| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO QUALIFARSUS DE FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 38.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2018 | 37.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2018 | 37.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2018 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2018 | 26.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 02/01/2018 | 697.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 003/004 DO AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 02/01/2018 | 697.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 004/004 DO AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 76.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 67.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 38.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 63.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 77.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2018 | 100.00 | 00006104147470 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM VIAGEM PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 37.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 71.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2018 | 18.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 45.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA PO?O ARTESIANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 206.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA PO?O ARTESIANO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 37.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2018 | 0.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2018 | 50.00 | 00099144654472 | FERNANDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2018 | 101.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 04/01/2018 | 1720.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2018 | 100.00 | 11605370000179 | LUCIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FLORES DESTINADOS A FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2018 | 50.00 | 00000824952464 | ADRIANA MAGNA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2018 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2018 | 297.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFC E ELETROD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2018 | 50.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000032 | 09/01/2018 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2018 | 195.81 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGA??ES TELEF?NICAS EFETUADAS NO TELEFONE M?VEL CELULAR DE N? (83) 99940-9044 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/11/2017 A 06/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2018 | 405.14 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGA??ES TELEF?NICAS EFETUADAS NO TELEFONE M?VEL CELULAR DE N? (83) 99940-9044 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/10/2017 A 06/11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 09/01/2018 | 149.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1001 INSTALADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 10/01/2018 | 120.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1001 INSTALADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 10/01/2018 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 10/01/2018 | 67.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 10/01/2018 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO MENOR JOS? VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 10/01/2018 | 500.00 | 00017638720415 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 10/01/2018 | 6766.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 10/01/2018 | 260.00 | 00079025293468 | JOVANIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA MNR-5002, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ RECEBER TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 10/01/2018 | 3900.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 292.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 145.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM- CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 2811.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 28.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 9106.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 1295.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 1827.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 6873.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-ATUALIZ.MONET./JUROS/MULTA. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 3454.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-ATUALIZ.MONET./JUROS/MULTA. REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 3121.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COMPET?NCIA 11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2018 | 38.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2018 | 270.00 | 00919855000110 | LABFILM J A DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REVELA??O DE 45 FOTOS DIGITAIS NO TAMANHO 13X18, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2018 | 500.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-PARAIBA MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2018 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2018 | 0.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 12/01/2018 | 220.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 12/01/2018 | 400.00 | 00007166384441 | ANERCINO DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 12/01/2018 | 220.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2018 | 101.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2018 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2018 | 50.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000058 | 15/01/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVI?OS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2018 | 200.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO BATEDOR DO FEIXO DE MOLA DO CAMINH?O PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2018 | 4989.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2018 | 3005.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000063 | 16/01/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2018 | 5603.90 | 35485879000193 | COMAFEL COMERCIO DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DOS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2018 | 50.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 16/01/2018 | 1353.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2018 | 2143.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 17/01/2018 | 660.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O REFERENTE A A??ES ESTRAT?GICAS EM VIGIL?NCIA E PROMO??O DE SA?DE EM CAMPANHA DE MULTIVACINA??O NESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2018 | 1500.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2018 | 1000.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE CABINES SANIT?RIAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTA??O RESP.TECNICA-ART DE PASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2018 | 2240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL EDI??O DE 09/06/2016 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2018 | 3121.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COMPET?NCIA 11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 18/01/2018 | 2233.14 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 18/01/2018 | 1435.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 18/01/2018 | 783.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00061848050704 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 19/01/2018 | 200.00 | 00010711128480 | MASSILEIDE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 19/01/2018 | 6766.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2018 | 87.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2018 | 1266.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2018 | 6105.09 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICEN?A DE INSTALA??O DA CONCLUS?O DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 22/01/2018 | 900.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 22/01/2018 | 3550.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA-EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTEN??O DO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX 4478 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 23/01/2018 | 400.00 | 00004766324471 | JOSEFA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2018 | 18.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000077 | 23/01/2018 | 1700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2018 | 83.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O, DESTINADOS A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2018 | 19489.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL- AVISO DE LICITA??O DOS PREG?ES PRESENCIAIS N?s 00001, 00002, 0003, 0004 E 0005/2018 E AVISO DE LICITA??O CHAMADA P?BLICA DE COMPRA N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2018 | 130.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE DUAS ROSCAS DO CABE?OTE DO CAMINH?O PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) VIAGEM DA CONAB NA CIDADE DE MONTEIRO-PB A ESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MILHO PARA OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 24/01/2018 | 700.00 | 00008018059454 | SAULO ROBERTO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 24/01/2018 | 100.00 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO 2018 DO VE?CULO PALIO DE PLACA NQH-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2018 | 410.31 | 08778250000169 | SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLU??O DE RECURSOS DE SALDO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2018 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS OGE 5340 E OGC 4729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2018 | 20.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DA NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS OGE 5340 E OGC 4729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 25/01/2018 | 1552.00 | 09243094000102 | GG DIGITALPOINT SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CHECK-UP ELETRONICO PARA MANUTEN??O CORRETIVA DE UM RELOGIO DE PONTO MINIPRINT, NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2018 | 3680.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/12/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0000082 | 25/01/2018 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 NO MANANCIAL DE CACHOEIRA DOS CEGOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2018 | 620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO CA?AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2018 | 3255.00 | 18209965000154 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO VE?CULO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000090 | 29/01/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVID?NCI?RIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2018 | 504.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS ?MBITO ADMINISTRATIVO, PARCELA 001/59 REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2018 | 2846.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2018 | 4553.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-RET-DARF, PARCELAMENTO DA MEDIDA PROVIS?RIA DE 778 DE 08/06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2018 | 220.90 | 05323998000189 | REDE HOST INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PLANO PROFISSIONAL 2, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 30/01/2018 | 150.00 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO 2018 DO VE?CULO RANGER DE PLACA QFE-1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 31/01/2018 | 3049.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VE?CULOS PALIO DE PLACA NQH-6521 E RANGER DE PLACA QFE-1778, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 31/01/2018 | 214.76 | 00056940955453 | VERAL UNILCE FERREIRA DIDIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 31/01/2018 | 214.76 | 00001205144439 | NILVANIA FRALDECIA DE ALMEIDA MORAIS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 31/01/2018 | 214.76 | 00026379955801 | ANGELICA BEZERRA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 31/01/2018 | 451.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 31/01/2018 | 451.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 31/01/2018 | 214.76 | 00005920470402 | IVONERE GUILHERME FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 31/01/2018 | 214.76 | 00004977623401 | ERIVALDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 31/01/2018 | 214.76 | 00005494747816 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 31/01/2018 | 214.76 | 00076823881453 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 31/01/2018 | 214.76 | 00003979584470 | MARIZETE HELENA DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 31/01/2018 | 214.76 | 00006320570415 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 31/01/2018 | 214.76 | 00002993509403 | MARIA IVANETE GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 31/01/2018 | 214.76 | 00007200574422 | FABIA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 31/01/2018 | 214.76 | 00002725326494 | ANA ROSA HOLANDA DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 31/01/2018 | 214.76 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 31/01/2018 | 214.76 | 00005454551465 | IZETE GOMES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 31/01/2018 | 214.76 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 31/01/2018 | 214.76 | 00003865637485 | MARIA DO SOCORRO BRÁS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 31/01/2018 | 214.76 | 00070826455468 | ROBSON ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 31/01/2018 | 1954.33 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 31/01/2018 | 1954.33 | 00014227533368 | FERNANDO LOUREIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 31/01/2018 | 1954.33 | 00004366749475 | ANDRESSA XAVIER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 31/01/2018 | 214.76 | 00006502845428 | ERIVALDO DIONISIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 31/01/2018 | 1954.33 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 31/01/2018 | 214.76 | 00098159089449 | ROSILDA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 31/01/2018 | 1954.33 | 00007313192495 | PRISCILA HELEN DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 31/01/2018 | 214.76 | 00001917263465 | JOSE JOSIMAR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 31/01/2018 | 1954.33 | 00007062295418 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 31/01/2018 | 214.76 | 00003630562469 | FELOMENA FERNANDA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2017 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 31/01/2018 | 1192.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 31/01/2018 | 5247.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 31/01/2018 | 30508.93 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 31/01/2018 | 22945.85 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO M?DICO E ENFERMEIRAS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 31/01/2018 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??ES DE PRODUTIVIDADE SUS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 31/01/2018 | 11094.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SA?DE (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 31/01/2018 | 1248.25 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SA?DE (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 31/01/2018 | 17076.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 31/01/2018 | 1606.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA AGENTE EPIDEMIOLOGICA (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 31/01/2018 | 2289.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS AGENTES PEA (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 31/01/2018 | 8026.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 31/01/2018 | 8213.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 31/01/2018 | 2715.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 31/01/2018 | 768.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 31/01/2018 | 0.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2018 | 66663.34 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, SUPERVISORA ESCOLAR, COORDENADORA, REGENTES DE ENSINO E DIRETORA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2018 | 2975.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2018 | 29174.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2018 | 8350.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2018 | 13083.78 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2018 | 954.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2018 | 3294.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2018 | 1837.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2018 | 7083.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2018 | 11352.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2018 | 8216.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2018 | 1737.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00052400425868 | HEINRICH NIKOLAUS STEINHAUSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E LIBERA??O DE RECURSOS JUNTO AOS MINIST?RIOS NO DISTRITO FEDERAL PARA ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2018 | 2975.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2018 | 654.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2018 | 58.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2018 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2018 | 819.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2018 | 2975.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2018 | 2058.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2018 | 1736.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2018 | 16575.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2018 | 3646.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2018 | 1431.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2018 | 39852.64 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2018 | 8982.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2018 | 2975.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2018 | 5660.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2018 | 2064.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2018 | 2931.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PROG.SOCIAIS E CHEFE DE SETOR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2018 | 5362.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2018 | 654.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2018 | 1167.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2018 | 1175.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2018 | 419.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2018 | 1179.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2018 | 2975.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2018 | 2142.25 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2018 | 1125.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2018 | 500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE CILINDRO, DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2018 | 1523.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2018 | 38.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O, DESTINADOS A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 02/02/2018 | 250.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 02/02/2018 | 300.00 | 00008980976496 | JOSE ERALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 02/02/2018 | 600.00 | 00007776304433 | LYNDIANE BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 02/02/2018 | 150.00 | 00099632667468 | ADRIANA LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 02/02/2018 | 150.00 | 00010647027402 | LIDIA RAYANNE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 02/02/2018 | 300.00 | 00008659673425 | PAULO ROBERTO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 02/02/2018 | 150.00 | 00002508722421 | SERAPIÃO DE ARAUJO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000163 | 02/02/2018 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2018 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTO ( FILTRO AR DURASTAR 4400) DESTINADO AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO CA?AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2018 | 100.00 | 00012409450431 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2018 | 120.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA INCENTIVO AO BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARM?NICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2018 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2018 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2018 | 120.00 | 00012431987450 | CARLOS EDUARDO F. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO O BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2018 | 120.00 | 00011422843440 | CLAUDEAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO O BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2018 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO O BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2018 | 120.00 | 00070400787407 | JHONATA CESAR ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO O BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2018 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO O BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2018 | 100.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2018 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2018 | 100.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AA BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2018 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2018 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2018 | 60.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2018 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2018 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2018 | 70.00 | 00009095402410 | TARCISIO M. BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2018 | 1500.00 | 00009494181450 | ANTONIO LEITE DE HOLANDA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO CULTURAL REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2018 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMNRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2018 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2018 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2018 | 50.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/02/2018 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/02/2018 | 50.00 | 00010263732479 | AMANDA SHAWANNY FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/02/2018 | 50.00 | 00010668433418 | ANA FRANCIELE DE LUCENA TRETULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/02/2018 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/02/2018 | 50.00 | 00010051109484 | ANA PAULA F.FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/02/2018 | 50.00 | 00080460763415 | ANA VERISSIMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2018 | 50.00 | 00009446002478 | BRUNA FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2018 | 50.00 | 00006095043476 | CARMEM SOLANGE RIBEIRO FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/02/2018 | 50.00 | 00083858695220 | CRISTIANE LIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/02/2018 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2018 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2018 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2018 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2018 | 50.00 | 00008265693400 | ELISANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2018 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2018 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2018 | 50.00 | 00004124263406 | FRANCINETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2018 | 50.00 | 00070400871467 | GENILTON GALDINO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2018 | 50.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2018 | 50.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2018 | 50.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2018 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2018 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2018 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2018 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2018 | 50.00 | 00010672876477 | JAKELINE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2018 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2018 | 50.00 | 00008223143470 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2018 | 50.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/02/2018 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2018 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/02/2018 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/02/2018 | 50.00 | 00005883800408 | LUCIENE CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/02/2018 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/02/2018 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2018 | 50.00 | 00003632382476 | LUZIA VENTURA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2018 | 50.00 | 00026504972893 | MAGNOLIA TERCIA F. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2018 | 50.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2018 | 50.00 | 00007653110460 | MARCELO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2018 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2018 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2018 | 50.00 | 00033902614862 | MARIA APARECIDA BEZERRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2018 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2018 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2018 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2018 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2018 | 50.00 | 00006902309400 | MARIA DO CARMO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2018 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2018 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2018 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2018 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2018 | 50.00 | 00010654541477 | MARIA RAYANNE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2018 | 50.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2018 | 50.00 | 00012405331446 | MARIA VANDERLÉIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2018 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2018 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2018 | 50.00 | 00010051035421 | MARICELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2018 | 50.00 | 00010051079470 | ROSANGELA MARIA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2018 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2018 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2018 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2018 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2018 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2018 | 50.00 | 00010654543410 | RAILSON NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2018 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2018 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2018 | 50.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2018 | 50.00 | 00013736113404 | SHYRLEY LOHANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2018 | 50.00 | 00006096286402 | SIMONE SILVA M. DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2018 | 50.00 | 00009189374428 | SUELI PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2018 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2018 | 50.00 | 00010321164717 | THIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2018 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2018 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2018 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2018 | 50.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2018 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2018 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 05/02/2018 | 200.00 | 00005871050468 | AGOSTINHO JACARE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 05/02/2018 | 150.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 05/02/2018 | 90.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO CURSO DE PSICOLOGIA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 05/02/2018 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 05/02/2018 | 90.00 | 00011769695443 | JOYCE ALVES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UNESC NO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA,DURANTE O M?S DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 05/02/2018 | 90.00 | 00070267938454 | MICHELLY KETTILLY SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O M?S DEZ/2017, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 05/02/2018 | 90.00 | 00011240143494 | NERYZ MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO SUPERIOR DE ENFERMAGEM, REF. AO M?S DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 05/02/2018 | 90.00 | 00070217953433 | RAYANA BRUNA PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE ENFERMAGEM, DURANTE O M?S DE DEZ/2017, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 06/02/2018 | 200.00 | 00073913235434 | MARIA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 06/02/2018 | 300.00 | 00002996547454 | MARIA LUIZ DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACNEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 06/02/2018 | 100.00 | 00001265263469 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 06/02/2018 | 954.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 06/02/2018 | 954.00 | 00007747744447 | ROGERIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2018 | 90.00 | 00009277611499 | ALLYSON RUAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2018 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2018 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017 CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2018 | 90.00 | 00009473578407 | MARTA MICKAELE ALMEIDA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2018 | 90.00 | 00011747691496 | MICAEL RAMON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DIREITO-DIURNO,DURANTE O M?S DE DEZ/2017,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2018 | 90.00 | 00009494181450 | ANTONIO LEITE DE HOLANDA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O NA CIDADE DE MONTEIRO-PB P/ FREQUENTAR AULAS NA ORG. SOCIAL EVANG?LICA DAS ASSEMBL?IAS DE DEUS, REF. DEZ/2017, CONF.DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2018 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO BACHARELADO EM ZOOTECNIA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2018 | 90.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2018 | 90.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2018 | 90.00 | 00010051103443 | DANIELLY DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2018 | 90.00 | 00010604573421 | RODRIGO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SUM?-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2018 | 90.00 | 00007728347411 | THALYTA CECILIA AMORIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2018 | 90.00 | 00005023582469 | TIAGO FERREIRA DIDIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2018 | 90.00 | 00012026152446 | DJAIR MORAIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UEPB DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2018 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2018 | 90.00 | 00010242118437 | GUILHERME TEIXEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFPB DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2018 | 90.00 | 00010193023482 | JOSE EUDES DE SOUSA CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FAC.MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2018 | 90.00 | 00009641607499 | JOSEILMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFPB DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2018 | 90.00 | 00010630969442 | VANESSA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO CURSO DE NUTRI??O NA FACULDADE FPB , DURANTE O M?S DE DEZ/2017.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2018 | 90.00 | 00010600305430 | JOSIELI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FAC.MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2018 | 90.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFPB DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2018 | 90.00 | 00071140146432 | MARIA LARISSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2018 | 70.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE DEZ/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2018 | 70.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX FINANC. PARA CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO SITIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2018 | 70.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SITIO PERICO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZ/2017.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2018 | 70.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO NO DESLOCAMENTO DO SITIO ALGOD?O DE BAIXO AO SITIO FRANCO ONDE L? O MESMO ? TRANSPORTADO EM VE?CULO MUNICIPAL P/ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,DURANTE P M?S DE DEZ/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2018 | 70.00 | 00007758076483 | DJAVANIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE DEZ/2017,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2018 | 70.00 | 00003301462464 | MARIA ALVES DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DO SEU FILHO JOSENILDO ALVES DA CUNHA, DO SIT. LAGOA DE ROCA P/ ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL CANDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REF. A DEZEMBRO/2017, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2018 | 70.00 | 00049184318449 | EDVALDO NUNES FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA NETA DO S?TIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2018 | 70.00 | 00011219763446 | FABIANA DE FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DO SITIO CAMPO GRANDE COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2018 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DA MESMA LOCALIDADE DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2018 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZ/2017,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2018 | 70.00 | 00006149843432 | PAULO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO C/ DESLOCAMENTO DE SUA SOBRINHA DO SITIO CACIMBINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNIC?PIO DURANTE DEZ/2017, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2018 | 70.00 | 00039144119453 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SEU NETO DO SITIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO,DURANTE O M?S DEZ/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2018 | 70.00 | 00010259334430 | SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/DESLOCAMENTO DO SITIO PEDRA LAVRADA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO, DE ONDE O MESMO SE DESLOCA A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UEPB REF. DEZ/2017,CONF.DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2018 | 70.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/DESLOCAMENTO DOS SEUS NETOS DO SITIO LOGRADOURO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONISIO NESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE DEZ/2017. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2018 | 70.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO BOA VISTA, P/ ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL C?NDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REF. DEZ/2017, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2018 | 70.00 | 00009436661479 | TELVANI RAMOS VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SITIO IMPUEIRA FUNDA A SEDE DESTE MUNICIPIO E A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS DURANTE O M?S DE DEZ/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2018 | 70.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2018 | 90.00 | 00010582783470 | ALINE GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. AO M?S DEZEMBRO/2017 P/ ESTUDAR NO COLEGIO SANTO EXPEDITO-COMPLEXO EDUC.PATOENSE LTDA, NO CURSO T?CNICO EM AN?LISES CL?NICAS NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2018 | 90.00 | 00010257151443 | ADALBERTO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA PAG. DE MENSALIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, P/ ESTUDAR NO COLEGIO SANTO EXPEDITO-COMPL.EDUC.PATOENSE LTDA,NO CURSO T?C EM VETERIN?RIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2018 | 90.00 | 00011799017460 | IRIS CRISTINA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017 PARA ESTUDAR NO COLEGIO SANTO EXPEDITO-COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB CONF.DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2018 | 90.00 | 00010283487461 | ANA ROBERTA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGT.DE MENSALIDADE MES DE DEZEMBRO/17, NO COL?GIO SANTO EXPEDITO - COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA NO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2018 | 90.00 | 00010830301402 | IZADORA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/17 PARA ESTUDAR NO COLEGIO SANTO EXPEDITO-COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2018 | 90.00 | 00009358362413 | ELAINE LUANA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF.AO MES DE ZEMBRO/2017, P/ ESTUDAR NO COLEGIO SANTO EXPEDITO-COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2018 | 90.00 | 00010664740448 | LARISSA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/17, PARA ESTUDAR NO COLEGIO SANTO EXPEDITO-COMPLEXO EDUC.PATOENSE LTDA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2018 | 90.00 | 00010656538406 | ELYSMARA DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017 PARA ESTUDAR NO COLEGIO SANTO EXPEDITO-COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB CONF.DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2018 | 90.00 | 00007067235464 | EVILÂNDIA ADÁLIA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINENCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017, P/ ESTUDAR NO COLEGIO SANTO EXPEDITO-COMPLEXO EDUC.PATOENSE LTDA, NO CURSO T?CNICO EM FARMACIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2018 | 90.00 | 00034847672860 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF.AO MES DE DEZEMBRO/17, PARA ESTUDAR NO COLEGIO SANTO EXPEDITO-COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2018 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF.A DEZEMBRO/2017, PARA ESTUDAR NA ESCOLA DE ENFERMAGEM S?O VICENTE DE PAULA NO CURSO TECNICO EM LABORAT?RIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2018 | 90.00 | 00008291690405 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017, PARA ESTUDAR NO COLEGIO SANTO EXPEDITO-COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2018 | 90.00 | 00010182670422 | VITORIA REGINA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017, PARA ESTUDAR NO COLEGIO SANTO EXPEDITO-COMPLEXO EDUC.PATOENSE LTDA, NO CURSO T?CNICO EM VETERIN?RIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2018 | 50.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2018 | 210.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2018 | 1501.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?OS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2018 | 250.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2018 | 3614.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2018 | 1200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGG 3005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 07/02/2018 | 150.00 | 00052103072472 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 07/02/2018 | 166.30 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA NQI 8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 07/02/2018 | 7930.63 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL/GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 08/02/2018 | 7020.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 156 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CIRURGIA HIPOSPARD DO MENOR FAUSTINO RAFAEL SALES DA SILVA NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 08/02/2018 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2018 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2018 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ARMAZ?M NA RUA ANT?NIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2018 | 500.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA BEZERRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2018 | 250.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO,14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2018 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, DURANTE 0 M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2018 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2018 | 132.00 | 04647887000750 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE ( TELEFONE TS40ID S/FIO 1.9GHZ) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2018 | 350.00 | 00003387112440 | ANTONIO ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2018 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2018 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A DE ARA?JO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2018 | 200.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DO SR?, FRANSCISCO DE ASSIS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2018 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA ? RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2018 | 400.00 | 00030277795400 | MARIA DO SOCORRO CHAGAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2018 | 500.00 | 12908134000194 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO, CONFEC??O, MANUTEN??O E ATUALIZA??O DE P?GINAS ELETR?NICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2018 | 954.00 | 00032462652833 | ADRIANO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000321 | 09/02/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM- CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2018 | 3335.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- ATUALIZ. MONET/JUROS/MULTA, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2018 | 6557.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2018 | 12756.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2018 | 0.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2018 | 59.40 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2018 | 649.70 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTO (CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM) DESTINADO AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC 4729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2018 | 3150.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPR 3152 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 09/02/2018 | 13533.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 15/02/2018 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 15/02/2018 | 250.00 | 00003630479480 | EUNICE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 15/02/2018 | 530.00 | 00064635929191 | DAMIAO ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SERRA BRANCA, TAPERO?, SUME -PB, NO VE?CULO DE PLACA LMN-4265-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 15/02/2018 | 400.00 | 00055808581400 | JOSE FAUSTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 15/02/2018 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 15/02/2018 | 22.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1001 INSTALADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 15/02/2018 | 500.00 | 00017638720415 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 15/02/2018 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO MENOR JOS? VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 15/02/2018 | 280.00 | 00074302337400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 15/02/2018 | 280.00 | 00064800822149 | MARIA DAS DORES GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRNADE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 15/02/2018 | 300.00 | 00006172239473 | GILVANETE RODRIGUES MORAIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ?CULOS DE GRAU,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 15/02/2018 | 160.00 | 00050411802453 | ANTONIA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 15/02/2018 | 250.00 | 00004594020488 | JOSE DA PAZ SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 15/02/2018 | 250.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 15/02/2018 | 340.00 | 00005985098443 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 15/02/2018 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMO?OS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 15/02/2018 | 954.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 15/02/2018 | 27.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018,NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 15/02/2018 | 954.00 | 00004736274425 | JOSILENE LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 15/02/2018 | 810.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE PNEU DESTINADOS AO VE?CULO MASTER DE PLACA OGG 9245 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 15/02/2018 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO MASTER DE PLACA OGG 9245 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 15/02/2018 | 245.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE OLEO ELAION D2 1LT DESTINADO AO VE?CULO DUCATO DE PLACA QFE 3168 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 15/02/2018 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO PALIO DE PLACA NQH 6521 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 15/02/2018 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO PALIO DE PLACA NQH 6521 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 15/02/2018 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO DUCATO DE PLACA QFE 3168 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 15/02/2018 | 185.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX4478 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 15/02/2018 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DA DIRE??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA NQH 6521 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2018 | 205.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA EDUCA??O DURANTE A REALIZA??O DE ATIVIDADES PARA O INICIO DO ANO LETIVO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2018 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2018 | 430.00 | 00005867007499 | EDILENE DE ANDRADE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2018 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2018 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2018 | 199.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFH 9040 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2018 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VE?CULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 5340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2018 | 720.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS PERTENCENTES AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2018 | 340.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEU PERTENCENTE AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2018 | 1440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE 04 PNEUS PERTENCENTES AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2018 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE 02 PNEUS PERTENCENTES AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OET 0275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2018 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NA CONSTRU??O DO PREDIO DA ESCOLA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2018 | 2898.44 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2018 | 954.00 | 00007768473418 | LEANDRO DANTAS GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2018 | 954.00 | 00008621385740 | JOSIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2018 | 200.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2018 | 37.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2018 | 309.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2018 | 1100.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PO?OS EM V?RIAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2018 | 150.00 | 00059170514453 | JOSE CARLOS FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2018 | 200.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE P/ A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO DE PLACA MNL 7847 TRANSPORTANDO FUNCION?RIO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SALA DA SECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2018 | 2000.00 | 00012918301469 | WEDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE 16 HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON NAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2018 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA O PO?O ARTESIANO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2018 | 1080.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE 02 PNEUS PERTENCENTES AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGG 3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2018 | 223.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2018 | 134.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2018 | 2517.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS EM V?RIOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2018 | 1600.00 | 00005996951452 | JOAO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2018 | 150.00 | 20502731000142 | H-PRINT PAPELARIA E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVI?OS PRESTADOS DE ENCADERNA?OES PARA V?RIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2018 | 954.00 | 00010556033442 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2018 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2018 | 510.00 | 00070400559455 | RONDINELE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2018 | 66.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2018 | 39.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2018 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2018 | 100.00 | 00004465141440 | LUCINEIDE LUZIA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2018 | 800.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2018 | 17.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2018 | 69.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2018 | 87.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2018 | 37.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2018 | 78.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2018 | 67.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2018 | 150.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000375 | 16/02/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVI?OS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2018 | 315.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS 05 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2018 | 678.42 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNA??O DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 16/02/2018 | 250.00 | 00033902614862 | MARIA APARECIDA BEZERRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 16/02/2018 | 150.00 | 00010051046466 | FABIENE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 16/02/2018 | 200.00 | 00001717431488 | ADEVANIA DE SOUZA FREIRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 16/02/2018 | 1000.00 | 00061848050704 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 16/02/2018 | 600.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O EL?TRICA NO VE?CULO RANGER DE PLACA QFE-1778 E SERV. NO MOTOR (PARTIDA E INSTALA??O) DA AMBUL?NCIA MONTANA DE PLACA NQI-8650, PERTENCENTES A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2018 | 2700.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGERNHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO PROJETO DE MODERNIZA??O DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 19/02/2018 | 900.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 19/02/2018 | 1170.00 | 07763199000159 | REDE VOIP NORDESTE VOIP NORDESTE TEC EM COMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUM?, S?TIO BANQUINHO ONDE EST? INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE R?DIO DO SERVI?O DE EMERG?NCIA SAMU, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 19/02/2018 | 6766.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000382 | 19/02/2018 | 1237.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000383 | 19/02/2018 | 1049.43 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000385 | 19/02/2018 | 3416.87 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2018 | 1500.00 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS REPARTI??ES P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2018 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRA??O -3075205 REFERENTE AO PROCESSO N? 52637.002408/2017-90 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2018 | 538.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE 02 ROSCAS DE CATAVENTO E RECUPERA??O DE 02 MANGUEIRAS HIDR?ULICAS DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2018 | 2626.57 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO VE?CULO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2018 | 300.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIO PARA CONSTRU??O DE NOVAS ESCOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2018 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL- AVISO DE LICITA??O DOS PREG?ES PRESENCIAIS N?s 00006, 00008, 0009, /2018 E HOMOLOGA??ES DOS PREG?ES PRESENCIAIS N?.00001 E 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2018 | 543.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2018 | 77.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2018 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2018 | 2892.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE CONSUMO DE ?GUA NOS PR?DIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2018 | 2871.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2018 | 150.00 | 00002546240730 | REGINALDO DOMINGOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2018 | 200.00 | 00042122368420 | FLAVIA MARIA DOWSLEY TEOBALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIOS PARA CONSTRU??O DE NOVAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2018 | 1863.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 20/02/2018 | 1185.00 | 00003295251401 | ERICINA SILVESTRE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA,SUM? E MONTEIRO-PB, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK 0302 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 20/02/2018 | 200.00 | 00003295251401 | ERICINA SILVESTRE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 20/02/2018 | 300.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 20/02/2018 | 1500.00 | 00006253462466 | FABIO FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 20/02/2018 | 500.00 | 00008755389406 | ALMIR CASSIO GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA HHS-3662, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 20/02/2018 | 200.00 | 00010702943495 | JANAINA EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 20/02/2018 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 20/02/2018 | 1050.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 21/02/2018 | 55.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 21/02/2018 | 250.00 | 00007758008488 | LUCIENE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE VIS?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 21/02/2018 | 250.00 | 00007831762442 | EDNA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2018 | 2005.80 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2018 | 2012.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2018 | 333.20 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS PRESTA??O DE SERVI?OS IPC/OUTROS NA EMISS?O DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2018 | 220.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ROOSEVELT ANDRADE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE PERICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2018 | 1986.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2018 | 93.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2018 | 500.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULA??O DE BANNER E MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2018 | 500.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETAIRA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2018 | 1100.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAIXAS D?GUA 100% POLIETILENO 1000L DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2018 | 1904.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2018 | 2595.00 | 18209965000316 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO VE?CULO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2018 | 3698.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/01/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 22/02/2018 | 2100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 23/02/2018 | 400.00 | 00030237385805 | JOSE VALDIC F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRNADE-PB.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 23/02/2018 | 500.00 | 00068420218472 | SEVERINO FLAMARION T.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 23/02/2018 | 300.00 | 00033415579468 | AROLDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0000421 | 23/02/2018 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2018 | 600.00 | 00003974906401 | GILMA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM VE?CULO DE PLACA MOA 6200, TRANSPORTANDO SEMENTES PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS AGRICULTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2018 | 2000.00 | 00070400871467 | GENILTON GALDINO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE 310 M? DE PISO, FEITO COM BRITA, CIMENTO E AREIA EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2018 | 679.00 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2018 | 300.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA RECONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/02/2018 | 420.50 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2018 | 657.00 | 00007761480443 | SEVERINO JACARE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2017, DESTINADOS A COZINHA COMUNIT?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2018 | 240.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO COMO INTEGRANTE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2018 | 240.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO COMO INTEGRANTE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2018 | 5009.50 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISAS BASICAS MASC. PV, (67% POLIES +33% VISC.) PARA ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS E VENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000422 | 26/02/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVID?NCI?RIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 26/02/2018 | 400.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 26/02/2018 | 170.00 | 00008847612748 | MARCOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 26/02/2018 | 1000.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS (CAM. B?SICA EM POLIESTER FIADO 100% POLIESTER) DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 26/02/2018 | 6766.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 27/02/2018 | 1431.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 27/02/2018 | 5247.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 27/02/2018 | 31777.46 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 27/02/2018 | 1204.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA- AGENTE EPIDEMIOLOGICO (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 27/02/2018 | 2289.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS- AGENTES EPIDEMIOLOGICO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 27/02/2018 | 11094.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS- AGENTES DE SA?DE (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 27/02/2018 | 1491.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO- AGENTE DE SA?DE (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 27/02/2018 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??ES DE PRODUTIVIDADE SUS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 27/02/2018 | 20256.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO M?DICO E ENFERMEIRAS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 27/02/2018 | 17076.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 27/02/2018 | 8378.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 27/02/2018 | 2768.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE-AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 27/02/2018 | 8213.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 27/02/2018 | 768.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 27/02/2018 | 1500.00 | 00046730966491 | ERONILSON DINIZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO ?S CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNO-3946-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA PARA AS CIDADES DE SUM? E SERRA BRANCA-PB, EM VE?CULO DE PLACA MOI 3757/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBER TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 27/02/2018 | 300.00 | 00002170923497 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000182 | 27/02/2018 | 30417.30 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL/GASOLINA COMUM/DIESEL COMUN/ETANOL COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000183 | 27/02/2018 | 11392.40 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2018 | 53449.82 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRET?RIA DE EDUCA??O (COM) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2018 | 35100.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2018 | 9245.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2018 | 954.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2018 | 14841.69 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2018 | 1893.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2018 | 7162.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2018 | 11488.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2018 | 3401.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000473 | 27/02/2018 | 8851.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL/ GASOLINA/DIESEL B S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2018 | 770.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2018 | 119.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS EXCLUS?O DO ECF/CCF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2018 | 59.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS EXCLUS?O DO ECF/CCF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2018 | 7887.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2018 | 1665.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DO MANANCIAL DE CAMALAU-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2018 | 32817.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PREDIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2018 | 42348.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2018 | 9302.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) VIAGEM DA CONAB NA CIDADE DE MONTEIRO-PB A ESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGS 0601/PE, TRANSPORTANDO MILHO PARA OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2018 | 954.00 | 00009531384886 | WILSON BARROS DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000472 | 27/02/2018 | 6883.50 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2018 | 3315.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DE 06 PNEUS 1000 X 20 DESTINADOS AO CAMINH?O DE PLACA MYB 8539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA (COM) LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2018 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2018 | 419.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2018 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-FPM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (CTR), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA (COM), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2018 | 2208.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTATADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2018 | 1885.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000471 | 27/02/2018 | 31504.60 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA/DIESEL COMUM/DIESEL B S 500) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2018 | 400.00 | 00008880967479 | JAILSON PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PERFURA??O DE PO?O ARTESIANO,CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2018 | 3408.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2018 | 5362.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2018 | 6042.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- IGDBF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2018 | 1379.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS- INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2018 | 770.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2018 | 419.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL- IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2018 | 1259.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2018 | 1179.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- PCF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2018 | 300.00 | 00006103271436 | SAMIRA MARIA DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000470 | 27/02/2018 | 684.80 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2018 | 1294.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2018 | 500.00 | 00011590341414 | MOIS?S DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE FIGURINO PARA GRUPO CULTURAL, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00006038422404 | JOSE RIZIOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESID?NCIA LOCALIZADA NO S?TIO RIACHO DOS POCINHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2018 | 1951.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2018 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000482 | 28/02/2018 | 1700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2018 | 4553.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-RET DARF, PARCELAMENTO DA MEDIDA PROVIS?RIA LEI 778 DE 08/06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2018 | 824.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE DARF/RFB PARCELAMENTO DE MULTA/JUROS DE GFIP EM ATRASO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 28/02/2018 | 400.00 | 00005132806422 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 28/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO REALIZADO NO PACIENTE JEFER BEZERRA LEITE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2018 | 700.00 | 23669258000180 | SERRA BRANCA INSTALAÇÕES ELETRICAS - JOSE ANSELMO DO N. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 12 REFLETORES E SUBSTITUI??O DO QUADRO DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000490 | 01/03/2018 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2018 | 189.20 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DO PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE PARTICIPA??O EM EVENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/03/2018 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA ? RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/03/2018 | 200.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DO SR?, FRANSCISCO DE ASSIS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/03/2018 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A DE ARA?JO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/03/2018 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/03/2018 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/03/2018 | 86.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/03/2018 | 73.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018,NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/03/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/03/2018 | 222.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/03/2018 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/03/2018 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, DURANTE 0 M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/03/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018,NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2018 | 4208.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/03/2018 | 250.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO,14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/03/2018 | 500.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA BEZERRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2018 | 103.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018,NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO RO?ADO DE FORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/03/2018 | 350.00 | 00003387112440 | ANTONIO ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/03/2018 | 64.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018,NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2018 | 210.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/03/2018 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/03/2018 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018,NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2018 | 240.00 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DAS PROFESSORAS JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA E MICHELE ANDRADE MORAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRNADE-PB, NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAR?O/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DE CAPACITA??O DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 05/03/2018 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 05/03/2018 | 500.00 | 00017638720415 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 05/03/2018 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO MENOR JOS? VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 05/03/2018 | 48.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S 02/2018, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 05/03/2018 | 250.00 | 00004594020488 | JOSE DA PAZ SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE DO MEU FILHO O MENOR DANIEL GOMES MORAES, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 05/03/2018 | 1005.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 15 BOLSAS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO DESTINADAS AOS ACS E 30 ESTOJOS DESTINADAS AS EQUIPES PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/03/2018 | 400.00 | 00030277795400 | MARIA DO SOCORRO CHAGAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 06/03/2018 | 300.00 | 00058251391415 | JUVANIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 06/03/2018 | 3200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2018 | 954.00 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2018 | 50.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/03/2018 | 2149.04 | 05457283000380 | UNIÃO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE RECURSOS A UNIAO FEDERAL CONTRATO REPASSE OGU/CAIXA N? 0310183-68/2009- MTUR/TURISMO NO BRASIL,EM ATEN??O A CE N? 438/2018/ GIGOV/JP DE 07.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/03/2018 | 935.00 | 00011228372403 | JULIO CESAR LEITE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM DOIS ENGATES DA GRADE DO TRATOR E RECUPERA??O DO CARRO??O PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/03/2018 | 954.00 | 00009531384886 | WILSON BARROS DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/03/2018 | 1500.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PO?OS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/03/2018 | 2737.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AOS APORTES AO MINIST?RIO DO DESENVOLVIMENTO AGR?RIO- PROGRAMA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/03/2018 | 14816.21 | 05457283000380 | UNIÃO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE RECURSOS A UNIAO FEDERAL CONTRATO REPASSE OGU/CAIXA N? 824345/2015- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO,EM ATEN??O A CE OBTV 2018OB800001.EM 01/02/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/03/2018 | 5040.00 | 00095687939415 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 35 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PRESTADOS NA ESCAVA??O DE ESGOTOS E FOSS?O NO LOCAL ONDE EST?O SENDO CONSTRUIDAS AS UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2018 | 100.00 | 00004465141440 | LUCINEIDE LUZIA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 07/03/2018 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMO?OS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 07/03/2018 | 954.00 | 00004736274425 | JOSILENE LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 07/03/2018 | 954.00 | 00008557784406 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 07/03/2018 | 954.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 07/03/2018 | 954.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 07/03/2018 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SA?DE PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 07/03/2018 | 1000.00 | 00023704993468 | JOSE GRINALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 07/03/2018 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE ANTONIO MARCOS DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/03/2018 | 300.00 | 00006543867493 | JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA DA PROFESSORA JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/03/2018 | 300.00 | 00011162664401 | MICHELE ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIAS DA PROFESSORA MICHELE ANDRADE DE MORAES, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/03/2018 | 954.00 | 00004992298435 | MARKRON PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/03/2018 | 240.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 4729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/03/2018 | 330.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESI S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPR 3151, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/03/2018 | 1277.03 | 08778250000169 | SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLU??O DE RECURSOS DE SALDO DO CONVENIO 458/2015, DE ACORDO COM O DECRETO 33.884/2013, REFERENTE A CONSTRU??O DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE SERRA DA PELADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/03/2018 | 401.00 | 20410495000134 | MARIA DO SOCORRO FIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA?AO AOS MOTORISTAS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 09/03/2018 | 11016.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2018 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO (EMISS?O DE PARECERES E DEFESAS DE PROCESSOS NA COMARACA DE SERRA BRANCA), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/03/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM- CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2018 | 12773.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2018 | 1988.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- JUROS E MULTA REFERENTE A COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/03/2018 | 3160.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 12/03/2018 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES (AP10L, PQS06KG) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 13/03/2018 | 1500.00 | 00013457722897 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 13/03/2018 | 400.00 | 00009436661479 | TELVANI RAMOS VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 13/03/2018 | 400.00 | 00009659843461 | RICHARDSON ISLAN DA COSTA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 13/03/2018 | 150.00 | 00004575745421 | MARIA DO SOCORRO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 13/03/2018 | 270.00 | 00006994188442 | JOSÉ EDMILSON SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 13/03/2018 | 200.00 | 00003374362400 | LUCIANA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00061848050704 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 13/03/2018 | 300.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 13/03/2018 | 2000.00 | 00067668925449 | JOSEFA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE CIRURGIA NO MEMBRO INFERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 13/03/2018 | 300.00 | 00013756161455 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 13/03/2018 | 500.00 | 00008358488416 | ALDENISE REGE DA SILVA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE CIRURGIA DE MAMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 13/03/2018 | 200.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, PARA PARTICVIPAR DA II SEMANA DA TRANSPARENCIA PUBLICA E COMBATE A CORRUP??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 13/03/2018 | 662.00 | 26015312000162 | MARIA LETICIA AVELINO MACEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO MOTOR DO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX 4878, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 13/03/2018 | 200.00 | 00058941967449 | SEBASTIAO GONÇALO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 13/03/2018 | 200.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 13/03/2018 | 1500.00 | 00075388618404 | JOÃO BOSCO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA MVX-4993, TRANSPORTANDO PACIENTES COM O OBJETIVO DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 13/03/2018 | 200.00 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/03/2018 | 400.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA TREINAR ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/03/2018 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ARMAZ?M NA RUA ANT?NIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE 2018 A ESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/03/2018 | 77.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/03/2018 | 77.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000546 | 13/03/2018 | 2880.51 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2018 | 1350.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?OS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000557 | 13/03/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2018 | 300.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2018 | 400.00 | 17126144000191 | LILIANA COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS: CURSO DE ASSOCIATIVISMO E REUNI?O PROGRAMA AGUA DOCE,REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | URBANISMO E CIDADANIA | CONSORCIO INTERMUNICIAL DE RESIDUO SOLIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2018 | 10200.00 | 22816713000160 | CONS?RCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL S?O SARU? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL S?O SARU? REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO DE RATEIO N? 0009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2018 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL- AVISO DE LICITA??O DOS PREG?ES PRESENCIAIS N?s 00010, 00011, 0012,00013 e 00014/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2018 | 200.00 | 00007906171454 | ELIENE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DO SITIO CARDOSO PARA A CIDADE DO CONGO-PB, EM VEICULO DE PLACA KGG 9252,TRANSPORTANDO PESSOAL PARA PARTICIPAREM DE CAPACITA??O, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/03/2018 | 100.00 | 00028657683415 | JOSE VALDERITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDA PRESTADOS NO SCRAPER DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/03/2018 | 200.00 | 00002489361406 | MARCELO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM P/ A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO REF. A DOCUMENTA??O PESSOAL, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/03/2018 | 200.00 | 00003419795467 | ALAIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO RIO DE FORA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/03/2018 | 150.00 | 00010693859482 | RENATA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO RIO DE FORA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/03/2018 | 100.00 | 00008943838417 | MARIA DE LOURDES LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/03/2018 | 150.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2018 | 271.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2018 | 4650.00 | 00001922298425 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO MURO,PINTURA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUI??O DE PORTAS E FORRAS E RECUPERA??O DA INSTALA??O EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2018 | 150.00 | 00009605701448 | MARIA APARECIDA CALDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/03/2018 | 100.00 | 00007536249403 | ANA CLAUDIA B.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2018 | 100.00 | 00002936987407 | ADEILDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2018 | 100.00 | 00008508396708 | JOSE DA PAZ SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2018 | 500.00 | 00006096286402 | SIMONE SILVA M. DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESID?NCIA NESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2018 | 100.00 | 00009335470481 | MARIA JOSIVANIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DI?RIA A SERVIDORA QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WRKSHOP DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000572 | 14/03/2018 | 16072.60 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL/GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000573 | 14/03/2018 | 3777.10 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2018 | 480.00 | 00008621385740 | JOSIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/03/2018 | 5970.00 | 16810066000187 | KELVIO GOMES SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CAPACITA??O GERENCIAL DO SINCOV AO SR. PREFEITO, SECRETARIO DE FINAN?AS E ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000571 | 14/03/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVI?OS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/03/2018 | 430.00 | 00070400559455 | RONDINELE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2018 | 1500.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/03/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/03/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2018 | 143.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJETIVO DE LECIONAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2018 | 819.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA KRD 0652, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2018 | 1440.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA BOZ-8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS EM EDUCAND?RIOS DA SEDE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/03/2018 | 3543.60 | 12671814000137 | UEPB-UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2? PARCELA DO CONV?NIO DE COOPERA??O T?CNICA E PEDAG?GICA UEPB/PREFEITURA DO CURSO DE GRADUA??O EM GEST?O P?BLICA-TECN?LOGO/EAD, OFERECIDO AOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/03/2018 | 872.00 | 00033827389453 | JOSE PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BFD-2246-PB DO SITIO ESTACAS AO SITIO BARRA DO MINEIRO RIACHO DO CIP? A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA DE ASSISTIREM AULAS,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/03/2018 | 729.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA LAV-8212, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2018 | 1503.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA BOZ-8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/03/2018 | 792.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA JMS 0015/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/03/2018 | 1665.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 14/03/2018 | 250.00 | 00059170514453 | JOSE CARLOS FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 14/03/2018 | 954.00 | 00007747744447 | ROGERIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 14/03/2018 | 300.00 | 00005959575442 | PATRICIA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 14/03/2018 | 200.00 | 00004898155456 | JOSELEIDE PEREIRA G. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 14/03/2018 | 250.00 | 00027167159808 | EDGLEI QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 14/03/2018 | 1000.00 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 14/03/2018 | 200.00 | 00082633223400 | CELINA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 14/03/2018 | 500.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 14/03/2018 | 500.00 | 00042149657449 | FRANCISCO DAS CHAGAS L. DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 14/03/2018 | 500.00 | 00005246438490 | CARLA MARIA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE PELE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 14/03/2018 | 485.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUM? E TAPERO?, NO VEICULO DE PLACA MNL 7847/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBERAM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 14/03/2018 | 2415.00 | 00003295251401 | ERICINA SILVESTRE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA, TAPERO?, SUM? E MONTEIRO, NO VE?CULO DE PLACA MOK 0302 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 14/03/2018 | 100.00 | 00000764303406 | PETRUSKA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APOIO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA 5? REGI?O DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000235 | 14/03/2018 | 16681.80 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUN, ETANOL COMUM, DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/03/2018 | 300.00 | 00081983441368 | ANDR? RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRI??O E PARTICIPA??O DA EQUIPE DE FUTEBOL F?NIX DESTE MUNICIPIO NA COPA AMPARENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/03/2018 | 900.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 15/03/2018 | 220.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DUCATO DE PLACA MOU 5509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 15/03/2018 | 915.00 | 00064635929191 | DAMIAO ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA, TAPERO? E SUME-PB, NO VE?CULO DE PLACA LMN-4265-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 15/03/2018 | 1188.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOI 1334/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 15/03/2018 | 1000.00 | 00002739875428 | LEANDRO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 15/03/2018 | 400.00 | 00033295003874 | EMERSON RICARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DELCARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 15/03/2018 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA??O VISUAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MAPEAMENTO DE RETINA, GONIOSCOPIA NO PACIENTE LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 15/03/2018 | 900.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/03/2018 | 1000.00 | 00002739875428 | LEANDRO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRET?RIA E FUNCION?RIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2018 | 800.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRA?AS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/03/2018 | 960.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/03/2018 | 360.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/03/2018 | 250.00 | 00001759312169 | ADEILSON ALMEIDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISI??O DE ANEIS PARA PO?OS ARTESIANO,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/03/2018 | 500.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORA AULA PARA MINISTRAR CURSO DE COMPOSTAGEM E T?CNICAS DE RECUPERA??O DO SOLO OFERTADO AOS ASSOCIADOS DA ASSOCIA??O DE DESENNVOLV. COMUNIT?RIO RURAL E SUSTENT?VEL DA COMUNIDADE CARDOSO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 16/03/2018 | 250.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 16/03/2018 | 200.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 16/03/2018 | 700.00 | 00011539667430 | JOEDNA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MEU FILHO O MENOR JOS? BENICIO ANDRADE NUNES, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 16/03/2018 | 200.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 16/03/2018 | 2000.00 | 00010638484405 | ANDRESSA MYKAELY GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 16/03/2018 | 1500.00 | 00008429466401 | CLAUDETE SOBRAL DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CIRURGIA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 16/03/2018 | 730.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O EL?TRICA E RECUPERA??O DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX 4408, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 16/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQH 6541, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/03/2018 | 3000.00 | 00010606851402 | MONIQUE DE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O EVENTO CULTURAL NESTA CIDADE, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 19/03/2018 | 11016.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 19/03/2018 | 100.00 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO 2018 DO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQH-6541, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 20/03/2018 | 400.00 | 00001622810481 | IVSON LOYMARK GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA NLS 0293, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 20/03/2018 | 300.00 | 00003512836410 | ELIZABETH DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 20/03/2018 | 2000.00 | 00006253562410 | ILANIA LOPES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE CIRURGIA DE MAMA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 20/03/2018 | 300.00 | 00046112537400 | IRENE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 20/03/2018 | 300.00 | 00007805082464 | VALMIR DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 20/03/2018 | 400.00 | 00000764303406 | PETRUSKA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIAS A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000259 | 20/03/2018 | 24398.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DI?RIAS JUNTO A POPULA?AO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000260 | 20/03/2018 | 15620.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DI?RIAS JUNTO A POPULA?AO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2018 | 1040.00 | 00009431303442 | JOZIBEL FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPR 3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2018 | 1773.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/03/2018 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VEICULA??O DE NOTICIAS E INFORMES DESTA PREFEITURA, AL?M DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000604 | 20/03/2018 | 1700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2018 | 544.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2018 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2018 | 150.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/03/2018 | 400.00 | 00068991312420 | ANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESID?NCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/03/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NO MANANCIAL DE CAMALA?-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2018 | 360.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM PRA?AS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/03/2018 | 200.00 | 00008175229489 | DAYVISON ROMERITO DINIZ SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA AO SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO TERRIT?RIO COM O GOVERNO NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2018 | 430.00 | 00005867007499 | EDILENE DE ANDRADE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 21/03/2018 | 200.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 21/03/2018 | 400.00 | 00014509868707 | FRANCINETE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 21/03/2018 | 500.00 | 00004770766459 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 21/03/2018 | 300.00 | 00026504972893 | MAGNOLIA TERCIA F. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 21/03/2018 | 200.00 | 00011162946482 | MARIA IOLANDA DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLRA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 21/03/2018 | 650.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUT.E PREPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM 02 (DOIS) CONSULT?RIO ODONTOL?GICO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/03/2018 | 505.00 | 27076059000110 | ESDRAS RAFAEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO DE CERTIFICA??O DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000619 | 23/03/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVID?NCI?RIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/03/2018 | 98.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/03/2018 | 3721.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 28/02/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000622 | 23/03/2018 | 3780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE PNEU 275/80R225 KELLY KS461 120309 DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGG 3005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000267 | 23/03/2018 | 1925.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS 185/70R14 ASSURANCE 88T 106686 DESTINADOS AO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX 4478 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000268 | 23/03/2018 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS 175/65R14 ASSURANCE 82T 108386 DESTINADOS AO VE?CULO PALIO DE PLACA NQH 6521 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000269 | 23/03/2018 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS 175/70R13 ASSURANCE 82T 108421 DESTINADOS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OGG 3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000623 | 23/03/2018 | 2260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE PNEUS 215/75R17 5 REGIONAL RHS 120254 DESTINADOS AO VE?CULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFH 9040 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000624 | 23/03/2018 | 2260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE PNEUS 215/75R17 5 REGIONAL RHS 120254 DESTINADOS AO VE?CULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 5340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2018 | 9754.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2018 | 13551.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2018 | 2257.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2018 | 349.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2018 | 4454.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRET?RIA E SUPERVISORA LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2018 | 28565.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2018 | 49414.16 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, SUPERVISORA ESCOLAR, COORDENADORA, REGENTES DE ENSINO E DIRETORA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2018 | 17241.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX. PROFESSORES E PROFESSORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2018 | 3764.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2018 | 2565.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2018 | 7687.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2018 | 11352.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2018 | 3793.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTA??O RESP.TECNICA-ART DE COBERTURA DO PATIO DE UMA CRECHE TIPO C DO FNDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2018 | 550.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES MAMEDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM AS CRIAN?AS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 27/03/2018 | 31437.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 27/03/2018 | 5596.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 27/03/2018 | 1431.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 27/03/2018 | 10140.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SA?DE (CTR) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 27/03/2018 | 1491.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIO AGENTE DE SA?DE (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 27/03/2018 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??ES DE PRODUTIVIDADES DO SUS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 27/03/2018 | 17076.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONT?LOGA E M?DICA (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 27/03/2018 | 20256.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO M?DICO E ENFERMEIRAS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 27/03/2018 | 2289.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 27/03/2018 | 1204.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIA (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTE EPIDEMIOLOGICA DO PEA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 27/03/2018 | 8455.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 27/03/2018 | 768.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 27/03/2018 | 2558.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 27/03/2018 | 8213.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 27/03/2018 | 4000.00 | 00009364289455 | SEBASTI?O FILISMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR CIRURGIA DE CALCANIO STOP, REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE0PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 27/03/2018 | 1175.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2018 | 2208.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2018 | 1885.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) VIAGEM DA CONAB NA CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA KGS 0601/PE, TRANSPORTANDO MILHO DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIO (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/03/2018 | 41394.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2018 | 9302.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/03/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA (COM) LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/03/2018 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2018 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2018 | 419.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2018 | 1920.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL- AVISO DE LICITA??O DOS PREG?ES PRESENCIAIS N?s 00015, 00016, 0017,00018, 00019, 0020,00021,00022,00023 E 00024/2018 E DAS TOMADAS DE PRE?OS N? 00001 E 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2018 | 698.57 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2018 | 698.52 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2018 | 770.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2018 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2018 | 7887.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2018 | 1665.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2018 | 954.00 | 00006490217465 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2018 | 2576.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2018 | 2507.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA NOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2018 | 30883.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NOS PR?DIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/03/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2018 | 3408.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/03/2018 | 5724.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2018 | 5362.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- PCF- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2018 | 2409.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E COORDENADOR NO CRAS/PAIF,LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2018 | 1049.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA (CTR),LOTADA NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO (CTR),LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2018 | 1379.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2018 | 770.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2018 | 1259.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2018 | 419.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2018 | 1179.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - PCF- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2018 | 230.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2018 | 530.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2018 | 300.00 | 00008451426409 | CICERO CAITANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM PARA CIDADE DA BAHIA-BA,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/03/2018 | 4740.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 600 KG DE CHICHARRO CONGELADO PCT 1 KG CX COM 10 KG, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2018 | 4454.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA E DIRETOR DE DEPARTAMENTO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2018 | 2703.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2018 | 1504.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2018 | 5079.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2018 | 5970.00 | 16810066000187 | KELVIO GOMES SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CAPACITA??O GERENCIAL DO SICONV AO SR. PREFEITO, SECRETARIOS DE FINAN?AS E ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2018 | 55.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2018 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2018 | 2390.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2018 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2018 | 450.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS FOPAG COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2018 | 827.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A IMPOSTOS/TAXAS FEDERAIS- DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2018 | 4553.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-RET-DARF,PARCELAMENTO DA MEDIDA PROVISORIA DE N? 788 DE 08/06/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 29/03/2018 | 11016.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000706 | 02/04/2018 | 1209.84 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000707 | 02/04/2018 | 960.45 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000708 | 02/04/2018 | 2914.92 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2018 | 250.04 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) ESQUADRIA DE ALUMINIO FOSCO ANOTEZADO, PARA SUBSTITUI??O NO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000709 | 02/04/2018 | 576.16 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000710 | 02/04/2018 | 1968.10 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000705 | 02/04/2018 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2018 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE DOCUMENTOS OUTROS N? 0001/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2018 | 3188.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DUAS) CAIXAS DAQUA POLIETILENO 3000L E 5000L DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/04/2018 | 2737.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AOS APORTES AO MINIST?RIO DO DESENVOLVIMENTO AGR?RIO- PROGRAMA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/04/2018 | 100.00 | 10946069000166 | RUZEMBERGUE MORAIS DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DO SECRET?RIO DE AGRICULTURA E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/04/2018 | 80.00 | 09249137000159 | CRCPB- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRI??O N? 4PRDHC DO SINCASP_2018- SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR P?BLICO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/04/2018 | 80.00 | 09249137000159 | CRCPB- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRI??O N? GWTSUX DO SINCASP_2018- SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR P?BLICO DA SR? SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/04/2018 | 500.00 | 00009291657727 | GILVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NESTA CIDADE, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/04/2018 | 50.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARM?NICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/04/2018 | 400.00 | 00030277795400 | MARIA DO SOCORRO CHAGAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/04/2018 | 180.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/04/2018 | 135.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0000733 | 04/04/2018 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/04/2018 | 3175.56 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM A?REA AVIANCA NO TRECHO JO?O PESSOA/BRASILIA DIA 21 MAIO E BRASILIA/JO?O PESSOA 24 MAIO E HOSPEDAGEM HOTEL MERCURE BRASILIA LIDER DOS SENHORES PREFEITO E SECRET?RIO DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/04/2018 | 350.00 | 00003387112440 | ANTONIO ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O, 73, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/04/2018 | 357.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/04/2018 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000737 | 04/04/2018 | 6318.70 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUN) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/04/2018 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, DURANTE 0 M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/04/2018 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/04/2018 | 123.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA UM PO?O ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000736 | 04/04/2018 | 32069.83 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUN, DIESEL, GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/04/2018 | 250.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO,14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/04/2018 | 500.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA BEZERRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/04/2018 | 2856.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CA?AMBA PERTENCENTA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/04/2018 | 44.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA QFM 2104 PERTENCENTA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/04/2018 | 15.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/04/2018 | 68.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/04/2018 | 76.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/04/2018 | 37.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/04/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/04/2018 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/04/2018 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A DE ARA?JO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/04/2018 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA ? RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/04/2018 | 200.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DO SR?, FRANSCISCO DE ASSIS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/04/2018 | 15.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/04/2018 | 37.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000735 | 04/04/2018 | 9789.50 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUN, GASOLINA COMUM, DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/04/2018 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/04/2018 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ARMAZ?M NA RUA ANT?NIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000288 | 04/04/2018 | 29182.40 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUN, ETANOL COMUM, DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 04/04/2018 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000290 | 04/04/2018 | 10973.20 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL, GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 05/04/2018 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME HISTOPATOL?GICO DA SRA. SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 05/04/2018 | 954.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 05/04/2018 | 954.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 05/04/2018 | 954.00 | 00007747744447 | ROGERIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 05/04/2018 | 954.00 | 00004736274425 | JOSILENE LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 05/04/2018 | 3220.00 | 00004611865436 | FABIULA SIMONE S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 115 CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 05/04/2018 | 1500.00 | 00046730966491 | ERONILSON DINIZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO ?S CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNO-3946-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 05/04/2018 | 250.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOL 6789, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 05/04/2018 | 1000.00 | 00002739875428 | LEANDRO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 05/04/2018 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMO?OS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 05/04/2018 | 915.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DOBLO DE PLACA MMX 4478 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 05/04/2018 | 370.00 | 00003630058469 | DALVANETE FIGUEIREDO HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESA COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 05/04/2018 | 400.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESA COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/04/2018 | 1365.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GAS DE PETROLEO GLP/GLP 13KGS (21 UN) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARUA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/04/2018 | 400.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA TREINAR ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/04/2018 | 954.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/04/2018 | 3000.00 | 00003584123402 | VANDERLINO PORFIRIO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ILUMINA??O PRESTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA DA PELADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/04/2018 | 954.00 | 00004992298435 | MARKRON PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/04/2018 | 430.00 | 00005867007499 | EDILENE DE ANDRADE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/04/2018 | 1000.00 | 00002739875428 | LEANDRO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRET?RIA E FUNCION?RIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2018 | 954.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/04/2018 | 3350.00 | 00001922298425 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE BASE DE CAIXAS D?GUA, RECUPERA??O DE FORRO,SUBSTITUI??O DE PORTAS,RECUPERA??O DE PISO E PINTURA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/04/2018 | 950.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO CILINDRO ESCLEPE DO IMPLEMENTO DO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/04/2018 | 954.00 | 00009531384886 | WILSON BARROS DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/04/2018 | 500.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/04/2018 | 200.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/04/2018 | 954.00 | 00010556033442 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2018 | 350.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/04/2018 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA PO?O ARTESIANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/04/2018 | 100.00 | 00004465141440 | LUCINEIDE LUZIA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 06/04/2018 | 500.00 | 00017638720415 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 06/04/2018 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO MENOR JOS? VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 2000306 | 06/04/2018 | 5289.32 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 06/04/2018 | 1150.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DUCATO DE PLACA MOU 5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 09/04/2018 | 300.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 09/04/2018 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 09/04/2018 | 200.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 09/04/2018 | 1440.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CURATIVO REALIZADO NA SENHORA DALVANETE FIGUEIREDO HONORIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/04/2018 | 1149.40 | 00011162664401 | MICHELE ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/04/2018 | 3662.40 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2018 | 400.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2018 | 1040.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES EM PRA?AS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2018 | 560.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRA?AS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2018 | 500.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-PARAIBA MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2018 | 840.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PO?OS EM V?RIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2018 | 194.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2018 | 12799.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2018 | 1066.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUALIZ. MONET./JUROS/MULTA- RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2018 | 3151.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2018 | 4500.00 | 09139551001691 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAIBA- SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E INSTRUTORIA NA CONSTRU??O DO AMBIENTE FAVOR?VEL PARA OS PEQUENOS NEG?CIOS, REALIZADO NO PER?ODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000773 | 10/04/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000774 | 10/04/2018 | 2880.39 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2018 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2018 | 1397.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?OS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2018 | 280.00 | 18793072000107 | AIRES E POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS 04 (QUATRO) DI?RIAS DO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM- CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000775 | 10/04/2018 | 3353.25 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2018 | 582.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2018 | 115.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE P?ES DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2018 | 460.00 | 00003974906401 | GILMA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA V?RIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM VE?CULO DE PLACA MOA 6200, TRANSPORTANDO PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 10/04/2018 | 200.00 | 00008755389406 | ALMIR CASSIO GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 01 (UMA) VIAGEM DO SITIO CAZUZINHA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA HHS-3662, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 10/04/2018 | 230.00 | 00064635929191 | DAMIAO ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA, TAPERO? E SUME-PB, NO VE?CULO DE PLACA LMN-4265-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 10/04/2018 | 685.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOI 1334/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 10/04/2018 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 10/04/2018 | 210.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 10/04/2018 | 1360.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SUM? E MONTEIRO, NO VE?CULO DE PLACA KIZ-0392, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 10/04/2018 | 6766.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 10/04/2018 | 121.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEF?NICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO N? 33091001 INSTALADO NO POSTO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000801 | 11/04/2018 | 1319.08 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DO GIN?SIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 11/04/2018 | 98.20 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEBIDAS E BOMB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZA??O DE EVENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000321 | 11/04/2018 | 30027.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DI?RIAS JUNTO A POPULA?AO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2000322 | 11/04/2018 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/04/2018 | 1500.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/04/2018 | 1200.00 | 00042410118453 | ELIANE LUCENA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01(UMA) PE?A ARTESANAL P/SEGURAR VASSOURA, DESTINADA A UTILIZA??O NO CURSO OFERECIDO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/04/2018 | 33.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/04/2018 | 500.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VEICULA??O DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/04/2018 | 500.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULA??O DE BANNER E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/04/2018 | 300.00 | 28254535000108 | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICA??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI EM DESTAQUE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/04/2018 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/04/2018 | 670.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO EIXO DO CARRO??O PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000804 | 12/04/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVI?OS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/04/2018 | 33.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/04/2018 | 560.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRA?AS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/04/2018 | 131.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL RO?ADO DE FORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 13/04/2018 | 77.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 13/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 13/04/2018 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 13/04/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 13/04/2018 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 13/04/2018 | 150.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E INSTALA??O DOS PROGRAMAS SIM,SINASC E SINAM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/04/2018 | 4200.00 | 20020446000195 | MATHEUS BARBOSA GUEDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DE UMA BOMBA INJETORA NO VE?CULO RETROESCAVADEIRA RONDON- MOTOR MWM S?RIE 10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/04/2018 | 699.59 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL- UNI?O, DO INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000819 | 17/04/2018 | 1700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/04/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/04/2018 | 300.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ROOSEVELT ANDRADE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE PERICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0000822 | 17/04/2018 | 3334.10 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/04/2018 | 560.00 | 00070400559455 | RONDINELE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/04/2018 | 2645.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA(SUB 1) NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/04/2018 | 2620.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA NOS PREDIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/04/2018 | 120.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA EMBREAGEM DA CA?AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/04/2018 | 1440.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PO?OS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/04/2018 | 100.00 | 00011622462432 | VICTOR JOSE DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/04/2018 | 100.00 | 00001265263469 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/04/2018 | 100.00 | 00009170192707 | MARIA EDIVANIA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/04/2018 | 100.00 | 00004575745421 | MARIA DO SOCORRO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/04/2018 | 200.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/04/2018 | 120.00 | 00006425359498 | ELENEIDE EUGENIA AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFICINA DE PINTURA EM MDF REALIZADA DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/04/2018 | 120.00 | 00009440855479 | RAYZA EMMANUELLE NEPONUCENO HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFICINA DE MAQUIAGEM REALIZADA DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 17/04/2018 | 500.00 | 00009785397459 | DANYELLE OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DENT?RIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 17/04/2018 | 100.00 | 00005953631480 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 17/04/2018 | 500.00 | 00003633464492 | MARILENE DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 17/04/2018 | 250.00 | 00005620776425 | JOELMA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 17/04/2018 | 200.00 | 00003629661416 | ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 17/04/2018 | 400.00 | 00046733256487 | VANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 17/04/2018 | 200.00 | 00008226680417 | GILMAR VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 17/04/2018 | 150.00 | 00001622771486 | ISRAEL GOMES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 17/04/2018 | 200.00 | 00075320940491 | GEOVA BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 17/04/2018 | 140.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA E TAPERO?, NO VEICULO DE PLACA MNL 7847/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBERAM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 17/04/2018 | 635.00 | 00003295251401 | ERICINA SILVESTRE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE SUM? E MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOK 0302 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 17/04/2018 | 1308.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA (SUB 3) NOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 17/04/2018 | 400.00 | 00003090580403 | ANA MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/04/2018 | 650.00 | 00012918301469 | WEDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E CONT.DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0000823 | 17/04/2018 | 3511.57 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O KIT DO ALUNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0000824 | 17/04/2018 | 7248.45 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O KIT DO ALUNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/04/2018 | 480.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/04/2018 | 1866.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA(SUB 2) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00073913383468 | MARIA TANIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NA LOCALIDADE SIM?O LOPES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/04/2018 | 500.00 | 00010025074482 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO CULTURAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/04/2018 | 350.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SOM DURANTE REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/04/2018 | 1450.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS PARA AS CIDADE DE AMPARO E SERRA BRANCA-PB,NO VE?CULO DE PLACA BOZ-8997, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/04/2018 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/04/2018 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/04/2018 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO O BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/04/2018 | 120.00 | 00070400787407 | JHONATA CESAR ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO O BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/04/2018 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO O BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/04/2018 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/04/2018 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/04/2018 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AA BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/04/2018 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/04/2018 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/04/2018 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/04/2018 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/04/2018 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/04/2018 | 70.00 | 00009095402410 | TARCISIO M. BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/04/2018 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/04/2018 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/04/2018 | 70.00 | 00010934001456 | EDIVALDO CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DIONIZIO NA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/04/2018 | 70.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/04/2018 | 70.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX FINANC. PARA CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO SITIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/04/2018 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO,REF.AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/04/2018 | 70.00 | 00003301462464 | MARIA ALVES DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ TRANSPORTE DO SEU FILHO JOSENILDO ALVES DA CUNHA, DO SIT. LAGOA DE ROCA P/ ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL CANDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAR?O/2018,CONF.DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/04/2018 | 70.00 | 00010259334430 | SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/DESLOCAMENTO DO SITIO PEDRA LAVRADA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, ONDE L? O MESMO SE DESLOCA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/04/2018 | 70.00 | 00011358933499 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO S?TIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO NA ZONA RURAL, REF. O M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/04/2018 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE MENSALIDADE COM A FINALIDADE DE ESTUDAR NA ESCOLA DE ENFERMAGEM S?O VICENTE DE PAULA NO CURSO TECNICO EM LABORAT?RIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/04/2018 | 70.00 | 00039144119453 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SEU NETO DO SITIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO,DURANTE O M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/04/2018 | 70.00 | 00003160614417 | OZENEIDE MARAIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO CAZUZINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NA ZONA RURAL, REF.O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/04/2018 | 90.00 | 00012405295466 | HERCILIA MAYARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE MAR?O/2018,PARA ESTUDAR NO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI CEC, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/04/2018 | 70.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANH?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO S?TIO MUNDO NOVO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOS? VENTURA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/04/2018 | 70.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO BOA VISTA, P/ ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL C?NDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REF. MAR?O/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/04/2018 | 90.00 | 00006964798420 | MARIA DA CONCEI??O OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE MAR?O/2018,PARA FRENQUENTAR AULAS NO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI,CEC,NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/04/2018 | 70.00 | 00009467349418 | JOSE ROBERTO CARVALHO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO AJA PAU COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNDO ENCANTADO NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/04/2018 | 90.00 | 00014634493489 | MONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE MENSALIDADE, COM O OBJETIVO DE ESTUDAR NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA??O, CI?NCIAS E TECNOLOGIA DA PARAIBA,NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/04/2018 | 70.00 | 00001759312169 | ADEILSON ALMEIDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO S?TIO TIMBAUBA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS EM EDUCAND?RIO NA SEDE, CONF.DECLARA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/04/2018 | 90.00 | 00007728347411 | THALYTA CECILIA AMORIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/04/2018 | 70.00 | 00007758076483 | DJAVANIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/04/2018 | 90.00 | 00009277611499 | ALLYSON RUAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/04/2018 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/04/2018 | 70.00 | 00049184318449 | EDVALDO NUNES FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA NETA DO S?TIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/04/2018 | 90.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/04/2018 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DA MESMA LOCALIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/04/2018 | 90.00 | 00005023582469 | TIAGO FERREIRA DIDIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/04/2018 | 70.00 | 00041354763840 | ANGELA MARIA DA SILVA QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO S?TIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS EM EDUCAND?RIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/04/2018 | 90.00 | 00010630969442 | VANESSA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO CURSO DE DESIGN DE INTERIORES , DURANTE O M?S DE MAR?O/2018.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/04/2018 | 70.00 | 00010264365402 | MARIA JUSANDRA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESL. DO SEU FILHO DO SITIO BOA VISTA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MANOEL CANDIDO PEREIRA NO SITIO LAGOA DE RO?A,DUR.O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/04/2018 | 70.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/04/2018 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO BACHARELADO EM ZOOTECNIA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/04/2018 | 70.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE MEUS NETOS DO SITIO LOGRADOURO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ?LVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/04/2018 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO DE ZOOTECNIA, DURANTE O MES DE MAR?O/2018.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/04/2018 | 70.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO NO DESLOCAMENTO DO SITIO ALGOD?O DE BAIXO AO SITIO FRANCO ONDE L? O MESMO ? TRANSPORTADO EM VE?CULO MUNICIPAL P/ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/04/2018 | 90.00 | 00009473578407 | MARTA MICKAELE ALMEIDA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/04/2018 | 90.00 | 00010051103443 | DANIELLY DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/04/2018 | 90.00 | 00010193023482 | JOSE EUDES DE SOUSA CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FAC.MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/04/2018 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/04/2018 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/04/2018 | 90.00 | 00013612525450 | MANOEL SEVERINO PESSOA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB, NO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/04/2018 | 90.00 | 00070159061474 | JOS? GLAUBER ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/04/2018 | 90.00 | 00070142672483 | JOS? ILTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, PARA ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UEPB, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/04/2018 | 90.00 | 00070159038499 | MARIA DOS MILAGRES DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/04/2018 | 90.00 | 00011623967414 | THOMAS DE ALC?NTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 18/04/2018 | 250.00 | 00004594020488 | JOSE DA PAZ SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE DO MEU FILHO O MENOR DANIEL GOMES MORAES, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 18/04/2018 | 400.00 | 00067430112404 | PAULO MONACEIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 18/04/2018 | 300.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 18/04/2018 | 90.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO CURSO DE PSICOLOGIA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 18/04/2018 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE MAR?O/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 18/04/2018 | 90.00 | 00070267938454 | MICHELLY KETTILLY SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O M?S MAR?O/2018 CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 18/04/2018 | 90.00 | 00070217953433 | RAYANA BRUNA PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE ENFERMAGEM, DURANTE O M?S DE MAR?O/18, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/04/2018 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/04/2018 | 50.00 | 00006095043476 | CARMEM SOLANGE RIBEIRO FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/04/2018 | 50.00 | 00033902614862 | MARIA APARECIDA BEZERRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/04/2018 | 50.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/04/2018 | 50.00 | 00010654541477 | MARIA RAYANNE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/04/2018 | 50.00 | 00009189374428 | SUELI PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/04/2018 | 50.00 | 00006096286402 | SIMONE SILVA M. DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/04/2018 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/04/2018 | 50.00 | 00003632382476 | LUZIA VENTURA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/04/2018 | 50.00 | 00009446002478 | BRUNA FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/04/2018 | 50.00 | 00006902309400 | MARIA DO CARMO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/04/2018 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/04/2018 | 50.00 | 00011354371496 | MARIA CAROLINA JORGE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/04/2018 | 50.00 | 00027909291817 | MARIZA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/04/2018 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/04/2018 | 50.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/04/2018 | 50.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/04/2018 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/04/2018 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/04/2018 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/04/2018 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/04/2018 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/04/2018 | 50.00 | 00008223143470 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/04/2018 | 50.00 | 00010263732479 | AMANDA SHAWANNY FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/04/2018 | 50.00 | 00012405331446 | MARIA VANDERLÉIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/04/2018 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/04/2018 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/04/2018 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/04/2018 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/04/2018 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/04/2018 | 50.00 | 00007653110460 | MARCELO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/04/2018 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/04/2018 | 50.00 | 00010668433418 | ANA FRANCIELE DE LUCENA TRETULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/04/2018 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/04/2018 | 50.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/04/2018 | 50.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/04/2018 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/04/2018 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/04/2018 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/04/2018 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/04/2018 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/04/2018 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/04/2018 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/04/2018 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/04/2018 | 50.00 | 00080460763415 | ANA VERISSIMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/04/2018 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/04/2018 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/04/2018 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/04/2018 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/04/2018 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/04/2018 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/04/2018 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/04/2018 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/04/2018 | 50.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/04/2018 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/04/2018 | 239.50 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS PRESTA??O DE SERVI?OS IPC/OUTROS NA EMISS?O DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/04/2018 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/04/2018 | 50.00 | 00005661027494 | DAMIANA RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/04/2018 | 50.00 | 00070400871467 | GENILTON GALDINO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/04/2018 | 250.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/04/2018 | 400.00 | 00010051061422 | MARIA JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/04/2018 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/04/2018 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/04/2018 | 50.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/04/2018 | 50.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/04/2018 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/04/2018 | 4200.00 | 21165423000131 | QUARTA PARADA SERVI?OS FUNER?RIOS LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O FUNERAL COMPLETO( URNA+TRANSPORTE+ENFEITE+TANATOPRAXIA+EMBARQUE DE S?O PAULO A JO?O PESSOA-PB, DA FALECIDA MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALCANTARA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/04/2018 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/04/2018 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/04/2018 | 100.00 | 21165423000131 | QUARTA PARADA SERVI?OS FUNER?RIOS LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DOS SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A FALECIDA MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALCANTARA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/04/2018 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/04/2018 | 50.00 | 00009825318422 | MARIA SOLANGE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/04/2018 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/04/2018 | 50.00 | 00006281275454 | DIASSIS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/04/2018 | 50.00 | 00070709266421 | JESSICA DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/04/2018 | 50.00 | 00010283502444 | JULIO C?SAR DINIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/04/2018 | 50.00 | 00010668445424 | LIDIANE SALES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/04/2018 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/04/2018 | 50.00 | 00009360380474 | MARIA PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/04/2018 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/04/2018 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/04/2018 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/04/2018 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O O PERIODO DE 10/03/2018 A 10/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/04/2018 | 650.00 | 21648351000183 | FABIO AUGUSTO GALDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DIVULGA??O NO SITE DE A??ES DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/04/2018 | 1060.60 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS REPARTI??ES P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/04/2018 | 450.00 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DOS VE?CULOS DE PLACA QFL 7514 E QFM 2104, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/04/2018 | 494.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVA??O DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFL 7514 E QFM 2104, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULO MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/04/2018 | 150.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/04/2018 | 1124.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 19/04/2018 | 250.00 | 00003632006490 | JOSINALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 19/04/2018 | 220.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 19/04/2018 | 800.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESS?O DE 50 PLACAS DE SINALIZA??O INTE EM PS MM E IMPRESS?O DIGITAL EM ALTA RESOLU??O 1440 DPI MEDINDO 0,40X 0,15 DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/04/2018 | 263.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ATAS,CERTIDOES,AUTENTICA??ES E CONHECIMENTOS DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2018 | 0.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PAGO A MAIOR A ENTIDADE ACIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 20/04/2018 | 300.00 | 00007646840785 | JOSINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 20/04/2018 | 7766.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/04/2018 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VEICULA??O DE NOTICIAS E INFORMES DESTA PREFEITURA, AL?M DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2018 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS PORTAIS DE NOTICIAS DA REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/04/2018 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRI??O DO SECRET?RIO DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO O SR FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ PARA PARTICIPAR DA MACHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA, NO PER?ODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/04/2018 | 646.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/04/2018 | 1200.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 04 AR CONDICIONADOS, SENDO 02 DE 9.000 BTU'S, E 02 DE 12.000 BTU'S, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/04/2018 | 50.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/04/2018 | 150.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) GRINALDA DE FLORES NAT. PEQ. DESTINADA A MENOR MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALCANTARA FALECIDA NO DIA 17/04/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/04/2018 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/04/2018 | 4000.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?A DESTINADA AO VE?CULO DE PLACA OGC 4729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/04/2018 | 1215.50 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJETIVO DE LECIONAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/04/2018 | 153.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE VIAGENS NO VE?CULO PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/04/2018 | 1400.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/04/2018 | 339.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVA??O DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2232, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/04/2018 | 350.00 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DOS VE?CULOS DE PLACA OFG 2232, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/04/2018 | 2898.00 | 00033827389453 | JOSE PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BFD-2246-PB DO SITIO ESTACAS AO SITIO BARRA DO MINEIRO RIACHO DO CIP? A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/04/2018 | 1620.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA LAV-8212, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/04/2018 | 4040.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/04/2018 | 1760.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA JMS 0015/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/04/2018 | 3340.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA BOZ-8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/04/2018 | 3200.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOZ 8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/04/2018 | 3500.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA KRD 0652, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 24/04/2018 | 1300.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PSF DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 24/04/2018 | 1239.13 | 61074175000138 | MAFRE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 1/4 DE AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO RANGER DE PLACA QFE 1778,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/04/2018 | 3798.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/03/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/04/2018 | 55.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0001003 | 24/04/2018 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/04/2018 | 500.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/04/2018 | 17956.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA (SUB 1) NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/04/2018 | 1600.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001033 | 25/04/2018 | 5128.28 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIT?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/04/2018 | 400.00 | 00000778952401 | JOSELENE ARAUJO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS A SRA JOSELENE ARAUJO DO NASCIMENTO COSTA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DO SICONV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/04/2018 | 628.00 | 26814883000167 | MANAIRA BEACH ADMINISTRA??O DE HOTEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NO PER?ODO DE 26/04 A 28/04 DE 2018, DESTINADOS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/04/2018 | 400.00 | 00007602842456 | FELICIO KELMO ALMEIDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO SR FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ SECRETARIO DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DO SICONV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/04/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/04/2018 | 0.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/04/2018 | 400.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO SR JEFFERSON ROBERTO DO NASCIMENTO PINTO DA SILVA PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DO SICONV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 25/04/2018 | 5000.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 25/04/2018 | 700.00 | 00007053949486 | EDIVAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/04/2018 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OET 0275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/04/2018 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFG 2232, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/04/2018 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFH 9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/04/2018 | 120.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFG 2232, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/04/2018 | 120.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFG 2232, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/04/2018 | 7580.64 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/04/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/04/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIAS (COM) LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/04/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/04/2018 | 13551.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/04/2018 | 26864.92 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/04/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/04/2018 | 4454.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRET?RIA E SUPERVISORA (COM) LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/04/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO COORDENADORA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/04/2018 | 49307.45 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO PROFESSORES, COORDENADORA,REGENTES DE ENSINO E DIRETORA, (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/04/2018 | 18329.12 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO PROFESSORES E AUX.PROFESSORES, (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/04/2018 | 2473.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/04/2018 | 4240.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/04/2018 | 7687.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/04/2018 | 11267.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/04/2018 | 4045.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 26/04/2018 | 9063.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 26/04/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIAS (COM) LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 26/04/2018 | 30675.14 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 26/04/2018 | 11154.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SA?DE (CTR) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 26/04/2018 | 1491.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SA?DE (EST) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 26/04/2018 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??ES DE PRODUTIVIDADES DO SUS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 26/04/2018 | 20131.47 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO M?DICO E ENFERMEIRAS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 26/04/2018 | 17076.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONT?LOGA E M?DICA (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 26/04/2018 | 1204.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIA (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTE EPIDEMIOL?GICA DO PEA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 26/04/2018 | 2130.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES EPIDEMIOL?GICO DO PEA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 26/04/2018 | 9504.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 26/04/2018 | 2781.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 26/04/2018 | 8213.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 26/04/2018 | 768.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/04/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIA (COM) LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/04/2018 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/04/2018 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/04/2018 | 419.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/04/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIO (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/04/2018 | 40453.52 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/04/2018 | 9302.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/04/2018 | 6362.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/04/2018 | 2208.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ZELADOR E AUX.DE SERVI?OS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/04/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO OPERADOR DE M?QUINA (CTR) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/04/2018 | 2515.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/04/2018 | 84.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/04/2018 | 111.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/04/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRET?RIO DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/04/2018 | 770.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/04/2018 | 7569.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/04/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/04/2018 | 2294.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/04/2018 | 5362.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/04/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO ZELADOR E AUX.DE SERVI?OS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/04/2018 | 3408.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO COORDENADORA DE PROGRAMA SOCIAIS E CHEFE DE SETOR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/04/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/04/2018 | 6180.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/04/2018 | 2258.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/04/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR GESTOR DO BOLSA FAMILIA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - IGDBF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/04/2018 | 5724.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/04/2018 | 1379.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/04/2018 | 770.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/04/2018 | 1189.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/04/2018 | 419.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/04/2018 | 1179.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PCF PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/04/2018 | 496.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/04/2018 | 1359.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/04/2018 | 954.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIO (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/04/2018 | 5408.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRET?RIA E DIRETORES DE DEPARTAMENTO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/04/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/04/2018 | 209.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/04/2018 | 1714.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2018 | 85.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2018 | 85.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO CAMPO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001089 | 27/04/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/04/2018 | 169.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NA PRA?A BARTOLOMEU MARACAJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O E MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/04/2018 | 1000.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO SITE CARIRI EM A??O, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001095 | 28/04/2018 | 7502.09 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2018 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2018 | 38.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2018 | 2593.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2018 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2018 | 0.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2018 | 832.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS/TAXAS FEDERAIS/DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2018 | 4471.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB RET,DARF,PARCELAMENTO ESPECIAL DA MEDIDA PROVISORIA N? 778 DE 08/06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2018 | 338.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2018 | 85.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 30/04/2018 | 17.87 | 08709578000123 | Vepel Veiculos e Peças Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 30/04/2018 | 6766.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 02/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 02/05/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFEREN?A SALARIAL DA SERVIDORA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 02/05/2018 | 419.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2018 | 1148.93 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2018 | 253.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% DESTE MUNICIPIO,REF. A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGN?TICO COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGN?TICO COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001106 | 02/05/2018 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2018 | 350.00 | 00003387112440 | ANTONIO ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O, 73, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2018 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/05/2018 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, DURANTE 0 M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/05/2018 | 250.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO,14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/05/2018 | 500.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA BEZERRA, NETA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2018 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A DE ARA?JO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2018 | 200.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DO SR?, FRANSCISCO DE ASSIS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRI DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/05/2018 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA ? RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/05/2018 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/05/2018 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/05/2018 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ARMAZ?M NA RUA ANT?NIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/05/2018 | 130.00 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DAS PROFESSORAS JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA E MICHELE ANDRADE MORAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRNADE-PB, NO PERIODO DE 08 A 09 DE MAIO/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DE CAPACITA??O DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001127 | 03/05/2018 | 1306.50 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISAS ADULTO GOLA POLO M.MALHA CONFORT MM 100% POLIE. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001128 | 03/05/2018 | 2365.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISAS ADULTO GOLA CARECA M.MALHA CONFORT MM 100% POLIE. DESTINADAS AOS ALUNOS DO CEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001129 | 03/05/2018 | 603.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISAS ADULTO GOLA POLO M.MALHA CONFORT MM 100% POLIE. DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001130 | 03/05/2018 | 1474.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISAS ADULTO GOLA POLO M.MALHA CONFORT MM 100% POLIE. DESTINADAS AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001131 | 03/05/2018 | 7860.50 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISAS INF. GOLA CARECA MALHA PLUSS MM 100% FLEX PVN DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 2000380 | 03/05/2018 | 2871.50 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/05/2018 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, OLDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/05/2018 | 1300.00 | 00005662216401 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/05/2018 | 1000.00 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCU??O DURANTE REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL EM PRA?A PUBLICA DESTA CIDADE, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/05/2018 | 51.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 04/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 04/05/2018 | 17.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CADA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 04/05/2018 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 04/05/2018 | 500.00 | 00017638720415 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 04/05/2018 | 250.00 | 00004594020488 | JOSE DA PAZ SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE DO MEU FILHO O MENOR DANIEL GOMES MORAES, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 04/05/2018 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO MENOR JOS? VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/05/2018 | 100.00 | 00006543867493 | JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA A PROFESSORA JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/05/2018 | 100.00 | 00011162664401 | MICHELE ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA A PROFESSORA MICHELE ANDRADE DE MORAIS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/05/2018 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/05/2018 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001153 | 04/05/2018 | 2800.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001154 | 04/05/2018 | 1057.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001155 | 04/05/2018 | 871.45 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/05/2018 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/05/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/05/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/05/2018 | 71.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/05/2018 | 69.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001150 | 04/05/2018 | 1455.77 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001151 | 04/05/2018 | 689.94 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001152 | 04/05/2018 | 392.09 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES REALIZADO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/05/2018 | 41.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA PO?O ARTESIANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/05/2018 | 2737.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AOS APORTES AO MINIST?RIO DO DESENVOLVIMENTO AGR?RIO- PROGRAMA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/05/2018 | 15.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/05/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/05/2018 | 164.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001156 | 04/05/2018 | 1792.66 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/05/2018 | 145.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/05/2018 | 252.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA RESTAURA??O DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS EM PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/05/2018 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/05/2018 | 280.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/05/2018 | 7992.50 | 26915091000189 | ROSILDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DEDETIZA??O DAS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/05/2018 | 900.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESTRI??ES E INCOFORMIDADES DA OBRA DA QUADRA COBERTA DESTE MUNICIPIO, NO SISTENA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DO FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001170 | 08/05/2018 | 1388.61 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 08/05/2018 | 300.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 08/05/2018 | 200.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 08/05/2018 | 200.00 | 00008557784406 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 08/05/2018 | 200.00 | 00013497005410 | JOSE WILLYAM ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 08/05/2018 | 150.00 | 00003109004410 | VANIA MARIA RAMOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 08/05/2018 | 2500.00 | 00010668452471 | DARLAN INACIO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 08/05/2018 | 2000.00 | 00010580125416 | KLEYDSON LUAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 08/05/2018 | 1500.00 | 00043675840468 | GERVASIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/05/2018 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/05/2018 | 200.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/05/2018 | 100.00 | 00004465141440 | LUCINEIDE LUZIA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/05/2018 | 240.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO COMO INTEGRANTE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/05/2018 | 240.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO COMO INTEGRANTE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/05/2018 | 4000.00 | 00007777365436 | ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TROF?US E PREMIA??O DURANTE REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/05/2018 | 600.00 | 18793072000107 | AIRES E POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS PALESTRANTES DE EVENTO CULTURAL REALIZADO EM PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/05/2018 | 180.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM DESTA CIDADE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO DE PLACA CGS-4291 TRANSPORTANDO MUDAN?AS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/05/2018 | 731.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/05/2018 | 240.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA BYH 3853 TRANSPORTANDO MUDAN?A DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001191 | 09/05/2018 | 363.80 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001174 | 09/05/2018 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/05/2018 | 346.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/05/2018 | 753.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS EM V?RIOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/05/2018 | 954.00 | 00010556033442 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/05/2018 | 400.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/05/2018 | 500.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-PARAIBA MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/05/2018 | 45.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA RESTAURA??O DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS EM PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001193 | 09/05/2018 | 5503.27 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL COMUN) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/05/2018 | 500.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) VIAGEM DA CONAB NA CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA KGS 0601/PE, TRANSPORTANDO MILHO DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/05/2018 | 1500.00 | 00011228372403 | JULIO CESAR LEITE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM DUAS CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001192 | 09/05/2018 | 28493.93 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL, DIESEL COMUN, GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 09/05/2018 | 954.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 09/05/2018 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 09/05/2018 | 954.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 09/05/2018 | 1500.00 | 00075388618404 | JOÃO BOSCO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA MVX-4993, TRANSPORTANDO PACIENTES COM O OBJETIVO DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 09/05/2018 | 954.00 | 00012877801489 | STHEPHANIE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 09/05/2018 | 200.00 | 08709578000123 | Vepel Veiculos e Peças Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 09/05/2018 | 160.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO PRESTADO, REFERENTE A CONSULTA COM M?DICO OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO RAMOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 09/05/2018 | 660.02 | 08709578000123 | Vepel Veiculos e Peças Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?A DESTINADA AO USO NA MANUTEN??O DO VEICULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 09/05/2018 | 200.00 | 00028814177449 | ODACI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000404 | 09/05/2018 | 1200.00 | 00002739875428 | LEANDRO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 09/05/2018 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMO?OS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 09/05/2018 | 954.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 09/05/2018 | 954.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 09/05/2018 | 954.00 | 00007747744447 | ROGERIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000409 | 09/05/2018 | 29719.07 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (ETANOL COMUM, DIESEL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUN) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000410 | 09/05/2018 | 11974.63 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL, GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 09/05/2018 | 450.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SECRET?RIO EXECUTIVO DA CIR-CO NAS REUNI?ES DA CIR 5? REGI?O DE SA?DE E NAS REUNIOES CO-RELATIVAS CIB CAMARA TECNICA REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/05/2018 | 954.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/05/2018 | 1215.50 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJETIVO DE LECIONAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001180 | 09/05/2018 | 800.00 | 00002739875428 | LEANDRO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRET?RIA E FUNCION?RIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/05/2018 | 954.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/05/2018 | 954.00 | 00010051095408 | SARA SALES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/05/2018 | 954.00 | 00004992298435 | MARKRON PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001194 | 09/05/2018 | 13298.01 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL, DIESEL COMUN) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2018 | 450.00 | 00005867007499 | EDILENE DE ANDRADE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2018 | 350.00 | 00007645383496 | JOSELITO BRUNO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA DESINSTALA??O E INSTALA??O DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0001226 | 10/05/2018 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 10/05/2018 | 9566.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 10/05/2018 | 650.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?A DESTINADA AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 10/05/2018 | 2680.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 10/05/2018 | 100.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS, REFERENTE A EXAMES AUDIOM?TRICOS REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO RAMOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 2000416 | 10/05/2018 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PSF DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2018 | 600.00 | 00007139251401 | JOSE DE ARIMATEIA BERNADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE 12 CA?AMBAS DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003633316469 | MARIA LUZINETE MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2018 | 1278.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PO?OS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2018 | 756.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PO?OS EM V?RIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2018 | 954.00 | 00008621385740 | JOSIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2018 | 1548.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS P?TIOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2018 | 1462.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2018 | 774.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRA?AS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001214 | 10/05/2018 | 5040.00 | 00095687939415 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 35 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PRESTADOS NA ESCAVA??O DE ESGOTOS E FOSS?O NO LOCAL ONDE EST?O SENDO CONSTRUIDAS AS UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2018 | 3660.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PROJETO PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRU??O DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2018 | 300.00 | 28254535000108 | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICA??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI EM DESTAQUE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2018 | 500.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULA??O DE BANNER E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2018 | 500.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VEICULA??O DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2018 | 520.00 | 00070400559455 | RONDINELE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001206 | 10/05/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000052018 | 0001207 | 10/05/2018 | 2338.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?OS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2018 | 3300.00 | 09139551001691 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAIBA- SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A CAPACITA??O TECNOL?GICA NO PROCESSO DE GARRAFAS PET, REALIZADA NO PER?ODO DE ABRIL A MAIO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0001227 | 10/05/2018 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2018 | 126.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2018 | 106.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2018 | 5167.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2018 | 1491.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUALIZ. MONET. JUROS/MULTA-RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2018 | 12818.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2018 | 22.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2018 | 150.00 | 00008689854495 | LAIRTON AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0001225 | 10/05/2018 | 800.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/05/2018 | 1026.00 | 14955712000179 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BUTIJ?O DE 13KG (12 UND) E AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LTS (43 UND) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 11/05/2018 | 150.00 | 00004575745421 | MARIA DO SOCORRO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 11/05/2018 | 350.00 | 00011878073460 | SAMUEL LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000419 | 14/05/2018 | 2604.76 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000420 | 14/05/2018 | 3180.22 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OGG 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000421 | 14/05/2018 | 1772.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO MASTER DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000422 | 14/05/2018 | 2700.54 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000423 | 14/05/2018 | 1313.88 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX 4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000424 | 14/05/2018 | 4228.48 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO DUCATO DE PLACA MOU 5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000425 | 14/05/2018 | 2095.24 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000426 | 14/05/2018 | 900.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO MONTANA DE PLACA NQI 8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000427 | 14/05/2018 | 2994.88 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001229 | 14/05/2018 | 98.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPR 3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001232 | 14/05/2018 | 6007.09 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DI?RIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/05/2018 | 650.00 | 21648351000183 | FABIO AUGUSTO GALDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS A??ES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/05/2018 | 3921.75 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/05/2018 | 3468.00 | 21717602000134 | MAVIAEL PEDRO DOS SANTOS SERVIÇOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/05/2018 | 1862.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/05/2018 | 1431.00 | 00076332136472 | IREMAR BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/05/2018 | 1862.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/05/2018 | 954.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001239 | 15/05/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVI?OS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/05/2018 | 2759.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA (SUB 1) NOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/05/2018 | 17676.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA (SUB 5) NOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/05/2018 | 3519.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA NOS PREDIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/05/2018 | 58.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/05/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/05/2018 | 100.00 | 00007864335403 | JANILEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/05/2018 | 400.00 | 00007559407412 | MARIA EDIGILZA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA RECONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA PEDRO BATISTA BEZERRA,NESTA CIDADE,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/05/2018 | 150.00 | 00001706474474 | JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/05/2018 | 150.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/05/2018 | 200.00 | 00010051105497 | MARIA MIKAELY LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/05/2018 | 300.00 | 00010321164717 | THIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESID?NCIA LOCALIZADA NA RUA JOS? GALDINO DE ARA?JO,NESTA CIDADE,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/05/2018 | 300.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESID?NCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA,NESTA CIDADE, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/05/2018 | 400.00 | 00004548852450 | EUZENI VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A RECOSNTRU??O DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA BATISTA CORDEIRO NESTACIDADE,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/05/2018 | 200.00 | 00012674881402 | JOS? GEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/05/2018 | 200.00 | 00082634190425 | JOSE DE ARIMATEIA D. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINDA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/05/2018 | 200.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/05/2018 | 150.00 | 00006281275454 | DIASSIS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/05/2018 | 100.00 | 00002674292407 | MARIA APARECIDA ALCANTARA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/05/2018 | 100.00 | 00001622771486 | ISRAEL GOMES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/05/2018 | 100.00 | 00009170192707 | MARIA EDIVANIA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/05/2018 | 992.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ?NIBUS DE PLACA OFH 9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/05/2018 | 575.00 | 00005792080445 | JOSE ARIMATEIA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR 3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/05/2018 | 960.00 | 00003974906401 | GILMA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA V?RIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM VE?CULO DE PLACA MOA 6200, TRANSPORTANDO MERENDA PARA SEREM DISTRIBUIDASOS NAS ESCOLAS DAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/05/2018 | 1928.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA (SUB 2) NOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/05/2018 | 630.00 | 20410495000134 | MARIA DO SOCORRO FIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA?AO AOS MOTORISTAS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 15/05/2018 | 954.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000429 | 15/05/2018 | 1160.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA NLS 0293, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000430 | 15/05/2018 | 1070.00 | 00064635929191 | DAMIAO ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUME-PB, NO VE?CULO DE PLACA LMN-4265, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000431 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00003295251401 | ERICINA SILVESTRE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOK 0302 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 15/05/2018 | 347.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 15/05/2018 | 705.00 | 00008681317415 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI 8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 15/05/2018 | 720.00 | 00009431303442 | JOZIBEL FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU 5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000435 | 15/05/2018 | 1010.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOI 1334/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000436 | 15/05/2018 | 700.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE TAPERO?-PB, NO VEICULO DE PLACA MNL 7847/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBERAM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2000437 | 15/05/2018 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 15/05/2018 | 500.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SUM? E SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOI 3757/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBER TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 15/05/2018 | 954.00 | 00009656269462 | JENERSON GUSTAVO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 15/05/2018 | 300.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 15/05/2018 | 2000.00 | 00000017637414 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00026278430444 | HELENO IMPERIANO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, PARA CIRURGIA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 15/05/2018 | 900.00 | 00001370147406 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 15/05/2018 | 200.00 | 00007469499792 | SUELI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00061848050704 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 15/05/2018 | 250.00 | 00042149975491 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 15/05/2018 | 200.00 | 00070855200430 | JOSE CARLOS VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 15/05/2018 | 2000.00 | 00045559549800 | MARIA NATIELY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 15/05/2018 | 200.00 | 00003634206497 | JOSEFA MESSIAS SANTOS ANICETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 15/05/2018 | 150.00 | 00001394691416 | GILSONETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 15/05/2018 | 2000.00 | 00010182670422 | VITORIA REGINA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 15/05/2018 | 250.00 | 00009234401433 | CAMILA MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 15/05/2018 | 500.00 | 00009785397459 | DANYELLE OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 15/05/2018 | 300.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 15/05/2018 | 400.00 | 00067516246468 | MARIA NIZETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 15/05/2018 | 300.00 | 00009436661479 | TELVANI RAMOS VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 15/05/2018 | 300.00 | 00029089178821 | GILVANEIDE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 15/05/2018 | 200.00 | 00002372151444 | JOAO BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 15/05/2018 | 250.00 | 00099633159415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 15/05/2018 | 250.00 | 00004018136498 | LUCINEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 15/05/2018 | 300.00 | 00007006590485 | MARIA APARECIDA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 15/05/2018 | 1194.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA (SUB 3) NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/05/2018 | 1580.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/05/2018 | 200.00 | 00007091872460 | ROSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE TORNEIO DE FUTSAL NESTA CIDADE,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/05/2018 | 500.00 | 00011511768428 | JOS? ELEUDISON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NA COMUNIDADE SITIO CARDOSO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/05/2018 | 500.00 | 00067403514491 | EURIMAR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NESTA CIDADE,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2000463 | 16/05/2018 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000464 | 16/05/2018 | 1894.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE( FARM?CIA B?SICA) DESTE MUNIC?PIO PARA UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DI?RIAS JUNTO A POPULA?AO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000465 | 16/05/2018 | 25007.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DI?RIAS JUNTO A POPULA?AO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000466 | 16/05/2018 | 15011.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DI?RIAS JUNTO A POPULA?AO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/05/2018 | 530.00 | 12134506000172 | WELMAR RAMOS DA SILVA/WELMAR PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MEDALHAS E TROF?US DESTINADOS A GINCANA REALIZADA COM OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/05/2018 | 180.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SR. JOS? SEBASTI?O DO NASCIMENTO DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB PARA ESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/05/2018 | 1714.55 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COPIAS, ENCADERNA??O E IMPRESS?O DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/05/2018 | 798.00 | 12606745000188 | WILPECAS C.DE PECAS E A. P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGC 4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 17/05/2018 | 300.00 | 00014009166401 | RODRIGO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 17/05/2018 | 300.00 | 00002079835424 | JOAO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 17/05/2018 | 400.00 | 00011782966447 | LEANDRO PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 17/05/2018 | 300.00 | 00004927004430 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 17/05/2018 | 200.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 17/05/2018 | 200.00 | 00000016246446 | MARIA DO SOCORRO AMORIM PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 17/05/2018 | 1000.00 | 00099632560400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 17/05/2018 | 400.00 | 00018286988817 | RONALDO FERREIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 17/05/2018 | 400.00 | 00010604583494 | THAMARA KIMYLLI GON?ALVES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/05/2018 | 1908.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFC E ELETROD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DISTRIBUI??O JUNTO AOS TIMES DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 18/05/2018 | 200.00 | 00068418388404 | GILBERTO RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 18/05/2018 | 1000.00 | 00001608644456 | DIEGO EMANNUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 18/05/2018 | 9566.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 18/05/2018 | 200.00 | 00035910160478 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001277 | 18/05/2018 | 4242.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001278 | 18/05/2018 | 2898.00 | 00033827389453 | JOSE PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BFD-2246-PB DO SITIO ESTACAS AO SITIO BARRA DO MINEIRO RIACHO DO CIP? A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001279 | 18/05/2018 | 1848.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO PLACA JMS-0015/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001280 | 18/05/2018 | 3675.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA KRD 0652, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001281 | 18/05/2018 | 3507.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA BOZ-8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001282 | 18/05/2018 | 1701.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA LAV-8212, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001283 | 18/05/2018 | 3360.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOZ 8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/05/2018 | 400.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA TREINAR ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/05/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/05/2018 | 633.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/05/2018 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/05/2018 | 1050.00 | 00007602842456 | FELICIO KELMO ALMEIDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO SR FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ SECRETARIO DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/05/2018 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VEICULA??O DE NOTICIAS E INFORMES DESTA PREFEITURA, AL?M DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/05/2018 | 1750.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO SR JEFFERSON ROBERTO DO N. PINTO DA SILVA PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 21/05/2018 | 230.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADO PARA O PACIENTE RODRIGO BARBOSA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 21/05/2018 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE NILVANIA FALDRECIA DE ALMEIDA MORAIS GON?ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 22/05/2018 | 90.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO CURSO DE PSICOLOGIA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 22/05/2018 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE ABRIL/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 22/05/2018 | 90.00 | 00070267938454 | MICHELLY KETTILLY SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O M?S ABRIL/2018 CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 22/05/2018 | 90.00 | 00011240143494 | NERYZ MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO SUPERIOR DE ENFERMAGEM, REF. AO M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 22/05/2018 | 90.00 | 00070217953433 | RAYANA BRUNA PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE ENFERMAGEM, DURANTE O M?S DE ABRIL/18, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 22/05/2018 | 2000.00 | 00030859662420 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 22/05/2018 | 150.00 | 00001990072410 | ANTONIETA FERREIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 22/05/2018 | 2500.00 | 00010264367456 | SILVANILDO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 22/05/2018 | 2500.00 | 00075320037449 | MARIA GORETE TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 22/05/2018 | 200.00 | 00003633464492 | MARILENE DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 22/05/2018 | 200.00 | 00006757971445 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/05/2018 | 90.00 | 00012405295466 | HERCILIA MAYARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2018,PARA ESTUDAR NO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI CEC, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/05/2018 | 90.00 | 00006964798420 | MARIA DA CONCEI??O OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2018,PARA FRENQUENTAR AULAS NO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI,CEC,NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/05/2018 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE MENSALIDADE COM A FINALIDADE DE ESTUDAR NA ESCOLA DE ENFERMAGEM S?O VICENTE DE PAULA NO CURSO TECNICO EM LABORAT?RIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/05/2018 | 90.00 | 00014634493489 | MONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE MENSALIDADE, COM O OBJETIVO DE ESTUDAR NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA??O, CI?NCIAS E TECNOLOGIA DA PARAIBA,NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/05/2018 | 90.00 | 00009277611499 | ALLYSON RUAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/05/2018 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/05/2018 | 90.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/05/2018 | 90.00 | 00010051103443 | DANIELLY DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/05/2018 | 90.00 | 00010242118437 | GUILHERME TEIXEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFPB DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/05/2018 | 90.00 | 00010193023482 | JOSE EUDES DE SOUSA CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FAC.MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/05/2018 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO DE ZOOTECNIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2018.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/05/2018 | 90.00 | 00070159061474 | JOS? GLAUBER ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/05/2018 | 90.00 | 00070142672483 | JOS? ILTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, PARA ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UEPB, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/05/2018 | 90.00 | 00013612525450 | MANOEL SEVERINO PESSOA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB, NO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/05/2018 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/05/2018 | 90.00 | 00009473578407 | MARTA MICKAELE ALMEIDA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/05/2018 | 90.00 | 00070159038499 | MARIA DOS MILAGRES DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/05/2018 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO BACHARELADO EM ZOOTECNIA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/05/2018 | 90.00 | 00011623967414 | THOMAS DE ALC?NTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/05/2018 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/05/2018 | 90.00 | 00005023582469 | TIAGO FERREIRA DIDIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/05/2018 | 90.00 | 00007728347411 | THALYTA CECILIA AMORIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/05/2018 | 90.00 | 00010630969442 | VANESSA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE DE TECNOLOGIA DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/05/2018 | 90.00 | 00013756161455 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/05/2018 | 70.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/05/2018 | 70.00 | 00001759312169 | ADEILSON ALMEIDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO S?TIO TIMBAUBA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS EM EDUCAND?RIO NA SEDE, CONF.DECLARA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/05/2018 | 70.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX FINANC. PARA CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO SITIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/05/2018 | 90.00 | 00011057250490 | ROBERTA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE, PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/05/2018 | 70.00 | 00041354763840 | ANGELA MARIA DA SILVA QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO S?TIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS EM EDUCAND?RIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/05/2018 | 70.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO NO DESLOCAMENTO DO SITIO ALGOD?O DE BAIXO AO SITIO FRANCO ONDE L? O MESMO ? TRANSPORTADO EM VE?CULO MUNICIPAL P/ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/05/2018 | 90.00 | 00070267937482 | CARLA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE, PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/05/2018 | 70.00 | 00007758076483 | DJAVANIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/05/2018 | 70.00 | 00049184318449 | EDVALDO NUNES FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA NETA DO S?TIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/05/2018 | 70.00 | 00039144119453 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SEU NETO DO SITIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO,DURANTE O M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/05/2018 | 70.00 | 00010934001456 | EDIVALDO CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DIONIZIO NA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/05/2018 | 70.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE MEUS NETOS DO SITIO LOGRADOURO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ?LVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/05/2018 | 70.00 | 00011219763446 | FABIANA DE FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DO SITIO CAMPO GRANDE COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/05/2018 | 70.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANH?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO S?TIO MUNDO NOVO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOS? VENTURA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/05/2018 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO,REF.AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/05/2018 | 70.00 | 00009467349418 | JOSE ROBERTO CARVALHO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO AJA PAU COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNDO ENCANTADO NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/05/2018 | 70.00 | 00003301462464 | MARIA ALVES DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ TRANSPORTE DO SEU FILHO JOSENILDO ALVES DA CUNHA, DO SIT. LAGOA DE ROCA P/ ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL CANDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE ABRIL/2018,CONF.DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/05/2018 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DA MESMA LOCALIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/05/2018 | 70.00 | 00010264365402 | MARIA JUSANDRA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESL. DO SEU FILHO DO SITIO BOA VISTA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MANOEL CANDIDO PEREIRA NO SITIO LAGOA DE RO?A,DUR.O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/05/2018 | 70.00 | 00003160614417 | OZENEIDE MARAIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO CAZUZINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NA ZONA RURAL, REF.O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/05/2018 | 70.00 | 00011358933499 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO S?TIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO NA ZONA RURAL, REF. O M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/05/2018 | 70.00 | 00010259334430 | SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO PEDRA LAVRADA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, ONDE L? O MESMO SE DESLOCA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/05/2018 | 70.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO BOA VISTA, P/ ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL C?NDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REF. ABRIL/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/05/2018 | 70.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/05/2018 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/05/2018 | 697.77 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL- UNI?O, DO INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/05/2018 | 3350.00 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0001421 | 22/05/2018 | 1700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/05/2018 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/05/2018 | 50.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/05/2018 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/05/2018 | 50.00 | 00010263732479 | AMANDA SHAWANNY FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/05/2018 | 50.00 | 00010668433418 | ANA FRANCIELE DE LUCENA TRETULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/05/2018 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/05/2018 | 50.00 | 00080460763415 | ANA VERISSIMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/05/2018 | 50.00 | 00009446002478 | BRUNA FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/05/2018 | 50.00 | 00006095043476 | CARMEM SOLANGE RIBEIRO FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/05/2018 | 50.00 | 00005661027494 | DAMIANA RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/05/2018 | 50.00 | 00006281275454 | DIASSIS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/05/2018 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/05/2018 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/05/2018 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/05/2018 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/05/2018 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/05/2018 | 50.00 | 00021774765420 | MARIA ELIZAFAM DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA BATISTA CORDEIROS NESTA CIDADE,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/05/2018 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/05/2018 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/05/2018 | 50.00 | 00004124263406 | FRANCINETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/05/2018 | 50.00 | 00070400871467 | GENILTON GALDINO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/05/2018 | 50.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/05/2018 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/05/2018 | 50.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/05/2018 | 50.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/05/2018 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NA RUA GENIVAL AIRES DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/05/2018 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/05/2018 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANC. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JO?O DA S. ALMEIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/05/2018 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/05/2018 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/05/2018 | 50.00 | 00006902309400 | MARIA DO CARMO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/05/2018 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/05/2018 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/05/2018 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/05/2018 | 50.00 | 00010672876477 | JAKELINE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/05/2018 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/05/2018 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/05/2018 | 50.00 | 00009360380474 | MARIA PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/05/2018 | 50.00 | 00070709266421 | JESSICA DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/05/2018 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/05/2018 | 50.00 | 00008223143470 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/05/2018 | 50.00 | 00010654541477 | MARIA RAYANNE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/05/2018 | 50.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/05/2018 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/05/2018 | 50.00 | 00009825318422 | MARIA SOLANGE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/05/2018 | 50.00 | 00012405331446 | MARIA VANDERLÉIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/05/2018 | 50.00 | 00010283502444 | JULIO C?SAR DINIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/05/2018 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/05/2018 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/05/2018 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/05/2018 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/05/2018 | 50.00 | 00027909291817 | MARIZA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/05/2018 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/05/2018 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/05/2018 | 50.00 | 00009487370420 | MARIA DAS NEVES COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/05/2018 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/05/2018 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/05/2018 | 50.00 | 00003632382476 | LUZIA VENTURA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/05/2018 | 50.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/05/2018 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/05/2018 | 50.00 | 00007653110460 | MARCELO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/05/2018 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/05/2018 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/05/2018 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/05/2018 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/05/2018 | 50.00 | 00010654527482 | RANAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/05/2018 | 50.00 | 00011354371496 | MARIA CAROLINA JORGE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/05/2018 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/05/2018 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/05/2018 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/05/2018 | 50.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/05/2018 | 50.00 | 00006096286402 | SIMONE SILVA M. DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/05/2018 | 50.00 | 00009189374428 | SUELI PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/05/2018 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/05/2018 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/05/2018 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/05/2018 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/05/2018 | 50.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/05/2018 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/05/2018 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/05/2018 | 400.00 | 00006004418498 | EDIVANIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESID?NCIA NA LOCALIDADE PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/05/2018 | 1000.00 | 00008330767442 | MARIA DA CONCEIÇAO LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESID?NCIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDRA LAVRADA, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/05/2018 | 800.00 | 00010259334430 | SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NA COMUNIDADE PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/05/2018 | 92.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0001426 | 24/05/2018 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/05/2018 | 215.00 | 00003632006490 | JOSINALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA MOTO PERTENCNETE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/05/2018 | 3821.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 30/04/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/05/2018 | 3003.75 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03 AR CONDICIONADOS 9000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGDSUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 25/05/2018 | 2002.50 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 9000 BTUS,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE MARIA HELENA DE BRITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 28/05/2018 | 300.00 | 00007324047467 | SUENIA APARECIDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2000495 | 28/05/2018 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001429 | 28/05/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/05/2018 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/05/2018 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/05/2018 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO O BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/05/2018 | 120.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/05/2018 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO O BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/05/2018 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/05/2018 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVOA AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/05/2018 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/05/2018 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AA BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/05/2018 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/05/2018 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/05/2018 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/05/2018 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/05/2018 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/05/2018 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/05/2018 | 70.00 | 00009095402410 | TARCISIO M. BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/05/2018 | 120.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/05/2018 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/05/2018 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/05/2018 | 954.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIO (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/05/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/05/2018 | 5408.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA E DIRETORES DE DEPARTAMENTO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/05/2018 | 209.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/05/2018 | 1714.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/05/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRET?RIO DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/05/2018 | 770.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/05/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/05/2018 | 7569.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/05/2018 | 2294.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO,REFERENTE ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/05/2018 | 6362.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/05/2018 | 2208.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/05/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO OPERADOR DE M?QUINA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/05/2018 | 1380.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO RETRO ESCAVADEIRA RONDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/05/2018 | 2515.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/05/2018 | 1431.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA(CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/05/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIO(COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/05/2018 | 40091.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/05/2018 | 9617.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/05/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIA (COM) LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/05/2018 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/05/2018 | 419.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/05/2018 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/05/2018 | 5362.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL - PCF - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/05/2018 | 7038.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/05/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/05/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/05/2018 | 6180.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAIS-PAIF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/05/2018 | 4897.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV-SERVI?O DE CPNVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIO (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- IGDBF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/05/2018 | 6042.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/05/2018 | 1259.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/05/2018 | 524.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/05/2018 | 2178.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/05/2018 | 1179.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- PCF- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/05/2018 | 419.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/05/2018 | 1359.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/05/2018 | 1077.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST. SOCIAL- SCFV- SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 29/05/2018 | 13356.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 29/05/2018 | 30864.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 29/05/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIAS (COM) LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 29/05/2018 | 1491.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SA?DE (EST) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 29/05/2018 | 11154.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SA?DE (CTR) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 29/05/2018 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??ES DE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 29/05/2018 | 20381.33 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO M?DICO E ENFERMEIRAS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 29/05/2018 | 17076.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONT?LOGA E M?DICA (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 29/05/2018 | 2289.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 29/05/2018 | 1204.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIA (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTE EPIDEMIOL?GICA DO PEA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 29/05/2018 | 330.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME HISTOPATOL?GICO DA SRA. MARIA ITAMAR FARIAS DANTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 29/05/2018 | 10267.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 29/05/2018 | 2781.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 29/05/2018 | 8213.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 29/05/2018 | 768.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/05/2018 | 49193.27 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, SUPERVISORA ESCOLAR, COORDENADORA, REGENTES DE ENSINO E DIRETORA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/05/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/05/2018 | 18390.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX. PROFESSORES E PROFESSORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/05/2018 | 29551.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/05/2018 | 4454.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRET?RIA E SUPERVISORA (COM) LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/05/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/05/2018 | 10290.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/05/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/05/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/05/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIAS (COM) LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/05/2018 | 13869.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/05/2018 | 2683.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/05/2018 | 4240.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/05/2018 | 7897.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/05/2018 | 11267.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2018 | 4045.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%- CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001504 | 30/05/2018 | 5516.56 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 30/05/2018 | 9566.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2018 | 700.00 | 00064594114415 | JOSE RODRIGUES DOS S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE PVC NA SECRETARIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2018 | 954.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE A ENTIDADE ACIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2018 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2018 | 950.00 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DOS VE?CULOS DE PLACAS: OGG-9245, OGG-3005, OET-0275, OGG-3025, PERTENCENTES A FROTA DE VE?CULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2018 | 1745.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVA??O DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OGG 3005, OGG 9245, OGG 3025, OET 0275, PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2018 | 400.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS FOPAG COBRADOS PELA AG?NCIA BANC?RIA,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2018 | 38.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2018 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2018 | 2042.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2018 | 836.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS/TAXAS FEDERAIS/DARF/RFB,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL- RATIFICA??O DE RECURSO ADMINISTRATIVO-TOMADA DE PRE?OS N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2018 | 392.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2018 | 538.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2018 | 1412.26 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AO USO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVI?OS EXECUTADOS NAS UNIDADES DE REFER?NCIA DA POL?TICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2018 | 578.50 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DI?RIAS, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVI?OS EXECUTADOS NAS UNIDADES DE REFER?NCIA DA POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGN?TICO COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 2000514 | 01/06/2018 | 2110.05 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO JUNTO A POPULA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/06/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO SITE CARIRI EM A??O, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/06/2018 | 650.00 | 21648351000183 | FABIO AUGUSTO GALDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS A??ES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001527 | 04/06/2018 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/06/2018 | 350.00 | 00003387112440 | ANTONIO ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O, 73, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/06/2018 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, DURANTE 0 M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/06/2018 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/06/2018 | 250.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO,14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/06/2018 | 500.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA BEZERRA, NETA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/06/2018 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/06/2018 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA ? RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/06/2018 | 200.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DO SR?, FRANSCISCO DE ASSIS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/06/2018 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A DE ARA?JO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/06/2018 | 1017.70 | 09305509000117 | J.MAMEDE E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 05/06/2018 | 3340.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA-EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 05/06/2018 | 580.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA-EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO MONTANA DE PLACA NQI 8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 05/06/2018 | 650.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO MONTANA DE PLACA NQI 8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 05/06/2018 | 600.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALA??O EL?TRICA DO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX-4478 E INSTALA??O EL?TRICA DO VE?CULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2000520 | 05/06/2018 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 05/06/2018 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 05/06/2018 | 200.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 05/06/2018 | 500.00 | 00017638720415 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 05/06/2018 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO MENOR JOS? VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 05/06/2018 | 300.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 05/06/2018 | 250.00 | 00004594020488 | JOSE DA PAZ SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE DO SEU FILHO O MENOR DANIEL GOMES MORAES, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/06/2018 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/06/2018 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ARMAZ?M NA RUA ANT?NIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/06/2018 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, OLDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001546 | 06/06/2018 | 14600.57 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL, GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001550 | 06/06/2018 | 887.84 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001551 | 06/06/2018 | 2958.59 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001552 | 06/06/2018 | 985.56 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001555 | 06/06/2018 | 6373.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 06/06/2018 | 100.00 | 00000764303406 | PETRUSKA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA A SECRET?RIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 06/06/2018 | 550.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM PACOTE DE ANATOMO PATOLOGICO TIPO 1, DESTINADO AO PACIENTE EDIVAN DE SOUZA FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 06/06/2018 | 1095.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CURATIVO REALIZADO NA SENHORA DALVANETE FIGUEIREDO HONORIO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000530 | 06/06/2018 | 12302.58 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL/GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000531 | 06/06/2018 | 33103.04 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL/GASOLINA/ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 06/06/2018 | 350.00 | 00010600305430 | JOSIELI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??ES ESTRAT?GICAS EM VIGIL?NCIA E PROMO??O DE SA?DE EM CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A INFLUEZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 06/06/2018 | 250.00 | 00010600305430 | JOSIELI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??ES ESTR?TEGICAS EM VIGIL?NCIA E PROMO??O DE SA?DE EM CAMPANHA DE VACINA??O DO ADOLESCENTE HPV E MENINGO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 06/06/2018 | 150.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??ES ESTRAT?GICAS EM VIGIL?NCIA E PROMO??O DE SA?DE, NA CAMPANHA DE VACINA??O DO ADOLESCENTE HPV E MENINGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 06/06/2018 | 350.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??ES ESTR?TEGICAS EM VIGIL?NCIA E PROMO??A DE SA?DE EM CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A INFLUESA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 06/06/2018 | 250.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??ES ESTRAT?GICAS EM VIGIL?NCIA E PROMO??O DE SA?DE EM CAMPANHA DE VACINA??O DO ADOLESCENTE HPV E MENINGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 06/06/2018 | 100.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??ES ESTRAT?GICAS EM VIGIL?NCIA E PROMO??O DE SA?DE, NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001553 | 06/06/2018 | 365.25 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001554 | 06/06/2018 | 1258.05 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/06/2018 | 2737.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AOS APORTES AO MINIST?RIO DO DESENVOLVIMENTO AGR?RIO- PROGRAMA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001547 | 06/06/2018 | 27702.83 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA, DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001548 | 06/06/2018 | 6800.69 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/06/2018 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL- AVISOS DE LICITA??ES, EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O E RESULTADO FASE PROPOSTA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/06/2018 | 250.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ROOSEVELT ANDRADE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PERICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001549 | 06/06/2018 | 278.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/06/2018 | 89.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/06/2018 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/06/2018 | 1180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/06/2018 | 44.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA PO?O ARTESIANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/06/2018 | 87.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL RO?ADO DE FORA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/06/2018 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/06/2018 | 300.00 | 00007420338728 | EDIVALDO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/06/2018 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/06/2018 | 122.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/06/2018 | 75.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/06/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/06/2018 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 07/06/2018 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO PRESTADO, REFERENTE A EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA NA PACIENTE JOANA DARC RAMOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 07/06/2018 | 200.00 | 00013497005410 | JOSE WILLYAM ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/06/2018 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/06/2018 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/06/2018 | 400.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA TREINAR ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/06/2018 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARM?NICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 08/06/2018 | 36.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 08/06/2018 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 08/06/2018 | 7564.72 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 08/06/2018 | 9566.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/06/2018 | 325.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/06/2018 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/06/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/06/2018 | 136.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001585 | 08/06/2018 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001586 | 08/06/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/06/2018 | 0.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/06/2018 | 3692.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/06/2018 | 4471.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-RET DARF, PARCELAMENTO ESPECIAL DA MEDIDA PROVIS?RIA N? 778 DE 08/06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/06/2018 | 1664.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUALIZ. MONET. JUROS/MULTA- RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/06/2018 | 12836.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/06/2018 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/06/2018 | 67.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/06/2018 | 715.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/06/2018 | 388.00 | 04647887000750 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE ( ESTANTE A?O DESM 300MM 5 PRAT) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/06/2018 | 500.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-PARAIBA MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/06/2018 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O O PERIODO DE 10/05/2018 A 10/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/06/2018 | 500.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VEICULA??O DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/06/2018 | 300.00 | 28254535000108 | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICA??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI EM DESTAQUE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001603 | 11/06/2018 | 1950.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE PNEU DESTINADO AO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGG 3005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/06/2018 | 37.00 | 04647887000750 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE ( SUPORTE UNIVERSAL 530BT METAV) DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 11/06/2018 | 400.00 | 00003632713413 | MARIA DA PENHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 11/06/2018 | 200.00 | 00047830034400 | ARNALDO ALMEIDA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 11/06/2018 | 200.00 | 00068351291404 | ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 11/06/2018 | 150.00 | 00083967303420 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 11/06/2018 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 11/06/2018 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 11/06/2018 | 100.00 | 00083967303420 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2000552 | 11/06/2018 | 799.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX 4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2000553 | 11/06/2018 | 2192.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2000554 | 11/06/2018 | 730.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO MONTANA DE PLACA NQI 8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2000555 | 11/06/2018 | 1051.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2000556 | 11/06/2018 | 593.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2000557 | 11/06/2018 | 646.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO UNO DE PLACA OGG 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2000558 | 11/06/2018 | 1222.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2000559 | 11/06/2018 | 593.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO MASTER DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000560 | 11/06/2018 | 1450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000561 | 11/06/2018 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO MONTANA DE PLACA NQI 8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000562 | 11/06/2018 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX 4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000563 | 11/06/2018 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO UNO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/06/2018 | 100.00 | 00011162664401 | MICHELE ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA A PROFESSORA MICHELE ANDRADE DE MORAIS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/06/2018 | 100.00 | 00005260674464 | SUENIA MARIA NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA A PROFESSORA SUENIA M? ARAUJO N. B. SA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/06/2018 | 100.00 | 00006543867493 | JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA A PROFESSORA JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/06/2018 | 100.00 | 00004760922482 | JOELMA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA A PROFESSORA JOELMA TRAJANO DA SILVA FEITOSA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/06/2018 | 100.00 | 00005739732450 | DIONE GALDINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA A PROFESSORA DIONE GALDINO MACEDO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/06/2018 | 100.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA A PROFESSORA DEANE DE OLIVEIRA SOUZA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/06/2018 | 100.00 | 00042122368420 | FLAVIA MARIA DOWSLEY TEOBALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA A SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUIS. UNIFORMES-CALCADOS E ROUPAS P/DOACAO-P.ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001596 | 11/06/2018 | 11968.50 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE SHORTS INF. 100% POLIESTER EXC. CORES, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/06/2018 | 310.00 | 20410495000134 | MARIA DO SOCORRO FIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA?AO AOS MOTORISTAS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001604 | 11/06/2018 | 1060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPR 3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001605 | 11/06/2018 | 1230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE PNEU DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET 0275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001606 | 11/06/2018 | 2010.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/06/2018 | 954.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/06/2018 | 200.00 | 00071023761467 | YURY ERIK DE CARVALHO FARIAS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/06/2018 | 954.00 | 00010634890409 | DARLANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/06/2018 | 640.00 | 00005867007499 | EDILENE DE ANDRADE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/06/2018 | 954.00 | 00010051095408 | SARA SALES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/06/2018 | 954.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001621 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00002739875428 | LEANDRO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRET?RIA E FUNCION?RIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/06/2018 | 954.00 | 00004992298435 | MARKRON PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/06/2018 | 400.00 | 00028793528434 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UM ABRIGO PARA G?S NA CRECHE MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/06/2018 | 2500.00 | 00003584123402 | VANDERLINO PORFIRIO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ILUMINA??O PRESTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA DA PELADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0001654 | 12/06/2018 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 12/06/2018 | 250.00 | 00097992755472 | WILLIAMS RODRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 12/06/2018 | 400.00 | 00004460420481 | ROSEANE FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00061848050704 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 12/06/2018 | 200.00 | 00003633464492 | MARILENE DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 12/06/2018 | 200.00 | 00001142029409 | EDILENE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU,CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 12/06/2018 | 200.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARETNE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 12/06/2018 | 150.00 | 00006149622428 | MARIA VANEIDE AIRES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 12/06/2018 | 200.00 | 00002158212462 | DULCINEIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 12/06/2018 | 400.00 | 00000017651409 | MARIA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRNADE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 12/06/2018 | 300.00 | 00010702943495 | JANAINA EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 12/06/2018 | 200.00 | 00006108192402 | FABIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENT?RIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 12/06/2018 | 200.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 12/06/2018 | 200.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI?PIO, PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DENT?RIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 12/06/2018 | 100.00 | 00002674292407 | MARIA APARECIDA ALCANTARA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 12/06/2018 | 300.00 | 00003634195436 | SEVERINA FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 12/06/2018 | 200.00 | 00059170514453 | JOSE CARLOS FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 12/06/2018 | 150.00 | 00072159839787 | JOAO SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 12/06/2018 | 250.00 | 00008309045492 | EDICARLOS FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 12/06/2018 | 350.00 | 00010025074482 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 12/06/2018 | 200.00 | 00003629875483 | SELMA MARIA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 12/06/2018 | 300.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 12/06/2018 | 600.00 | 00010283495480 | LUCAS DE ARA?JO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRNADE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 12/06/2018 | 250.00 | 00013375509731 | ELDRIA CILENE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 12/06/2018 | 954.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000588 | 12/06/2018 | 735.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOI 1334/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 12/06/2018 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 12/06/2018 | 500.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SUM? E SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOI 3757/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBER TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 12/06/2018 | 954.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 12/06/2018 | 800.00 | 00046730966491 | ERONILSON DINIZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO ?S CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNO-3946-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 2000593 | 12/06/2018 | 5550.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 2000594 | 12/06/2018 | 5812.72 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 12/06/2018 | 350.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO SERRA DA PELADA PARA ESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA BOZ 8997,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO M?DICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000596 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00002739875428 | LEANDRO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 12/06/2018 | 954.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 12/06/2018 | 954.00 | 00007747744447 | ROGERIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 12/06/2018 | 954.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 12/06/2018 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMO?OS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000601 | 12/06/2018 | 1365.00 | 00003295251401 | ERICINA SILVESTRE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOK 0302 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 12/06/2018 | 954.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 12/06/2018 | 165.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DESCRITOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 2000604 | 12/06/2018 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PSF DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 12/06/2018 | 300.00 | 00007324047467 | SUENIA APARECIDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 12/06/2018 | 200.00 | 00025558646870 | CARLOS CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMNETO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 12/06/2018 | 954.00 | 00012877801489 | STHEPHANIE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000608 | 12/06/2018 | 825.00 | 00064635929191 | DAMIAO ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUME-PB, NO VE?CULO DE PLACA LMN-4265, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/06/2018 | 454.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/06/2018 | 250.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/06/2018 | 150.00 | 00010654541477 | MARIA RAYANNE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/06/2018 | 100.00 | 00004465141440 | LUCINEIDE LUZIA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/06/2018 | 100.00 | 00007471415410 | JOSE PAULO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/06/2018 | 150.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/06/2018 | 200.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/06/2018 | 200.00 | 00005143061490 | JOAO BOSCO VALENCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/06/2018 | 100.00 | 00009170192707 | MARIA EDIVANIA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/06/2018 | 150.00 | 00004575745421 | MARIA DO SOCORRO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/06/2018 | 200.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/06/2018 | 200.00 | 00010051105497 | MARIA MIKAELY LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0001655 | 12/06/2018 | 800.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00002862950408 | LEON DENIS BATISTA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSIST?NCIA T?CNICA AOS APICULTORES E MELIPONICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/06/2018 | 954.00 | 00003633316469 | MARIA LUZINETE MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/06/2018 | 530.00 | 00016532336807 | GILMAR BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROSSO NA ESTRADA DE ACESSO AS LOCALIDADES RURAIS CARDOSO E CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/06/2018 | 660.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDA PRESTADOS EM TAMPAS DE PO?OS DE V?RIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/06/2018 | 1600.00 | 00028657683415 | JOSE VALDERITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE CAIXAS DE ?GUA DE CATAVENTO NAS LOCALIDADES AGRESTE E SIM?O LOPES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/06/2018 | 960.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CONAB NA CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA KGS 0601/PE, TRANSPORTANDO MILHO DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/06/2018 | 1004.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PO?OS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/06/2018 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/06/2018 | 500.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULA??O DE BANNER E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/06/2018 | 774.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001644 | 12/06/2018 | 4645.00 | 00095687939415 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 32 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PRESTADOS NA ESCAVA??O DE ESGOTOS E FOSS?O NO LOCAL ONDE EST?O SENDO CONSTRUIDAS AS UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/06/2018 | 1500.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS INFANTIS DA PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/06/2018 | 1376.00 | 00003020287499 | ARMANDO CEZAR DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE POLDA NAS ARVORES DE PRA?AS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/06/2018 | 954.00 | 00008621385740 | JOSIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/06/2018 | 954.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/06/2018 | 876.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO CEMIT?RIO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/06/2018 | 1850.00 | 00064594114415 | JOSE RODRIGUES DOS S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE ESGOTO EM V?RIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/06/2018 | 1634.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRA?AS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000052018 | 0001611 | 12/06/2018 | 2238.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?OS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/06/2018 | 430.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/06/2018 | 954.00 | 00010556033442 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/06/2018 | 435.00 | 20502731000142 | H-PRINT PAPELARIA E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVI?OS PRESTADOS DE ENCADERNA?OES PARA V?RIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0001656 | 12/06/2018 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/06/2018 | 271.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00003359356489 | AMARAL ALEXANDRE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NA LOCALIDADE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/06/2018 | 87.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/06/2018 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV. DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL- AVISOS DE LICITA??ES, PP 0032/0033/0034/2018, HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O TP 001/2018,EXT. CONTRATO TP 001/2018 AVISO DE CONVOCA??O TP 013/2017,EXT PP 32,33,34 E 35/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/06/2018 | 1280.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DE VE?CULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/06/2018 | 275.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA RESTAURA??O DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/06/2018 | 89.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/06/2018 | 37.00 | 04647887000750 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE ( SUPORTE UNIVERSAL 530BT METAV) DESTINADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2000609 | 13/06/2018 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000610 | 13/06/2018 | 620.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA NLS 0293, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 13/06/2018 | 3150.00 | 00044741120406 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA REVIS?O DA CAIXA DE MARCHA VE?CULO DUCATO DE PLACA MOU 5509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000612 | 13/06/2018 | 550.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE TAPERO?-PB, NO VEICULO DE PLACA MNL 7847/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBERAM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 13/06/2018 | 1214.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA OGG9245 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/06/2018 | 960.00 | 00003974906401 | GILMA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA V?RIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM VE?CULO DE PLACA MOA 6200, TRANSPORTANDO MERENDA PARA SEREM DISTRIBUIDASOS NAS ESCOLAS DAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/06/2018 | 4911.50 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/06/2018 | 1800.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESTRI??ES E INCOFORMIDADES DA OBRA DA QUADRA COBERTA DESTE MUNICIPIO, NO SISTENA DE MONITORAMENTO DE OBRAS DO FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/06/2018 | 47.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 14/06/2018 | 400.00 | 00010630969442 | VANESSA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 14/06/2018 | 2000.00 | 00028814177449 | ODACI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 14/06/2018 | 400.00 | 00008050646726 | IVANILDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/06/2018 | 760.00 | 20502731000142 | H-PRINT PAPELARIA E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVI?OS DE MANUTAN??O PRESTADOS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/06/2018 | 650.00 | 16622934000103 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE SAPATOS MASCULINOS E FEMININOS DESTINADOS AO GRUPO DE DAN?A DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/06/2018 | 900.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO SR JEFFERSON ROBERTO DO N. PINTO DA SILVA PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/06/2018 | 48.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/06/2018 | 2688.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001672 | 14/06/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVI?OS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00010580125416 | KLEYDSON LUAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NA COMUNIDADE IMPOEIRA FUNDA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/06/2018 | 4006.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O JUNINA DE RUAS E PRA?AS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 15/06/2018 | 200.00 | 00001622832450 | CLAUDETE JORMANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 15/06/2018 | 4000.00 | 14497909000101 | INST.NEURO CARDIOVASCULAR DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DA PACIENTE LAURA JOVENTINO DE ARAUJO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 15/06/2018 | 1100.00 | 00030237385805 | JOSE VALDIC F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/06/2018 | 9.70 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/06/2018 | 9.70 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/06/2018 | 9.70 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/06/2018 | 9.70 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/06/2018 | 9.70 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/06/2018 | 9.70 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/06/2018 | 9.70 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001683 | 15/06/2018 | 4242.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001684 | 15/06/2018 | 1848.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO PLACA JMS-0015/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001685 | 15/06/2018 | 3675.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA KRD 0652, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001686 | 15/06/2018 | 3507.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA BOZ-8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001687 | 15/06/2018 | 2898.00 | 00033827389453 | JOSE PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BFD-2246-PB DO SITIO ESTACAS AO SITIO BARRA DO MINEIRO RIACHO DO CIP? A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001688 | 15/06/2018 | 1701.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA LAV-8212, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001689 | 15/06/2018 | 3360.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOZ 8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001690 | 15/06/2018 | 1215.50 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJETIVO DE LECIONAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/06/2018 | 9.70 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/06/2018 | 9.70 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 2000620 | 18/06/2018 | 861.80 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO JUNTO A POPULA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/06/2018 | 600.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DAS SAPATAS DO CIRCULO E RECUPERA??O DE 4 (QUATRO) ROSCA DO CIRCULO DO VE?CULO PATROL CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/06/2018 | 1300.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0001748 | 19/06/2018 | 1700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/06/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/06/2018 | 190.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/06/2018 | 2522.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA (SUB 1) NOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/06/2018 | 18052.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA (SUB 5) NOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/06/2018 | 2464.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA NOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/06/2018 | 737.00 | 00007645383496 | JOSELITO BRUNO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE AR CONDICIONADO NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/06/2018 | 60.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONFEC??O E IMPRESS?O DE 01 BANNER PARA DIVULGA??O DAS A??ES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 19/06/2018 | 90.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO CURSO DE PSICOLOGIA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 19/06/2018 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE MAIO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 19/06/2018 | 90.00 | 00070267938454 | MICHELLY KETTILLY SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O M?S MAIO/2018 CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 19/06/2018 | 90.00 | 00011240143494 | NERYZ MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO SUPERIOR DE ENFERMAGEM, REF. AO M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 19/06/2018 | 90.00 | 00070217953433 | RAYANA BRUNA PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE ENFERMAGEM, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 19/06/2018 | 150.00 | 00070196993407 | VANESSA CARLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 19/06/2018 | 170.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE HEMILLY THAYANNA ALEXANDRE FERREIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 19/06/2018 | 1018.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA (SUB 3) NOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/06/2018 | 90.00 | 00012405295466 | HERCILIA MAYARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE MAIO/2018, PARA ESTUDAR NO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI CEC, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/06/2018 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE MENSALIDADE COM A FINALIDADE DE ESTUDAR NA ESCOLA DE ENFERMAGEM S?O VICENTE DE PAULA NO CURSO TECNICO EM LABORAT?RIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/06/2018 | 90.00 | 00006964798420 | MARIA DA CONCEI??O OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE MAIO/2018, PARA FRENQUENTAR AULAS NO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI CEC, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/06/2018 | 70.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/06/2018 | 70.00 | 00001759312169 | ADEILSON ALMEIDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO S?TIO TIMBAUBA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS EM EDUCAND?RIO NA SEDE, CONF.DECLARA??O, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/06/2018 | 70.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX FINANC. PARA CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO SITIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/06/2018 | 70.00 | 00041354763840 | ANGELA MARIA DA SILVA QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO S?TIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS EM EDUCAND?RIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/06/2018 | 70.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO NO DESLOCAMENTO DO SITIO ALGOD?O DE BAIXO AO SITIO FRANCO ONDE L? O MESMO ? TRANSPORTADO EM VE?CULO MUNICIPAL P/ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/06/2018 | 70.00 | 00007758076483 | DJAVANIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/06/2018 | 70.00 | 00049184318449 | EDVALDO NUNES FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA NETA DO S?TIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/06/2018 | 70.00 | 00010934001456 | EDIVALDO CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DIONIZIO NA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/06/2018 | 70.00 | 00011219763446 | FABIANA DE FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DO SITIO CAMPO GRANDE COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/06/2018 | 70.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANH?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO S?TIO MUNDO NOVO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOS? VENTURA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/06/2018 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/06/2018 | 70.00 | 00039144119453 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SEU NETO DO SITIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO, DURANTE O M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/06/2018 | 70.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE MEUS NETOS DO SITIO LOGRADOURO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ?LVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/06/2018 | 70.00 | 00009467349418 | JOSE ROBERTO CARVALHO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO AJA PAU COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNDO ENCANTADO NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/06/2018 | 70.00 | 00003301462464 | MARIA ALVES DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ TRANSPORTE DO SEU FILHO JOSENILDO ALVES DA CUNHA, DO SIT. LAGOA DE ROCA P/ ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL CANDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF.DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/06/2018 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DA MESMA LOCALIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/06/2018 | 70.00 | 00010264365402 | MARIA JUSANDRA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESL. DO SEU FILHO DO SITIO BOA VISTA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MANOEL CANDIDO PEREIRA NO SITIO LAGOA DE RO?A, DUR.O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/06/2018 | 70.00 | 00003160614417 | OZENEIDE MARAIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO CAZUZINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NA ZONA RURAL, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/06/2018 | 70.00 | 00011358933499 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO S?TIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALV. DIONISIO NA ZONA RURAL, REF. O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/06/2018 | 70.00 | 00010259334430 | SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO PEDRA LAVRADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE L? O MESMO SE DESLOCA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/06/2018 | 70.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO BOA VISTA, P/ ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL C?NDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REF. MAIO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/06/2018 | 70.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/06/2018 | 90.00 | 00009277611499 | ALLYSON RUAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/06/2018 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/06/2018 | 90.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/06/2018 | 90.00 | 00070267937482 | CARLA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE, PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/06/2018 | 90.00 | 00010051103443 | DANIELLY DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/06/2018 | 90.00 | 00010242118437 | GUILHERME TEIXEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFPB DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/06/2018 | 90.00 | 00010193023482 | JOSE EUDES DE SOUSA CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FAC.MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/06/2018 | 90.00 | 00009641607499 | JOSEILMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFPB DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/06/2018 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO DE ZOOTECNIA, DURANTE O MES DE MAIO/2018.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/06/2018 | 90.00 | 00070159061474 | JOS? GLAUBER ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/06/2018 | 90.00 | 00070142672483 | JOS? ILTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, PARA ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/06/2018 | 90.00 | 00071140146432 | MARIA LARISSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/06/2018 | 90.00 | 00013756161455 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/06/2018 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG,DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/06/2018 | 90.00 | 00009473578407 | MARTA MICKAELE ALMEIDA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/06/2018 | 90.00 | 00011747691496 | MICAEL RAMON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DIREITO-DIURNO,DURANTE O M?S DE MAIO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/06/2018 | 90.00 | 00013612525450 | MANOEL SEVERINO PESSOA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB, NO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/06/2018 | 90.00 | 00070159038499 | MARIA DOS MILAGRES DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/06/2018 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO BACHARELADO EM ZOOTECNIA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/06/2018 | 90.00 | 00010604573421 | RODRIGO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SUM?-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/06/2018 | 90.00 | 00011057250490 | ROBERTA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE, PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/06/2018 | 90.00 | 00007728347411 | THALYTA CECILIA AMORIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/06/2018 | 90.00 | 00005023582469 | TIAGO FERREIRA DIDIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/06/2018 | 90.00 | 00011623967414 | THOMAS DE ALC?NTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/06/2018 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/06/2018 | 90.00 | 00010630969442 | VANESSA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE DE TECNOLOGIA DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/06/2018 | 90.00 | 00005208423405 | BELCHIOR JOSE SILVA AGUIAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/06/2018 | 1979.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA (SUB 2) NOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 20/06/2018 | 359.40 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REFERENTES AO CUSTEIO DO APOIO ? ASSIST?NCIA AO CIRCULO DO CORA??O,DURANTE CARAVANA DO CORA??O- ANO VI; AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 20/06/2018 | 6766.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 20/06/2018 | 10267.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/06/2018 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/06/2018 | 50.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/06/2018 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/06/2018 | 50.00 | 00010263732479 | AMANDA SHAWANNY FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/06/2018 | 50.00 | 00010668433418 | ANA FRANCIELE DE LUCENA TRETULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/06/2018 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/06/2018 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/06/2018 | 50.00 | 00080460763415 | ANA VERISSIMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/06/2018 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NA RUA GENIVAL AIRES DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/06/2018 | 50.00 | 00009446002478 | BRUNA FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/06/2018 | 50.00 | 00005661027494 | DAMIANA RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/06/2018 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANC. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JO?O DA S. ALMEIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/06/2018 | 50.00 | 00006281275454 | DIASSIS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/06/2018 | 50.00 | 00006902309400 | MARIA DO CARMO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/06/2018 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2018 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/06/2018 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/06/2018 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2018 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2018 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORRE?O,NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/06/2018 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2018 | 50.00 | 00009360380474 | MARIA PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2018 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2018 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2018 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/06/2018 | 50.00 | 00004124263406 | FRANCINETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/06/2018 | 50.00 | 00070400871467 | GENILTON GALDINO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/06/2018 | 50.00 | 00010654541477 | MARIA RAYANNE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGEMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA,NESTA CIDADE,REF AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/06/2018 | 50.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/06/2018 | 50.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/06/2018 | 50.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/06/2018 | 50.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/06/2018 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/06/2018 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/06/2018 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/06/2018 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/06/2018 | 50.00 | 00010672876477 | JAKELINE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/06/2018 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/06/2018 | 50.00 | 00009825318422 | MARIA SOLANGE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2018 | 50.00 | 00070709266421 | JESSICA DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/06/2018 | 50.00 | 00012405331446 | MARIA VANDERLÉIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/06/2018 | 50.00 | 00008223143470 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/06/2018 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/06/2018 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/06/2018 | 50.00 | 00010283502444 | JULIO C?SAR DINIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2018 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2018 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2018 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/06/2018 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/06/2018 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2018 | 50.00 | 00009487370420 | MARIA DAS NEVES COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/06/2018 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/06/2018 | 50.00 | 00003632382476 | LUZIA VENTURA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/06/2018 | 50.00 | 00021774765420 | MARIA ELIZAFAM DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA BATISTA CORDEIROS NESTA CIDADE,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/06/2018 | 50.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2018 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/06/2018 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2018 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/06/2018 | 50.00 | 00007653110460 | MARCELO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2018 | 50.00 | 00010654527482 | RANAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2018 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2018 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2018 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2018 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2018 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2018 | 50.00 | 00011354371496 | MARIA CAROLINA JORGE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/06/2018 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/06/2018 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/06/2018 | 50.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORRE?O,11, NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE MAIO/201, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/06/2018 | 50.00 | 00006096286402 | SIMONE SILVA M. DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/06/2018 | 50.00 | 00009189374428 | SUELI PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2018 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2018 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2018 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2018 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/06/2018 | 50.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2018 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/06/2018 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/06/2018 | 30.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS (DIFEREN?A A MAIOR) REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/06/2018 | 1506.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/06/2018 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VEICULA??O DE NOTICIAS E INFORMES DESTA PREFEITURA, AL?M DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV. DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL- AVISO DE ADIAMENTO -PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2018 | 4500.00 | 09139551001691 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAIBA- SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO EVENTO V CABRA NA PRA?A ,REALIZADO NO PERIODO NO PER?ODO DE MAIO A JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/06/2018 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/06/2018 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/06/2018 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO O BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/06/2018 | 120.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/06/2018 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO O BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/06/2018 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/06/2018 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVOA AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/06/2018 | 100.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/06/2018 | 100.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/06/2018 | 100.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/06/2018 | 100.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/06/2018 | 100.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/06/2018 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/06/2018 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/06/2018 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/06/2018 | 30.00 | 00009095402410 | TARCISIO M. BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/06/2018 | 120.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/06/2018 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/06/2018 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/06/2018 | 3841.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/05/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 21/06/2018 | 384.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/06/2018 | 101.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/06/2018 | 1600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O O PERIODO DE 10/06/2018 A 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/06/2018 | 622.44 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GARRAFAS RETRO NEON DESTINADAS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CULMINANCIA DAS ATIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0001866 | 25/06/2018 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTA??O RESP.TECNICA-ART DA CRECHE TIPO C DO FNDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/06/2018 | 116.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/06/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE AN?LISE ELETR?NICA NOS VE?CULOS DE PLACAS OGE 5340 E OGC 4729, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/06/2018 | 660.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA E REVISAO NO DIFERENCIAL DIANTEIRO DO ONIBUS DE PLACA OGC 4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/06/2018 | 200.00 | 00011878073460 | SAMUEL LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS OFH 9040 E OGE 5340, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/06/2018 | 680.00 | 00011236496426 | JOSE AMILK ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 17 VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA MMR 6480, DA LOCALIDADE SERRA DA PELADA PARA A LOCALIDADE SITIO PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001875 | 26/06/2018 | 634.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VE?CULOS DE PLACAS OGE 5340 E OFH 9040, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 2000633 | 26/06/2018 | 1394.61 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VE?CULOS DE PLACAS MOU 5509, OGG 3025, MMX 4408 E MMX 4478, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 26/06/2018 | 3000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETO, OR?AMENTO, ESPECIFICA??ES T?CNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO DE UMA ACADEMIA DE SA?DE, MODALIDADE B?SICA, DE 400M?, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 26/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTA??O RESP.TECNICA-ART DE UMA ACADEMIA DE SA?DE, MODALIDADE B?SICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 26/06/2018 | 1214.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 9245 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 26/06/2018 | 120.00 | 00032444532449 | NEUZA CLOTILDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/06/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NO MANANCIAL DE CAMALAU-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/06/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001874 | 26/06/2018 | 7069.42 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/06/2018 | 405.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO AIRCROSS DE PLACA QFL 7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/06/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ZELADOR E E AUX. DE SERVI?OS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/06/2018 | 7992.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/06/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (EST) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/06/2018 | 4770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/06/2018 | 6180.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (CTR) LOTADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS- PAIF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/06/2018 | 5362.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (CTR) LOTADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- PCF PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/06/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA (CTR) LOTADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- IGDBF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/06/2018 | 7155.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (CTR) LOTADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/06/2018 | 2387.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/06/2018 | 419.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- IGDBF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/06/2018 | 524.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/06/2018 | 1179.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL -PCF- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/06/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/06/2018 | 1574.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL -SCFV- SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/06/2018 | 1359.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL -CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REF A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/06/2018 | 41871.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/06/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIO (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/06/2018 | 1431.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/06/2018 | 9617.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTA??O RESP.TECNICA-ART DA PAVIMENTA?AO DA RUA DO CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/06/2018 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/06/2018 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/06/2018 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/06/2018 | 2208.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ZELADOR E AUX. DE SERVI?OS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/06/2018 | 6966.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/06/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO OPERADOR DE M?QUINA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/06/2018 | 2647.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/06/2018 | 1908.00 | 00013948781419 | LUIZ VICTOR SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/06/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRET?RIO DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/06/2018 | 770.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001933 | 27/06/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/06/2018 | 7569.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/06/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/06/2018 | 2294.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 27/06/2018 | 31326.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 27/06/2018 | 13133.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS(CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 27/06/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIAS(COM) LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 27/06/2018 | 20256.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO E ENFERMEIRAS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 27/06/2018 | 11154.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SA?DE(CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 27/06/2018 | 1491.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SA?DE(EST) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 27/06/2018 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??ES DE PRODUTIVIDADES DO SUS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 27/06/2018 | 17076.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONT?LOGA E M?DICA (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 27/06/2018 | 2289.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 27/06/2018 | 1204.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIA (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTE EPIDEMIOLOGICA DO PEA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 27/06/2018 | 10270.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 27/06/2018 | 2781.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 27/06/2018 | 8213.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 27/06/2018 | 768.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/06/2018 | 9556.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/06/2018 | 28263.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/06/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIA (COM) LOTADA DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/06/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (COM) LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/06/2018 | 4454.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA E SECRET?RIA LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/06/2018 | 13551.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/06/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/06/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR E NUTRICIONISTA LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/06/2018 | 58076.94 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, COORDENADORA, REGENTES DE ENSINO E DIRETORA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/06/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA (COM)LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/06/2018 | 19519.28 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX. PROFESSORES E PROFESSORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/06/2018 | 2522.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/06/2018 | 4240.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/06/2018 | 7477.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/06/2018 | 4298.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60% CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/06/2018 | 13204.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001932 | 27/06/2018 | 1318.99 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/06/2018 | 954.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/06/2018 | 6012.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/06/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO INSTRUTORES DE BANDA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/06/2018 | 1847.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/06/2018 | 209.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0001942 | 28/06/2018 | 30000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW DA ARTISTA RITA DE CASSIA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018 EM PRA?A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001943 | 28/06/2018 | 35000.00 | 27754689000104 | ROMULO AUGUSTO MATA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTISCA(BANDA LOBA) EM PRA?A P?BLICA NO DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE, DUARANTE AS FESTIVIDADES DE S?O PEDRO NESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/06/2018 | 7364.65 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS DE RETIFICA??O DE ?REA E AVERBA??O DA ?REA CONSTRU?DA DE 2.700M?, DA CRECHE EURIDICE ANDRADE DE FARIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, MAIS RECOLHIMENTOS DO FARPEN, MP E FEPJ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0001937 | 28/06/2018 | 1216.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE F?TIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DI?RIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/06/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/06/2018 | 300.00 | 00004648181417 | HUGO ASSIS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, OCUPANDO O CARGO DE GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/06/2018 | 100.00 | 00008209724444 | JAILSON RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DI?RIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO,OCUPANDO O CARGO DE T?CNICO NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENV. HUMANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/06/2018 | 200.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA AO SECRET?RIO DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/06/2018 | 2146.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/06/2018 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/06/2018 | 4471.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB RET,DARF, PARCELAMENTO ESPECIAL DA MEDIDA PROVIS?RIA 778 DE 08/06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/06/2018 | 840.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS/TAXAS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000652 | 29/06/2018 | 30018.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DI?RIAS JUNTO A POPULA?AO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000653 | 29/06/2018 | 10011.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DI?RIAS JUNTO A POPULA?AO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 29/06/2018 | 1261.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 29/06/2018 | 6766.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGN?TICO COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGN?TICO COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGN?TICO COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/07/2018 | 500.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO AOS SERVI?OS DO SISTEMA ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/07/2018 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA NO MANANCIAL DE CAMALAU-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001960 | 03/07/2018 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/07/2018 | 2737.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AOS APORTES AO MINIST?RIO DO DESENVOLVIMENTO AGR?RIO- PROGRAMA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/07/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO SITE CARIRI EM A??O, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/07/2018 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/07/2018 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL - AVISO DE LICITA??ES E REVOGA??O, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 03/07/2018 | 2000.00 | 00052103285468 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 03/07/2018 | 500.00 | 00017638720415 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 03/07/2018 | 150.00 | 00004575745421 | MARIA DO SOCORRO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 03/07/2018 | 300.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 03/07/2018 | 200.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 03/07/2018 | 250.00 | 00004594020488 | JOSE DA PAZ SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE DO SEU FILHO O MENOR DANIEL GOMES MORAES, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 03/07/2018 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO MENOR JOS? VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 03/07/2018 | 200.00 | 00003633464492 | MARILENE DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 03/07/2018 | 200.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 03/07/2018 | 300.00 | 00007324047467 | SUENIA APARECIDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000668 | 04/07/2018 | 31600.05 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (ETANOL/GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000669 | 04/07/2018 | 11800.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBUL?NCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 04/07/2018 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 04/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 04/07/2018 | 44.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 04/07/2018 | 45.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FORMULA C/BETAINA CLORIDRATO DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 04/07/2018 | 1160.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUT.E PREPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM 04 (QUATRO) CANETAS E NO ULTRASSOM DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 04/07/2018 | 633.24 | 00518251000162 | CLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001962 | 04/07/2018 | 12860.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/07/2018 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/07/2018 | 45.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/07/2018 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ARMAZ?M NA RUA ANT?NIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/07/2018 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/07/2018 | 200.00 | 00071023761467 | YURY ERIK DE CARVALHO FARIAS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/07/2018 | 232.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001964 | 04/07/2018 | 7080.02 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/07/2018 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/07/2018 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, DURANTE 0 M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/07/2018 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/07/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/07/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001963 | 04/07/2018 | 29800.02 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/07/2018 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/07/2018 | 500.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA BEZERRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/07/2018 | 87.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/07/2018 | 123.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/07/2018 | 350.00 | 00003387112440 | ANTONIO ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O, 73, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/07/2018 | 250.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ROOSEVELT ANDRADE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PERICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/07/2018 | 7981.48 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/07/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/07/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/07/2018 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/07/2018 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/07/2018 | 124.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/07/2018 | 75.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/07/2018 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA ? RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/07/2018 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A DE ARA?JO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/07/2018 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/07/2018 | 100.00 | 00004465141440 | LUCINEIDE LUZIA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/07/2018 | 100.00 | 00007864335403 | JANILEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/07/2018 | 100.00 | 00009170192707 | MARIA EDIVANIA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/07/2018 | 200.00 | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIAS A COORDENADORA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA II, INTRODU??O AOS SISTEMAS RMA/PRONTU?RIO SUAS/SISC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/07/2018 | 63.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARM?NICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/07/2018 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, OLDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/07/2018 | 1000.00 | 05480473000157 | L.A.TRANSPORTADORA - LUIZ A.DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA VAN EXECUTIVA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ARTISTAS PARA APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA, DURANTE A REALIZA??O DE FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001996 | 04/07/2018 | 13950.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DESTINADA AS FESTIVIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/07/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/07/2018 | 100.00 | 00006281147456 | JOAO FAUSTINO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM PARA A CIDADE DE COXIXOLA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/07/2018 | 1.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 2000676 | 05/07/2018 | 2100.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 05/07/2018 | 250.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 05/07/2018 | 21.30 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 06/07/2018 | 21.30 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 06/07/2018 | 350.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 06/07/2018 | 500.00 | 00031924189828 | ADILIO LEANDRO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 06/07/2018 | 200.00 | 00013497005410 | JOSE WILLYAM ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 06/07/2018 | 300.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 06/07/2018 | 200.00 | 00000016246446 | MARIA DO SOCORRO AMORIM PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 06/07/2018 | 400.00 | 00018286988817 | RONALDO FERREIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 2000686 | 06/07/2018 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PSF DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/07/2018 | 400.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA TREINAR ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0002011 | 06/07/2018 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/07/2018 | 166.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0002010 | 06/07/2018 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/07/2018 | 500.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-PARAIBA MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0002012 | 06/07/2018 | 800.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/07/2018 | 200.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DO SR?, FRANSCISCO DE ASSIS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/07/2018 | 140.00 | 18793072000107 | AIRES E POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS ARTISTAS DURANTE A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/07/2018 | 100.00 | 00002674292407 | MARIA APARECIDA ALCANTARA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002021 | 09/07/2018 | 2017.45 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002022 | 09/07/2018 | 367.21 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/07/2018 | 3669.12 | 30215977000197 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE KITS DE ENXOVAL PARA REC?M- NASCIDOS, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA- PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTA??O RESP.TECNICA-ART DOS M?DULOS SANIT?RIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/07/2018 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA NO MANANCIAL DE CAMALA?-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/07/2018 | 246.00 | 00919855000110 | LABFILM J A DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REVELA??O DE 22 FOTOS DIGITAIS NO TAMANHO 15X21 E 10 FOTOS DIGITAIS NO TAMANHO 13X18, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/07/2018 | 3472.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002017 | 09/07/2018 | 1917.06 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VE?CULOS DE PLACAS OET 0275, OGE 5340, OFG 2232, NPR 3152 E OGC 4729, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002018 | 09/07/2018 | 3060.41 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002019 | 09/07/2018 | 1080.14 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002020 | 09/07/2018 | 1075.29 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 09/07/2018 | 300.00 | 00003457211442 | VALDIVIA VILAR BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 09/07/2018 | 300.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 09/07/2018 | 200.00 | 00010051105497 | MARIA MIKAELY LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 2000690 | 09/07/2018 | 1243.27 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VE?CULOS DE PLACAS MOU 5509, OGG 3025, NQI 8650 E MMX 4408, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 09/07/2018 | 480.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESI S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 09/07/2018 | 6766.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 10/07/2018 | 954.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 10/07/2018 | 954.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 10/07/2018 | 954.00 | 00007747744447 | ROGERIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 10/07/2018 | 954.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 10/07/2018 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMO?OS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000698 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00002739875428 | LEANDRO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 10/07/2018 | 650.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DOBLO DE PLACA MMX 4478 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 10/07/2018 | 500.00 | 00010654520470 | ALENIZE ARA?JO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 10/07/2018 | 500.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SUM? E SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOI 3757/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBER TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 10/07/2018 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 10/07/2018 | 954.00 | 00012877801489 | STHEPHANIE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 10/07/2018 | 800.00 | 00002883934495 | JOSE DJAIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, EM VE?CULO DE PLACA MNO 3946/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE,NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 10/07/2018 | 1450.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 CABE?OTE DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MMX 4478 PERTENCNETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 10/07/2018 | 443.00 | 20410495000134 | MARIA DO SOCORRO FIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA?AO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 10/07/2018 | 954.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 10/07/2018 | 954.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002038 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00002739875428 | LEANDRO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRET?RIA E FUNCION?RIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/07/2018 | 954.00 | 00010051095408 | SARA SALES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/07/2018 | 954.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/07/2018 | 640.00 | 00005867007499 | EDILENE DE ANDRADE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/07/2018 | 954.00 | 00004992298435 | MARKRON PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/07/2018 | 954.00 | 00010209278447 | DANILO BARBOSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/07/2018 | 520.00 | 00011236496426 | JOSE AMILK ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 13 VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA MMR 6480, DA LOCALIDADE SERRA DA PELADA PARA A LOCALIDADE SITIO PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00004316909444 | JOSE MARCOS GONÇALO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RETOQUES EM PAREDES, SUBSTITUI??O DE 07 PORTAS E FORRAS, PINTURA INTERNA E EXTERNA E RETELHAMENTO NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/07/2018 | 2400.00 | 00005557319441 | ROZIANA BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLOCA??O DE 120 METROS DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/07/2018 | 954.00 | 00002903015481 | MARILUZE BERNARDINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2018 | 960.00 | 00003974906401 | GILMA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA V?RIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM VE?CULO DE PLACA MOA 6200, TRANSPORTANDO MERENDA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/07/2018 | 242.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/07/2018 | 2041.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/07/2018 | 614.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUALIZ. MONET. JUROS/MULTA.RFB-PREV-OB-DEV,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2018 | 12855.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS -PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2018 | 0.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2018 | 33.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002028 | 10/07/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002029 | 10/07/2018 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002030 | 10/07/2018 | 3459.90 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0002049 | 10/07/2018 | 3134.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?OS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/07/2018 | 1500.00 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS REPARTI??ES P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/07/2018 | 600.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/07/2018 | 1247.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRA?AS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/07/2018 | 954.00 | 00010630949417 | FELIPE DE SOUZA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/07/2018 | 954.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/07/2018 | 860.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/07/2018 | 1630.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS A M?QUINA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/07/2018 | 954.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/07/2018 | 530.00 | 00016532336807 | GILMAR BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROSSO NA ESTRADA DE ACESSO AS LOCALIDADES RURAIS BARRA DO MINEIRO E CABE?A FURADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/07/2018 | 954.00 | 00032443803449 | GENILDO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/07/2018 | 1591.00 | 00003020287499 | ARMANDO CEZAR DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS, PRA?AS E TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/07/2018 | 1118.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS P?TIOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/07/2018 | 500.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VEICULA??O DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/07/2018 | 300.00 | 28254535000108 | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICA??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI EM DESTAQUE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/07/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL - AVISO DE LICITA??O- TOMADA DE PRE?OS N? 00003/2018, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/07/2018 | 699.74 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL- UNI?O, DO INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/07/2018 | 954.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/07/2018 | 1032.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PO?OS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/07/2018 | 250.00 | 00007139251401 | JOSE DE ARIMATEIA BERNADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE 05 CA?AMBAS DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/07/2018 | 1083.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PO?OS EM V?RIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/07/2018 | 954.00 | 00003633316469 | MARIA LUZINETE MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/07/2018 | 1250.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURAS EM 25 BARRACAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/07/2018 | 960.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CONAB NA CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA KGS 0601/PE, TRANSPORTANDO MILHO DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2018 | 2310.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MOTOR BOMBA E ACESS?RIOS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE BOM NOME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002031 | 10/07/2018 | 7964.00 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS A RECUPERA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/07/2018 | 370.00 | 00007645383496 | JOSELITO BRUNO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 01 AR CONDICIONADO NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/07/2018 | 250.00 | 00010630968470 | KARLYENNE DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MAQUIAGEM PRESTADOS PARA COMPONENTES DA OFICINA DE ARTE E CULTURA (DAN?A) BENEFICI?RIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM APRESENTA??O P?BLICA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PARARI-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/07/2018 | 90.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CABELEREIRA PRESTADOS PARA COMPONENTES DA OFICINA DE ARTE E CULTURA (DAN?A) BENEFICI?RIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM APRESENTA??O P?BLICA NA CIDADE DE PARARI-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/07/2018 | 330.00 | 00010321164717 | THIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DURANTE REALIZA??O DE ATIVIDADE CULTURAL COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/07/2018 | 160.00 | 00010606851402 | MONIQUE DE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS PARA REALIZA??O DE ATIVIDADE CULTURAL COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/07/2018 | 291.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/07/2018 | 550.00 | 00004611865436 | FABIULA SIMONE S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE FIGURINOS DA OFICINA DE ARTE E CULTURA (DAN?A) PARA USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/07/2018 | 954.00 | 00008557784406 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/07/2018 | 1100.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, NO VE?CULO DE PLACA CGS-4291 TRANSPORTANDO MUDAN?AS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/07/2018 | 38.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2018 | 954.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/07/2018 | 954.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/07/2018 | 380.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E INSTALA??O DE SOM DURANTE REALIZA??O DE ATIVIDADES CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/07/2018 | 465.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS COMPONENTES DAS BANDAS DURANTE APRESENTA??O ART?STICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/07/2018 | 280.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO PLACA JMS-0015/PB, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS CULTURAIS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/07/2018 | 333.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE P?ES DESTINADOS AO LANCHE DAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?OS NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/07/2018 | 150.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NOS CAMARINS DURANTE A REALIZA??O DE FESTIVIDADES JUNINAS EM PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/07/2018 | 200.00 | 00004465142412 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS BANHEIROS P?BLICOS DURANTE A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/07/2018 | 250.00 | 00009031608467 | FERNANDO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/07/2018 | 1105.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE HOSPEDAGENS PRESTADOS A BANDA RITA DE CASSIA QUANDO EM APRESENTA??O ART?STICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?O PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00070400691485 | JOAO WICTOR FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA NO DIA 30 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002103 | 11/07/2018 | 1732.06 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002104 | 11/07/2018 | 2422.48 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-PCF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002105 | 11/07/2018 | 340.70 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002106 | 11/07/2018 | 472.69 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/07/2018 | 200.00 | 00010314094407 | ROMARA DE CARVALHO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CABELEREIRA PRESTADOS PARA COMPONENTES DA OFICINA DE ARTE E CULTURA (DAN?A) USU?RIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM APRESENTA??O P?BLICA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002101 | 11/07/2018 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE PE?AS DESTINADAS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/07/2018 | 1915.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DE VE?CULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/07/2018 | 1000.00 | 23669258000180 | SERRA BRANCA INSTALAÇÕES ELETRICAS - JOSE ANSELMO DO N. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA, MANUTEN??O E REINSTALA??O DE BOMBAS SUBMERSAS DE PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE RO?ADO DE FORA E IMPOEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002107 | 11/07/2018 | 3499.89 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002109 | 11/07/2018 | 1500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGERNHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002119 | 11/07/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVI?OS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002098 | 11/07/2018 | 390.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 1 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA OFH 9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002099 | 11/07/2018 | 1440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 3 (TR?S) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OET 0275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002100 | 11/07/2018 | 989.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE PE?AS DESTINADAS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPR 3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002102 | 11/07/2018 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE PE?AS DESTINADAS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OET 0275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E CONT.DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002108 | 11/07/2018 | 3111.71 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/07/2018 | 560.00 | 23669258000180 | SERRA BRANCA INSTALAÇÕES ELETRICAS - JOSE ANSELMO DO N. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL EURIDICE FARIAS DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002116 | 11/07/2018 | 2240.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOZ 8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002117 | 11/07/2018 | 1232.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JMS 0015/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002118 | 11/07/2018 | 2450.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA KRD 0652, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002120 | 11/07/2018 | 1134.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA LAV-8212, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002121 | 11/07/2018 | 2338.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA BOZ-8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002122 | 11/07/2018 | 2828.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002123 | 11/07/2018 | 2208.00 | 00033827389453 | JOSE PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BFD-2246-PB DO SITIO ESTACAS AO SITIO BARRA DO MINEIRO RIACHO DO CIP? A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/07/2018 | 9.70 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2000709 | 11/07/2018 | 145.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS DE EMBREAGEM NO VE?CULO MONTANA DE PLACA NQI 8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2000710 | 11/07/2018 | 481.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VE?CULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000711 | 11/07/2018 | 3588.70 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO MONTANA DE PLACA NQI 8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000712 | 11/07/2018 | 450.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?A DESTINADA AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO UNO DE PLACA OGG 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000713 | 11/07/2018 | 2410.72 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000714 | 11/07/2018 | 3641.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000715 | 11/07/2018 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?A DESTINADA AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO DUCATO DE PLACA MOU 5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000716 | 11/07/2018 | 1720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000717 | 11/07/2018 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX 4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 2000718 | 11/07/2018 | 1643.20 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 11/07/2018 | 760.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?A DESTINADA AO VE?CULO FIAT DE PALCA OGG 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 11/07/2018 | 359.54 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS EM DIVERSOS PACIENTES POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 11/07/2018 | 300.00 | 14900509000103 | CENTRO MEDICO SAO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA NEUROLOGICA NO PACIENTE MARIA ADALGIZA ALVES GON?ALVES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 12/07/2018 | 700.00 | 00007645383496 | JOSELITO BRUNO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SA?DE MARIA HELENA DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 12/07/2018 | 400.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000724 | 12/07/2018 | 660.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOL 6789-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000725 | 12/07/2018 | 920.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE TAPERO?-PB, NO VEICULO DE PLACA MNL 7847/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBERAM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000726 | 12/07/2018 | 1345.00 | 00003295251401 | ERICINA SILVESTRE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOK 0302 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000727 | 12/07/2018 | 660.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOI 1334/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000728 | 12/07/2018 | 810.00 | 00064635929191 | DAMIAO ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUME-PB, NO VE?CULO DE PLACA LMN-4265, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 12/07/2018 | 165.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DESCRITOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 12/07/2018 | 250.00 | 00000017805490 | JOS? LUIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A ESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSUTA M?DICA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 12/07/2018 | 230.00 | 00087801752791 | GERMIRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A ESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSUTA M?DICA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 12/07/2018 | 200.00 | 00010321164717 | THIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A ESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSUTA M?DICA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 12/07/2018 | 400.00 | 00002658729448 | MARIA MADALENA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A ESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002126 | 12/07/2018 | 786.50 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJETIVO DE LECIONAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/07/2018 | 155.00 | 00011878073460 | SAMUEL LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/07/2018 | 1093.00 | 00052169146415 | CARLOS MANOEL DAS CANDEIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO S?TIO VIVEIRO PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA FGE 8181-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/07/2018 | 77.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/07/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/07/2018 | 200.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/07/2018 | 250.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/07/2018 | 865.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE CAMISAS E AVENTAIS DESTINADOS AOS AGRICULTORES PARTICIPANTES DA FEIRA AGROECOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/07/2018 | 700.00 | 00009460211470 | CICERO SUELIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DURANTE REALIZA??O DE FEIRA AGROECOLOGICA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/07/2018 | 665.00 | 00018310909888 | DAMIAO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA BASE DA CAIXA DAGUA LOCALIZADA NO SITIO DO MEIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/07/2018 | 500.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULA??O DE BANNER E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/07/2018 | 240.20 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS PRESTA??O DE SERVI?OS IPC/OUTROS NA EMISS?O DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/07/2018 | 168.30 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00003359356489 | AMARAL ALEXANDRE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/07/2018 | 588.90 | 00005973973417 | JOSE FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AOS PROGRAMAS, SERVI?OS E PROJETOS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/07/2018 | 608.30 | 00005973973417 | JOSE FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AOS PROGRAMAS, SERVI?OS E PROJETOS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/07/2018 | 720.45 | 00005973973417 | JOSE FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AOS PROGRAMAS, SERVI?OS E PROJETOS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/07/2018 | 1009.35 | 00005973973417 | JOSE FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AOS PROGRAMAS, SERVI?OS E PROJETOS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2000734 | 13/07/2018 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 13/07/2018 | 280.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE 3 ROSCA E SOLDA DO CABE?OTE DA DOBLO DE PLACA MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 13/07/2018 | 200.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARETNE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS,CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 13/07/2018 | 300.00 | 00005871050468 | AGOSTINHO JACARE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 13/07/2018 | 200.00 | 00003253174450 | RITA UMBELINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/07/2018 | 99.60 | 04053714000119 | CAMPINA GRANDE COMERCIO DE IMPORTADOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AO USO DURANTE A REALIZA??O DE OFICINAS JUNTO AOS USU?RIOS DO PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/07/2018 | 1200.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS DESCRITO, DESTINADO A FALECIDA MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALCANTARA,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/07/2018 | 1400.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS DESCRITO, DESTINADO AO FALECIDO JHONNAT BRUNO ANDRADE OLIVEIRA,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/07/2018 | 89.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA UM PO?O ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/07/2018 | 655.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DE VE?CULO PATROL PAC-120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/07/2018 | 422.98 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COPIAS E IMPRESS?O DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0002151 | 16/07/2018 | 1700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/07/2018 | 1500.00 | 00046730966491 | ERONILSON DINIZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O A 10 HOMENS POLICIAIS MILITARES,QUANDO EM SERVI?O NESTE CIDADE DURANTE REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/07/2018 | 820.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O A 11 HOMENS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?AS DURANTE REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/07/2018 | 48.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/07/2018 | 100.00 | 00009335470481 | MARIA JOSIVANIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DI?RIA A SERVIDORA QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/07/2018 | 2532.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA (SUB 1) NOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/07/2018 | 3019.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA NOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/07/2018 | 100.00 | 00001622805488 | JOSE VIANEY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/07/2018 | 6209.90 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICEN?A DE INSTALA??O DE PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/07/2018 | 1800.00 | 00012547020408 | JOSE ROBIEL RAMOS VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/07/2018 | 150.00 | 00007114433433 | JULIANA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/07/2018 | 150.00 | 00052602184420 | FRANCISCA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/07/2018 | 100.00 | 00005661027494 | DAMIANA RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/07/2018 | 250.00 | 00007214641496 | ADIVANIA ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO ALGOD?O NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/07/2018 | 250.00 | 00002831833493 | JOANA SEVERINA DE FRANÇA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO VIVEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/07/2018 | 100.00 | 00006096286402 | SIMONE SILVA M. DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 17/07/2018 | 400.00 | 00009436661479 | TELVANI RAMOS VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 17/07/2018 | 220.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 17/07/2018 | 200.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 17/07/2018 | 250.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 17/07/2018 | 250.00 | 00010025074482 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 17/07/2018 | 300.00 | 00003326816456 | JOANA DARC RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 17/07/2018 | 200.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 17/07/2018 | 200.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 17/07/2018 | 400.00 | 00009785397459 | DANYELLE OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 17/07/2018 | 400.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 17/07/2018 | 150.00 | 00010583271430 | CLEBIANA DA CONCEIÇÃO F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 17/07/2018 | 250.00 | 00058248579468 | PAULO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 17/07/2018 | 200.00 | 00006168567410 | DURVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 17/07/2018 | 260.00 | 00003633324488 | MARIA MARGARIDA DOS S.BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 17/07/2018 | 200.00 | 00004548921443 | MARITA LUIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRNADE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 17/07/2018 | 1000.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITO DESTINADO AO USO NA MANUTEN??O DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MMX 4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 17/07/2018 | 810.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EXECUTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOU 5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 17/07/2018 | 200.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O NA CGU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 17/07/2018 | 400.00 | 00008142044498 | JEILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO ORT?PEDICO PARA SEU FILHO O MENOR JOS? BENICIO ANDRADE NUNES, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 17/07/2018 | 1138.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA (SUB 3) NOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 17/07/2018 | 200.00 | 00068418264420 | SANDRA MARIA DE ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 17/07/2018 | 200.00 | 00064800822149 | MARIA DAS DORES GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRNADE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/07/2018 | 100.00 | 00006393803444 | DARLENE GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA ESTUDAR NO COL?GIO SANTO EXPEDITO- COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/07/2018 | 150.00 | 00011799017460 | IRIS CRISTINA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA ESTUDAR NO COLEGIO SANTO EXPEDITO-COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/07/2018 | 100.00 | 00010583273483 | GEOVANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA ESTUDAR NO COL?GIO SANTO EXPEDITO- COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/07/2018 | 1054.00 | 00009830114430 | EDINALDO CAETANO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES MUNDO NOVO,CARDOSO E CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/07/2018 | 980.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH 9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/07/2018 | 1700.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 CABE?OTE182 DESTINADO AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPR 3152 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/07/2018 | 2222.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA (SUB 2) NOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/07/2018 | 700.00 | 00015119585884 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE 140 ESTACAS DESTINADAS A IMPLANTA??O DE HORTAS COMUNIT?RIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS EM V?RIAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/07/2018 | 700.00 | 00007659640402 | INACIO DE LOYOLA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO VE?CULO DE PLACA NLS 0293, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CAPACITA??O NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 18/07/2018 | 850.00 | 00009431303442 | JOZIBEL FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI 8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 18/07/2018 | 1128.00 | 00008681317415 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 18/07/2018 | 200.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 18/07/2018 | 500.00 | 00004872312449 | WILLIAN VILAR PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 18/07/2018 | 250.00 | 00000017637414 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 18/07/2018 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM EEG-ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE LUCAS GABRIEL ARAUJO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/07/2018 | 150.00 | 00005953258402 | FLAVIO IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/07/2018 | 650.00 | 21648351000183 | FABIO AUGUSTO GALDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS A??ES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002176 | 18/07/2018 | 3275.00 | 00012918301469 | WEDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 95X, 06 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 14 DISCOS, EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002177 | 18/07/2018 | 3150.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGSON 275, COM GRADE DE ARRASTO COM 14 DISCOS, EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002178 | 18/07/2018 | 3150.00 | 00003017957705 | MATIAS LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 275, 04 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS, NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002179 | 18/07/2018 | 2975.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 265 X 04 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 12 DISCOS, EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002180 | 18/07/2018 | 3250.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 95X, 06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS, NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/07/2018 | 960.00 | 28580263000136 | RAINHA DA PARAIBA C CONS E ASSESSORIA TEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 16 HORAS DE CONSULTORIA NA ?REA DE APICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/07/2018 | 430.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/07/2018 | 1500.00 | 00011377466450 | JOSE DA PAZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018 DURANTE A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/07/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002188 | 19/07/2018 | 1554.99 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM VE?CULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002189 | 19/07/2018 | 1010.15 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/07/2018 | 3608.72 | 29698160000138 | ACESSO ASSESSORIA DE COBRAN?A LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITOS PENDENTES, REFERENTES A CONTAS TELEF?NICAS DO EXERCICIO DE 2016 DO TELEFONE FIXO 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/07/2018 | 100.00 | 00008209724444 | JAILSON RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DI?RIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO,OCUPANDO O CARGO DE T?CNICO NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA MINISTRADA PELA SEC. DE E. DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/07/2018 | 750.00 | 00003324976405 | JOSE CARLOS COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE OR?S-CE, EM VE?CULO DE PLACA DMA 6168, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA VISITAREM PARENTE ENFERMO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 19/07/2018 | 500.00 | 00010634889400 | DAYANE PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 19/07/2018 | 150.00 | 00000764303406 | PETRUSKA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DE ACESSO A DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA (PMAQ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 19/07/2018 | 660.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NAC.SEC.M.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O AO CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SA?DE, REFERENTE AO 3? TRI/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 19/07/2018 | 802.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NAC.SEC.M.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O AO CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SA?DE, REFERENTE AO 4? TRI/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 20/07/2018 | 6766.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/07/2018 | 1276.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESCRITOS,DESTINADOS AO USO DI?RIO NAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/07/2018 | 2000.00 | 00003584123402 | VANDERLINO PORFIRIO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ILUMINA??O PRESTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA DA PELADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/07/2018 | 175.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO COMPLEMENTO PAGO A MAIOR DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% A ENTIDADE ACIMA,REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/07/2018 | 1500.00 | 00007019215440 | CARLOS ANTONIO HENRIQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES A USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIP?O,QUANDO EM APRESENTA??O CULTURAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/07/2018 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VEICULA??O DE NOTICIAS E INFORMES DESTA PREFEITURA, AL?M DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/07/2018 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O O PERIODO DE 10/07/2018 A 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/07/2018 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS PORTAIS DE NOTICIAS DA REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/07/2018 | 784.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/07/2018 | 122.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/07/2018 | 0.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/07/2018 | 392.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/07/2018 | 897.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/07/2018 | 850.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM A?REA GOL EM FAVOR DE EMERSON VIANA, FACILITADOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, P/ PARTICIPAR DO II SEMIN?RIO PAULISTA DE CAPOEIRA ANGOLA-MUNDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/07/2018 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/07/2018 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/07/2018 | 50.00 | 00010263732479 | AMANDA SHAWANNY FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/07/2018 | 50.00 | 00010668433418 | ANA FRANCIELE DE LUCENA TRETULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/07/2018 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/07/2018 | 50.00 | 00080460763415 | ANA VERISSIMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/07/2018 | 50.00 | 00009446002478 | BRUNA FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/07/2018 | 50.00 | 00005661027494 | DAMIANA RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/07/2018 | 50.00 | 00006281275454 | DIASSIS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/07/2018 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/07/2018 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/07/2018 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/07/2018 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/07/2018 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/07/2018 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/07/2018 | 50.00 | 00004124263406 | FRANCINETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/07/2018 | 50.00 | 00070400871467 | GENILTON GALDINO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/07/2018 | 50.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/07/2018 | 50.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/07/2018 | 50.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/07/2018 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/07/2018 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/07/2018 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/07/2018 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/07/2018 | 50.00 | 00010672876477 | JAKELINE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/07/2018 | 50.00 | 00070709266421 | JESSICA DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/07/2018 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/07/2018 | 50.00 | 00008223143470 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/07/2018 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/07/2018 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/07/2018 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/07/2018 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/07/2018 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/07/2018 | 50.00 | 00009825318422 | MARIA SOLANGE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/07/2018 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/07/2018 | 50.00 | 00012405331446 | MARIA VANDERLÉIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/07/2018 | 50.00 | 00003632382476 | LUZIA VENTURA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/07/2018 | 50.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/07/2018 | 50.00 | 00007653110460 | MARCELO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/07/2018 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/07/2018 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/07/2018 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/07/2018 | 50.00 | 00011354371496 | MARIA CAROLINA JORGE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/07/2018 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/07/2018 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/07/2018 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/07/2018 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/07/2018 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/07/2018 | 50.00 | 00021774765420 | MARIA ELIZAFAM DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA BATISTA CORDEIROS NESTA CIDADE,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/07/2018 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/07/2018 | 50.00 | 00006902309400 | MARIA DO CARMO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/07/2018 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/07/2018 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/07/2018 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/07/2018 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/07/2018 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/07/2018 | 50.00 | 00009360380474 | MARIA PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/07/2018 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/07/2018 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/07/2018 | 50.00 | 00010654541477 | MARIA RAYANNE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/07/2018 | 50.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/07/2018 | 50.00 | 00010654527482 | RANAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/07/2018 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/07/2018 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/07/2018 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/07/2018 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/07/2018 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/07/2018 | 50.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/07/2018 | 50.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/07/2018 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/07/2018 | 50.00 | 00006096286402 | SIMONE SILVA M. DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/07/2018 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/07/2018 | 50.00 | 00009189374428 | SUELI PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/07/2018 | 50.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATRAV?S DA SECRET DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/07/2018 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/07/2018 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/07/2018 | 50.00 | 00009487370420 | MARIA DAS NEVES COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002343 | 24/07/2018 | 3275.00 | 00012918301469 | WEDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 95X, 06 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 14 DISCOS, EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002344 | 24/07/2018 | 3150.00 | 00003017957705 | MATIAS LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 275, 04 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS, NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002345 | 24/07/2018 | 3250.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 95X, 06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS, NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002346 | 24/07/2018 | 2975.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 265 X 04 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 12 DISCOS, EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002347 | 24/07/2018 | 3150.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGSON 275, COM GRADE DE ARRASTO COM 14 DISCOS, EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/07/2018 | 3390.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/07/2018 | 3868.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 30/06/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/07/2018 | 111.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0002339 | 24/07/2018 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/07/2018 | 19652.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA (SUB 5) NOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/07/2018 | 90.00 | 00009277611499 | ALLYSON RUAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/07/2018 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/07/2018 | 90.00 | 00005208423405 | BELCHIOR JOSE SILVA AGUIAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/07/2018 | 90.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/07/2018 | 90.00 | 00070267937482 | CARLA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE, PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/07/2018 | 90.00 | 00010051103443 | DANIELLY DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/07/2018 | 90.00 | 00010242118437 | GUILHERME TEIXEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/07/2018 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE ZOOTECNIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/07/2018 | 90.00 | 00010193023482 | JOSE EUDES DE SOUSA CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FAC.MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/07/2018 | 90.00 | 00070159061474 | JOS? GLAUBER ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/07/2018 | 90.00 | 00070142672483 | JOS? ILTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, PARA ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/07/2018 | 90.00 | 00009641607499 | JOSEILMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFPB DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/07/2018 | 90.00 | 00013612525450 | MANOEL SEVERINO PESSOA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB, NO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/07/2018 | 90.00 | 00013756161455 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/07/2018 | 90.00 | 00070159038499 | MARIA DOS MILAGRES DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/07/2018 | 90.00 | 00071140146432 | MARIA LARISSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/07/2018 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/07/2018 | 90.00 | 00009473578407 | MARTA MICKAELE ALMEIDA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/07/2018 | 90.00 | 00011747691496 | MICAEL RAMON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DIREITO-DIURNO,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/07/2018 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO BACHARELADO EM ZOOTECNIA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/07/2018 | 90.00 | 00011057250490 | ROBERTA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE, PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/07/2018 | 90.00 | 00010604573421 | RODRIGO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SUM?-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/07/2018 | 90.00 | 00007728347411 | THALYTA CECILIA AMORIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/07/2018 | 90.00 | 00011623967414 | THOMAS DE ALC?NTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/07/2018 | 90.00 | 00005023582469 | TIAGO FERREIRA DIDIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/07/2018 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/07/2018 | 90.00 | 00010630969442 | VANESSA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE DE TECNOLOGIA DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/07/2018 | 90.00 | 00012405295466 | HERCILIA MAYARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2018, PARA ESTUDAR NO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI CEC, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/07/2018 | 90.00 | 00006964798420 | MARIA DA CONCEI??O OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2018, PARA FRENQUENTAR AULAS NO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI CEC, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/07/2018 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE MENSALIDADE COM A FINALIDADE DE ESTUDAR NA ESCOLA DE ENFERMAGEM S?O VICENTE DE PAULA NO CURSO TECNICO EM LABORAT?RIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/07/2018 | 70.00 | 00001759312169 | ADEILSON ALMEIDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO S?TIO TIMBAUBA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS EM EDUCAND?RIO NA SEDE, CONF.DECLARA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/07/2018 | 70.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/07/2018 | 70.00 | 00003301462464 | MARIA ALVES DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/TRANSPORTE DO SEU FILHO JOSENILDO ALVES DA CUNHA, DO SIT. LAGOA DE ROCA P/ ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL CANDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF.DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/07/2018 | 70.00 | 00041354763840 | ANGELA MARIA DA SILVA QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO S?TIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS EM EDUCAND?RIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/07/2018 | 70.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX FINANC. PARA CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO SITIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/07/2018 | 70.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO NO DESLOCAMENTO DO SITIO ALGOD?O DE BAIXO AO SITIO FRANCO ONDE L? O MESMO ? TRANSPORTADO EM VE?CULO MUNICIPAL P/ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUN/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/07/2018 | 70.00 | 00007758076483 | DJAVANIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUN/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/07/2018 | 70.00 | 00010934001456 | EDIVALDO CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DIONIZIO NA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/07/2018 | 70.00 | 00049184318449 | EDVALDO NUNES FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA NETA DO S?TIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/07/2018 | 70.00 | 00011219763446 | FABIANA DE FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DO SITIO CAMPO GRANDE COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/07/2018 | 70.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANH?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO S?TIO MUNDO NOVO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOS? VENTURA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/07/2018 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO, REF.AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/07/2018 | 70.00 | 00039144119453 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SEU NETO DO SITIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO, DURANTE O M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/07/2018 | 70.00 | 00009467349418 | JOSE ROBERTO CARVALHO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO AJA PAU COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNDO ENCANTADO NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/07/2018 | 70.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE MEUS NETOS DO SITIO LOGRADOURO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ?LVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/07/2018 | 70.00 | 00010264365402 | MARIA JUSANDRA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESL. DO SEU FILHO DO SITIO BOA VISTA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MANOEL CANDIDO PEREIRA NO SITIO LAGOA DE RO?A, DUR.O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/07/2018 | 70.00 | 00003160614417 | OZENEIDE MARAIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO CAZUZINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NA ZONA RURAL, REF.AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/07/2018 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DA MESMA LOCALIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/07/2018 | 70.00 | 00011358933499 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO S?TIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALV. DIONISIO NA ZONA RURAL, REF.O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/07/2018 | 70.00 | 00010259334430 | SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO PEDRA LAVRADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE L? O MESMO SE DESLOCA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/07/2018 | 70.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO BOA VISTA, P/ ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL C?NDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REF. JUNHO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/07/2018 | 70.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 24/07/2018 | 90.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO CURSO DE PSICOLOGIA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 24/07/2018 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 24/07/2018 | 90.00 | 00070267938454 | MICHELLY KETTILLY SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE FISIOTERAPIA DURANTE O M?S JUNHO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 24/07/2018 | 90.00 | 00011240143494 | NERYZ MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, REFERENTE AO M?S JUNHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 24/07/2018 | 90.00 | 00070217953433 | RAYANA BRUNA PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE ENFERMAGEM, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 24/07/2018 | 443.00 | 00070400559455 | RONDINELE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE PELICULAS NA UNIDADE DE SA?DE MARLUCE MEDEIROS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 24/07/2018 | 4000.00 | 00068351380415 | JOSE GONCALVES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE PR?STATA QUE SER? REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/07/2018 | 100.00 | 00002859391495 | ANTONIO RONALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, OCUPANDO O CARGO DE INSTRUTOR DE BANDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/07/2018 | 800.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NESTA CIDADE, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/07/2018 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/07/2018 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/07/2018 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/07/2018 | 120.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/07/2018 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/07/2018 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO O BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/07/2018 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/07/2018 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVOA AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/07/2018 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/07/2018 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/07/2018 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/07/2018 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/07/2018 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/07/2018 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/07/2018 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/07/2018 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/07/2018 | 70.00 | 00009095402410 | TARCISIO M. BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/07/2018 | 120.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/07/2018 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/07/2018 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/07/2018 | 450.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFC E ELETROD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 25/07/2018 | 100.00 | 00003162600456 | WALFREDO CARLOS DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, NA FUN??O DE CHEFE SETOR DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE EFIC?CIA NO CONTROLE DE COMBUST?VEIS . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 25/07/2018 | 250.00 | 00027167159808 | EDGLEI QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/07/2018 | 2000.00 | 00004316909444 | JOSE MARCOS GONÇALO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM RETOQUES EM PAREDES, SUBSTITUI??O DE 07 PORTAS E FORRAS, PINTURA INTERNA E EXTERNA E RETELHAMENTO NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/07/2018 | 29.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/07/2018 | 200.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SR JEFFERSON ROBERTO DO N. PINTO DA SILVA PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/07/2018 | 100.00 | 00075949016491 | JOSEILTON JOAO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, COORDENADOR DA SALA DA SECA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, C/ OBJETIVO DE ENTREGAR MATERIAL P/ REALIZA??O DE ANALISE EM AMOSTRA DE AGUA DO MANANCIAL DE CAMALAU-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/07/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR (COM) LOTAD0 NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/07/2018 | 42043.52 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GUARDAS, FISCAIS,GARIS, TRABALHADORES E AUXILIAR DE SERVI?OS - (EST) LOTAD0S NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/07/2018 | 1431.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA (CTR) LOTAD0 NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/07/2018 | 9617.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/07/2018 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/07/2018 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/07/2018 | 170.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/07/2018 | 4770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO OPERADORES DE MAQUINAS(CTR) LOTAD0S NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/07/2018 | 6966.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO,DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CHEFE DE ASSESORIA DE INFORMATICA E CHEFE DE SERVI?OS (COM) LOTAD0S NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/07/2018 | 2526.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ZELADOR E AUXILIAR DE SERVI?OS (EST) LOTAD0S NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/07/2018 | 3067.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002376 | 26/07/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/07/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN?AS(COM) LOTAD0 NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/07/2018 | 770.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/07/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NO MANANCIAL DE CAMALAU-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/07/2018 | 7569.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS EFETIVOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/07/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/07/2018 | 2294.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/07/2018 | 6000.00 | 31025671000130 | ELIANE NINACIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UMA MAQUINA P/ FABRICA??O DE VASSOURAS DE GARRAFAS PET(FABRICA??O PR?PRIA),CONFORME CURSO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL,PARA ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/07/2018 | 3180.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ZELADOR E AUX. DE SERVI?OS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/07/2018 | 7992.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/07/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/07/2018 | 5565.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES (ELE) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/07/2018 | 5362.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (CTR) LOTAD0S NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- PCF PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/07/2018 | 7134.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (CTR) LOTAD0S NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS-PAIF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/07/2018 | 7155.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/07/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- IGDBF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/07/2018 | 419.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/07/2018 | 2387.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/07/2018 | 1179.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- PCF- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/07/2018 | 524.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/07/2018 | 1574.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV- SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/07/2018 | 1154.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/07/2018 | 1569.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/07/2018 | 1435.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS (02 BATERIAS Z150D MFA) DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OET 0275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/07/2018 | 1435.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS (02 BATERIAS Z150D MFA) DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGE 5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/07/2018 | 58113.14 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES QUE EST?O EM SALA DE AULAS NAS ESCOLAS MANOEL B. BEZERRA,ANA C?LIA DE QUEIROZ,VIRGILIO G. DE ANDRADE,SEVERINO O. CAMPOS,MANOEL DA SILVA ALMEIDA,JOS? V. DE SOUZA,ERIDICE DE A FARIAS, ALVARO DINIZIO, MANOEL C. PEREIRA E MATIAS ALEXANDRE, COORDENADORA DA ESCOLA EURIDICE DE A. FARIAS,REGENTES DE ENSINO E DIRETORA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60 % DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE JULHO/2018 . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/07/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EURIDICE DE ANDRADE FARIAS(COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60 % DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/07/2018 | 19539.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE PROFESSORES E PROFESSORES (CTR) QUE EST?O EM SALAS DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EURIDICE DE ANDRADE FARIAS,MANOEL DA SILVA ALMEIDA, JO?O DANTAS, JOS? R. SANTOS E CENTROEDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% - CTR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/07/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA E NUTRICIONISTA (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40 % DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/07/2018 | 4454.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA DE MERENDA ESCOLAR E SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40 % DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/07/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/07/2018 | 8928.02 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS, SUPERVISOR MERENDA ESCOLAR E AUX. DE PROFESSOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/07/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SERVI?OS E ORIENTADORAS EDUCACIONAIS NAS ESCOLAS MATIAS ALEXANDRE DE MORAIS E PEDRO BATISTA BEZERRA (COM) LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE OM?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/07/2018 | 3816.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PORTEIRO(CTR) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EURIDICE A. DE FARIAS E MOTORISTAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/07/2018 | 13551.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, AUX. DE SERVI?OS E MERENDEIRA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/07/2018 | 27627.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVI?OS,MERENDEIRAS E MOTORISTAS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40 % DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/07/2018 | 2473.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/07/2018 | 4450.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/07/2018 | 7477.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/07/2018 | 13204.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/07/2018 | 4298.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%- CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 26/07/2018 | 350.00 | 00075315734404 | JOSE ROBERTO T.RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE CHAVE CODIFICADA DESTINADA AO VE?CULO FIAT UNO ECONOMY DE PLACA OGG 3025/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 26/07/2018 | 31581.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA, TECNICOS ENFERMAGEM, ATENDENTES ENFERMAGEM, MOTORISTAS, AUX. DE SERVI?OS, DIGITADOR, AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SECRET?RIA, FARMACEUTICO E CHEFE DE TRANSPORTE (EST)LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 26/07/2018 | 15741.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TEC. EM SALA DE VACINA, AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, MOTORISTAS, ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRA, AUXILIAR DE SAUDE BUCAL E TECNICA EM ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 26/07/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (COM) LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 26/07/2018 | 1491.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SA?DE (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 26/07/2018 | 11154.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SA?DE (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 26/07/2018 | 20256.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO M?DICO E ENFERMEIRAS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 26/07/2018 | 17076.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONT?LOGA E M?DICA (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 26/07/2018 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??ES DE PRODUTIVIDADES DO SUS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 26/07/2018 | 2289.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES ENDEMIAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 26/07/2018 | 1204.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 26/07/2018 | 10795.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 26/07/2018 | 2781.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 26/07/2018 | 8213.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 26/07/2018 | 768.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/07/2018 | 954.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO (COM) LOTAD0 NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/07/2018 | 6362.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS (COM) LOTAD0S NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/07/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO INSTRUTORES DE BANDA (EST) LOTAD0S NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/07/2018 | 1924.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/07/2018 | 209.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002436 | 27/07/2018 | 2885.49 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002437 | 27/07/2018 | 543.95 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002438 | 27/07/2018 | 1089.15 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002434 | 27/07/2018 | 745.78 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002435 | 27/07/2018 | 2198.45 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/07/2018 | 175.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (PELE LEITOSA GROSSA 06 PHX) DESTINADOS A CONFECC??O DE BUMBO DURANTE A OFICINA COM A BANDA ECOLOGICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/07/2018 | 480.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) MICROFONE DUPLO S/FIO UHF PRETO, DESTINADO A OFICINA DE ARTE E CULTURA (DAN?A) DESENVOLVIDA JUNTO AOS USU?RIOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002439 | 27/07/2018 | 438.89 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DOS PAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/07/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO SITE CARIRI EM A??O, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2018 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2018 | 2163.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2018 | 4471.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-RET DARF, PARCELAMENTO ESPECIAL DA MEDIDA PROVIS?RIA 778 DE 08/06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2018 | 208.90 | 10774081000130 | JOSE PINTO FILHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO DURANTE A REALIZA??O DE OFICINAS COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 30/07/2018 | 7616.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 31/07/2018 | 193.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESCRITOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2018 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2018 | 844.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS/TAXAS FEDERAIS/DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2018 | 3750.00 | 21157135000135 | ALVES SONDAGENS E SERVI?OS TECNICOS EN ENGENHARIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONDAGENS PARA O PROJETO DE PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/08/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGN?TICO COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/08/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002457 | 01/08/2018 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGN?TICO COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGN?TICO COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 01/08/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 01 EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (M.A.P.A DE 24H) NA PACIENTE CLAUDIA REGINA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 01/08/2018 | 609.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE MARLUCE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018 E PARCELAMENTO DE TAXA DE LIGA??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/08/2018 | 123.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGE 5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/08/2018 | 315.00 | 00041923197487 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O DA CAIXA DE MARCHA DO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPR- 3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/08/2018 | 199.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE PREMIA??O PARA O TORNEIO DA AMIZADE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/08/2018 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ARMAZ?M NA RUA ANT?NIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/08/2018 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/08/2018 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/08/2018 | 55.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/08/2018 | 200.00 | 00071023761467 | YURY ERIK DE CARVALHO FARIAS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 02/08/2018 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00003264673436 | GILVANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACNEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZA??O DE UMA CIRURGIA QUE SER? REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 02/08/2018 | 400.00 | 00004460420481 | ROSEANE FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 02/08/2018 | 200.00 | 00013497005410 | JOSE WILLYAM ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 02/08/2018 | 200.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 02/08/2018 | 200.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARETNE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 02/08/2018 | 500.00 | 00017638720415 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 02/08/2018 | 300.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 02/08/2018 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO MENOR JOS? VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 02/08/2018 | 200.00 | 00003633464492 | MARILENE DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 02/08/2018 | 250.00 | 00004594020488 | JOSE DA PAZ SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE DO SEU FILHO O MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAES, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 02/08/2018 | 300.00 | 00007324047467 | SUENIA APARECIDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 2000814 | 02/08/2018 | 5400.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000815 | 02/08/2018 | 1896.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DI?RIAS JUNTO A POPULA?AO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000816 | 02/08/2018 | 30028.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DI?RIAS JUNTO A POPULA?AO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/08/2018 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA ? RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/08/2018 | 200.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DO SR?, FRANSCISCO DE ASSIS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/08/2018 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A DE ARA?JO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/08/2018 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/08/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/08/2018 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/08/2018 | 17.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/08/2018 | 117.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/08/2018 | 79.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/08/2018 | 50.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/08/2018 | 50.00 | 00004124263406 | FRANCINETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/08/2018 | 100.00 | 00083967303420 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/08/2018 | 200.00 | 00010051105497 | MARIA MIKAELY LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/08/2018 | 100.00 | 00009170192707 | MARIA EDIVANIA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/08/2018 | 100.00 | 00004465141440 | LUCINEIDE LUZIA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/08/2018 | 100.00 | 00002674292407 | MARIA APARECIDA ALCANTARA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/08/2018 | 200.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/08/2018 | 227.48 | 05323998000189 | REDE HOST INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PLANO PROFISSIONAL 2, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/08/2018 | 350.00 | 00003387112440 | ANTONIO ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O, 73, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/08/2018 | 130.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/08/2018 | 98.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/08/2018 | 323.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/08/2018 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, DURANTE 0 M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/08/2018 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/08/2018 | 17.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/08/2018 | 2737.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AOS APORTES AO MINIST?RIO DO DESENVOLVIMENTO AGR?RIO- PROGRAMA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/08/2018 | 500.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM PR?DIO LOCALIZADO A RUA PEDRO BATISTA BEZERRA,NESTA CIDASDE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/08/2018 | 170.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA PO?O ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/08/2018 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/08/2018 | 34.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA PO?O ARTESIANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/08/2018 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0002504 | 03/08/2018 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0002503 | 03/08/2018 | 800.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 03/08/2018 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 2000818 | 03/08/2018 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PSF DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0002505 | 03/08/2018 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/08/2018 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, OLDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/08/2018 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/08/2018 | 400.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA TREINAR ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL DO GINASIO POLIESP/QUADAS E CAMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002512 | 06/08/2018 | 28906.94 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDI??O DA CONCLUS?O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA QUADRA PADR?O FNDE, CONFORME CONTRATO N? 10044/2017. | 00282014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 06/08/2018 | 300.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 06/08/2018 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2000821 | 06/08/2018 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 2000822 | 06/08/2018 | 2363.30 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO JUNTO A POPULA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 2000823 | 06/08/2018 | 1669.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO JUNTO A POPULA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 06/08/2018 | 3570.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 SONOPULSE III 1 A 3 MHZ S34 IBRAMED E 01 NEURODYN II N53,BIVOLT-IBRAMED DESTINADOS AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO JUNTO A POPULA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/08/2018 | 150.00 | 00004575745421 | MARIA DO SOCORRO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/08/2018 | 84.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDALHAS ESPORTIVAS PARA DISTRIBUI??O DURANTE REALIZA??O DE ATIVIDADES COM OS PAIS DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/08/2018 | 500.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-PARAIBA MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/08/2018 | 960.00 | 28580263000136 | RAINHA DA PARAIBA C CONS E ASSESSORIA TEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 16 HORAS DE CONSULTORIA NA ?REA DE APICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/08/2018 | 960.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CONAB NA CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA KGS 0601/PE, TRANSPORTANDO MILHO DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/08/2018 | 300.00 | 00028657683415 | JOSE VALDERITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE CAIXAS DE ?GUA DE CATAVENTO NA LOCALIDADE S?TIO AGRESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/08/2018 | 430.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/08/2018 | 1118.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PO?OS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/08/2018 | 1358.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PO?OS EM V?RIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/08/2018 | 954.00 | 00016532336807 | GILMAR BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/08/2018 | 954.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/08/2018 | 954.00 | 00003633316469 | MARIA LUZINETE MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/08/2018 | 520.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA EM TAMBORES DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/08/2018 | 954.00 | 00002162700492 | JOSE CARLEUDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/08/2018 | 954.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/08/2018 | 954.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/08/2018 | 220.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002514 | 07/08/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/08/2018 | 610.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/08/2018 | 954.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/08/2018 | 652.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/08/2018 | 377.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTORIAIS PRESTADOS REFERENTES A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/08/2018 | 954.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESRTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/08/2018 | 954.00 | 00008557784406 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 07/08/2018 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMO?OS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 07/08/2018 | 954.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 07/08/2018 | 954.00 | 00006197840405 | JOSEFA RISOLENE DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000828 | 07/08/2018 | 1000.00 | 00002739875428 | LEANDRO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 07/08/2018 | 954.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 07/08/2018 | 954.00 | 00012877801489 | STHEPHANIE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 07/08/2018 | 954.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 07/08/2018 | 530.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SUM? E SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOI 3757/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBER TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 07/08/2018 | 800.00 | 00002883934495 | JOSE DJAIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA MNO 3946/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 07/08/2018 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 07/08/2018 | 320.00 | 00005948439445 | RITA DE CASSIA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002515 | 07/08/2018 | 850.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJETIVO DE LECIONAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/08/2018 | 814.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTORIAIS PRESTADOS REFERENTES A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/08/2018 | 640.00 | 00005867007499 | EDILENE DE ANDRADE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/08/2018 | 960.00 | 00003974906401 | GILMA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA V?RIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM VE?CULO DE PLACA MOA 6200, TRANSPORTANDO MERENDA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/08/2018 | 954.00 | 00002903015481 | MARILUZE BERNARDINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/08/2018 | 954.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/08/2018 | 954.00 | 00010051095408 | SARA SALES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002522 | 07/08/2018 | 1000.00 | 00002739875428 | LEANDRO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRET?RIA E FUNCION?RIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/08/2018 | 954.00 | 00010209278447 | DANILO BARBOSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/08/2018 | 150.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGE 5340, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNINIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/08/2018 | 73.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MAX EMPRESARIAL 1) COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/08/2018 | 954.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002550 | 08/08/2018 | 14120.01 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 08/08/2018 | 1214.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA DA AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 9245 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 08/08/2018 | 500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME DO PACIENTE ELIENE TAVARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 08/08/2018 | 3300.00 | 16756087000161 | EC- SERVI?OS MEDICOS LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO- PACIENTE ELIENE TAVARES DA SILVA, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 08/08/2018 | 525.00 | 11204924000126 | CROI-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS DE RADIOLOGIA ODONTOL?GICA E IMAGINOL?GIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000840 | 08/08/2018 | 10100.02 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBUL?NCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000841 | 08/08/2018 | 30830.02 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL/ETANOL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 08/08/2018 | 100.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O PARA ATUALIZA??O DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZA??O DO SINAN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 08/08/2018 | 600.00 | 00005474171447 | LAURINALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/08/2018 | 288.24 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS PRESTA??O DE SERVI?OS IPC/OUTROS NA EMISS?O DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/08/2018 | 500.00 | 00009165890485 | VAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE CRIA??O E MONTAGEM DE INSTRUMENTOS A PARTIR DE MATERIAIS RECICLAVEIS (BANDA ECOLOGICA) PARA OS USU?RIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/08/2018 | 300.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR ROOSEVELT ANDRADE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PERICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (REATIV FORNEC CHEQUES) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/08/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002552 | 08/08/2018 | 6900.02 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002555 | 08/08/2018 | 1402.50 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UNIFORMES DESCRITOS DESTINADOS A DISTRUBUI??O COM OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/08/2018 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/08/2018 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL- AVISO DE LICITA??O- TOMADA DE PRE?OS N? 00004/2018 E AVISOS DE LICITA??ES- PREG?ES PRESENCIAIS N?s 00042 E 00043/2018, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/08/2018 | 899.89 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL- UNI?O, DO INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002551 | 08/08/2018 | 34356.02 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/08/2018 | 2299.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/08/2018 | 80.00 | 18793072000107 | AIRES E POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AO TOPOGR?FO, QUANDO A REALIZA??O DE MAPEAMENTO TOPOGR?FICO DE PASSSAGENS MOLHAS,NAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO,PERICO,ALGOD?O E VARZEA VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/08/2018 | 650.00 | 21648351000183 | FABIO AUGUSTO GALDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS A??ES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002563 | 09/08/2018 | 1251.50 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/08/2018 | 300.00 | 00007602842456 | FELICIO KELMO ALMEIDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO SR FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ SECRETARIO DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REF. AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE ADVOCACIA MUNICIPALISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/08/2018 | 300.00 | 29646951000114 | ASSOCIA??O PARAIBANA DA ADVOCACIA MUNICIPALISTA- APAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRI??O DO SR. FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ,P/PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE ADVOCACIA MUNICIPALISTA,REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/2018,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/08/2018 | 200.00 | 29646951000114 | ASSOCIA??O PARAIBANA DA ADVOCACIA MUNICIPALISTA- APAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRI??O DO SR. FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ,P/PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE ADVOCACIA MUNICIPALISTA,REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/2018,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002564 | 09/08/2018 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00013230395468 | CICERO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 09/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 09/08/2018 | 48.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/08/2018 | 287.20 | 22381873000124 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA OS DESFILES C?VICOS DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/08/2018 | 2597.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA OS DESFILES C?VICOS DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/08/2018 | 489.00 | 20410495000134 | MARIA DO SOCORRO FIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA?AO AOS MOTORISTAS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002562 | 09/08/2018 | 3423.20 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS A RECUPERA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002567 | 09/08/2018 | 1099.03 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0002568 | 09/08/2018 | 1152.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE F?TIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002569 | 09/08/2018 | 1052.86 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 10/08/2018 | 250.00 | 00067388922415 | ADVAR DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 10/08/2018 | 6766.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/08/2018 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/08/2018 | 3649.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2018 | 1023.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUALIZ. MONET. JUROS/MULTA RFB-PREV-OB-DEV, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2018 | 12705.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002573 | 10/08/2018 | 1195.51 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002577 | 10/08/2018 | 2141.70 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/08/2018 | 500.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VEICULA??O DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/08/2018 | 150.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/08/2018 | 500.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULA??O DE BANNER E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/08/2018 | 300.00 | 28254535000108 | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICA??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI EM DESTAQUE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/08/2018 | 1806.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/08/2018 | 1806.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRA?AS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/08/2018 | 1290.00 | 00010264367456 | SILVANILDO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRA?AS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/08/2018 | 580.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO VE?CULO CA?AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/08/2018 | 1592.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MOTOR BOMBA E ACESS?RIOS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/08/2018 | 172.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/08/2018 | 101.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/08/2018 | 81.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002601 | 13/08/2018 | 3022.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000052018 | 0002582 | 13/08/2018 | 2407.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?OS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/08/2018 | 460.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002602 | 13/08/2018 | 1487.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002603 | 13/08/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVI?OS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/08/2018 | 1150.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A ESTRUTURA F?SICA DOS AMBIENTES DE ATUA??O DOS PROFISSIONAIS DO SUAS E ATENTENDIMENTO DOS USUARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/08/2018 | 86.00 | 21502143000171 | PALOMA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO FOTOGR?FICO DAS CRIAN?AS E GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002600 | 13/08/2018 | 2047.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/08/2018 | 350.00 | 00067403930444 | LEON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CAPACITA??O DESTINADAS A TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000849 | 13/08/2018 | 2370.00 | 00003295251401 | ERICINA SILVESTRE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOK 0302 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000850 | 13/08/2018 | 770.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE TAPERO?-PB, NO VEICULO DE PLACA MNL 7847/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBERAM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000851 | 13/08/2018 | 1335.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA NLS 0293, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 13/08/2018 | 350.00 | 00007713333401 | ALEXANDRE DANTAS GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 13/08/2018 | 200.00 | 00001706474474 | JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 13/08/2018 | 200.00 | 00006318041451 | JUSSANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000855 | 13/08/2018 | 1055.00 | 00064635929191 | DAMIAO ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUME-PB, NO VE?CULO DE PLACA LMN-4265, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2000856 | 13/08/2018 | 2236.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DESCRITOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2000857 | 13/08/2018 | 2698.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DESCRITOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 13/08/2018 | 165.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESCRITOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 13/08/2018 | 2250.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 13/08/2018 | 250.00 | 00007439631803 | MARIA DOS MILAGRES V.FREITAS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/08/2018 | 480.00 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/08/2018 | 1023.00 | 00052169146415 | CARLOS MANOEL DAS CANDEIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO S?TIO VIVEIRO PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA FGE 8181-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/08/2018 | 750.00 | 00011236496426 | JOSE AMILK ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 15 VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA MMR 6480, DA LOCALIDADE SERRA DA PELADA PARA A LOCALIDADE SITIO PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS P/ ASSISTIREM AULAS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/08/2018 | 250.00 | 00005792080445 | JOSE ARIMATEIA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OET 0275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/08/2018 | 440.00 | 00007195491404 | EUCLIDES JOSE DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO ?NIBUS DE PLACA OGC-4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002618 | 14/08/2018 | 1330.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE PE?AS DESTINADAS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPR 3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002619 | 14/08/2018 | 1518.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPR 3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/08/2018 | 200.00 | 18793072000107 | AIRES E POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AO ENGENHEIRO,QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE SOLUCIONAR PENDENCIAS RELACIONADAS A CRECHE MUNICIPAL TIPO C, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2000861 | 14/08/2018 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 14/08/2018 | 1214.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA PARCELA DA AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 9245 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 14/08/2018 | 500.00 | 00007682261471 | OZIER DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAER TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 14/08/2018 | 300.00 | 00010283487461 | ANA ROBERTA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 14/08/2018 | 200.00 | 00059170514453 | JOSE CARLOS FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 14/08/2018 | 250.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 14/08/2018 | 500.00 | 00007575957740 | ELIANE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2000868 | 14/08/2018 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O E ARREFECIMENTO NO VEICULO MASTER DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000282018 | 2000869 | 14/08/2018 | 865.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIRE??O,SERVI?OS DE INSTALA??O ELETRICA, DE SOLDA E DE TORNEIRO PRESTADOS NO VE?CULO DUCATO DE PLACA MOU 5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000870 | 14/08/2018 | 778.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUI??O DE MATERIAS DIVERSOS DESCRITOS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000871 | 14/08/2018 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUI??O DE PNEUS 185/70R14 EFFICIENTGRIP PERF 88H 107830, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000872 | 14/08/2018 | 588.98 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESCRITOS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000873 | 14/08/2018 | 2558.84 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VEICULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2000874 | 14/08/2018 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000875 | 14/08/2018 | 364.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESCRITOS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO MMX 4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000876 | 14/08/2018 | 2256.90 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE PE?AS DESTINADAS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 1992, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000877 | 14/08/2018 | 3455.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE PE?AS DESTINADAS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO DUCATO DE PLACA MOU 5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000878 | 14/08/2018 | 1720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO MASTER DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000879 | 14/08/2018 | 1866.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE MATERIAIS DIVERSOS DESCRITOS DESTINADOS AO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX 4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000880 | 14/08/2018 | 450.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OGG 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000881 | 14/08/2018 | 1064.28 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIC?O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AO VE?CULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/08/2018 | 300.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRETE PARA TRANSPORTAR MUDAN?A DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA ESTA CIDADE,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/08/2018 | 400.00 | 00006159924478 | ADAGILSON ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO CIP? NESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/08/2018 | 150.00 | 00007006590485 | MARIA APARECIDA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002608 | 14/08/2018 | 1500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGERNHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/08/2018 | 2657.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA NOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/08/2018 | 91.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/08/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/08/2018 | 954.00 | 00002166193439 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/08/2018 | 2000.00 | 00003584123402 | VANDERLINO PORFIRIO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE 150M DE PISO, FEITO COM BRITA, CIMENTO E AREIA, NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/08/2018 | 40.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O DE PROJETO REFERENTE A UM CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/08/2018 | 400.00 | 00007653110460 | MARCELO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NESTE CIDADE, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/08/2018 | 700.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NESTA CIDADE, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/08/2018 | 100.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E INSTALA??O DE SOM DURANTE REALIZA??O DE ATIVIDADES CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/08/2018 | 1630.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS A M?QUINA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/08/2018 | 2000.00 | 00009244977427 | PAULO FINAZZI MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/08/2018 | 40.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/08/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002623 | 15/08/2018 | 642.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISAS B?SICAS EM POLIESTER FIADO 100% POLIESTER, DESTINADAS A DISTRIBUI??O PARA ADOLESCENTES INTEGRADOS AO NUCA DURANTE REALIZA??O DE EVENTO DENTRO DAS A??ES DO SELO UNICEF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/08/2018 | 150.00 | 00003666901409 | LAURA FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 15/08/2018 | 645.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA DALVANETE FIGUEIREDO HONORIO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000883 | 15/08/2018 | 1626.40 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS (CAM. B?SICA EM POLIESTER FIADO 100% POLIESTER) DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM A EQUIPE DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZA??O DA SEMANA DO BEB?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 15/08/2018 | 450.00 | 00008681317415 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX 4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 15/08/2018 | 1500.00 | 00003407822421 | IVONETE MARIA DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 15/08/2018 | 300.00 | 00003632883416 | MARIA DE LOURDES GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 15/08/2018 | 500.00 | 00007116804420 | SONIA MARIA DUARTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/08/2018 | 100.00 | 00006543867493 | JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA A PROFESSORA JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002624 | 15/08/2018 | 1377.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA LAV-8212, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002625 | 15/08/2018 | 3036.00 | 00033827389453 | JOSE PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BFD-2246-PB DO SITIO ESTACAS AO SITIO BARRA DO MINEIRO RIACHO DO CIP? A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002626 | 15/08/2018 | 3030.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002627 | 15/08/2018 | 2975.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA KRD 0652, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002629 | 15/08/2018 | 2839.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA BOZ-8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002632 | 15/08/2018 | 1496.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JMS 0015/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002633 | 15/08/2018 | 2720.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOZ 8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/08/2018 | 73.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MAX EMPRESARIAL 1) COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 17/08/2018 | 400.00 | 00007053949486 | EDIVAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 17/08/2018 | 200.00 | 00005996951452 | JOAO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/08/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/08/2018 | 629.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/08/2018 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VEICULA??O DE NOTICIAS E INFORMES DESTA PREFEITURA, AL?M DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/08/2018 | 530.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/08/2018 | 0.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE AO COMPLEMENTO PAGO A MAIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 20/08/2018 | 80.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DA PORTA DO VE?CULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 20/08/2018 | 6766.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/08/2018 | 70.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA ROSCA DO CATAVENTO E SEPARADOR DO EIXO DIFERENCIAL DO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPR 3152 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/08/2018 | 90.00 | 00012405295466 | HERCILIA MAYARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE JULHO/2018, PARA ESTUDAR NO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI CEC, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/08/2018 | 90.00 | 00006964798420 | MARIA DA CONCEI??O OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE JULHO/2018, PARA FRENQUENTAR AULAS NO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI CEC, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/08/2018 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE MENSALIDADE COM A FINALIDADE DE ESTUDAR NA ESCOLA DE ENFERMAGEM S?O VICENTE DE PAULA NO CURSO TECNICO EM LABORAT?RIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/08/2018 | 70.00 | 00001759312169 | ADEILSON ALMEIDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO S?TIO TIMBAUBA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS EM EDUCAND?RIO NA SEDE, CONF.DECLARA??O, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/08/2018 | 70.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/08/2018 | 70.00 | 00041354763840 | ANGELA MARIA DA SILVA QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO S?TIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS EM EDUCAND?RIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/08/2018 | 70.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX FINANC. PARA CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO SITIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/08/2018 | 70.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO NO DESLOCAMENTO DO SITIO ALGOD?O DE BAIXO AO SITIO FRANCO ONDE L? O MESMO ? TRANSPORTADO EM VE?CULO MUNICIPAL P/ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/08/2018 | 70.00 | 00007758076483 | DJAVANIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUL/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/08/2018 | 70.00 | 00010934001456 | EDIVALDO CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DIONIZIO NA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/08/2018 | 70.00 | 00049184318449 | EDVALDO NUNES FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA NETA DO S?TIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/08/2018 | 70.00 | 00011219763446 | FABIANA DE FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DO SITIO CAMPO GRANDE COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/08/2018 | 70.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANH?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO S?TIO MUNDO NOVO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOS? VENTURA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/08/2018 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO, REF.AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/08/2018 | 70.00 | 00003160614417 | OZENEIDE MARAIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO CAZUZINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NA ZONA RURAL, REF.AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/08/2018 | 70.00 | 00039144119453 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SEU NETO DO SITIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO, DURANTE O M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/08/2018 | 70.00 | 00011358933499 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO S?TIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALV. DIONISIO NA ZONA RURAL, REF.O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/08/2018 | 70.00 | 00009467349418 | JOSE ROBERTO CARVALHO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO AJA PAU COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNDO ENCANTADO NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/08/2018 | 70.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE MEUS NETOS DO SITIO LOGRADOURO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ?LVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/08/2018 | 70.00 | 00010259334430 | SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO PEDRA LAVRADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE L? O MESMO SE DESLOCA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/08/2018 | 70.00 | 00003301462464 | MARIA ALVES DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/TRANSPORTE DO SEU FILHO JOSENILDO ALVES DA CUNHA, DO SIT. LAGOA DE ROCA P/ ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL CANDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF.DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/08/2018 | 70.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO BOA VISTA, P/ ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL C?NDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REF. JULHO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/08/2018 | 70.00 | 00010264365402 | MARIA JUSANDRA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESL. DO SEU FILHO DO SITIO BOA VISTA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MANOEL CANDIDO PEREIRA NO SITIO LAGOA DE RO?A, DUR.O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/08/2018 | 70.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/08/2018 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DA MESMA LOCALIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/08/2018 | 90.00 | 00009277611499 | ALLYSON RUAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/08/2018 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/08/2018 | 90.00 | 00005208423405 | BELCHIOR JOSE SILVA AGUIAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/08/2018 | 90.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/08/2018 | 90.00 | 00070267937482 | CARLA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE, PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/08/2018 | 90.00 | 00012431987450 | CARLOS EDUARDO F. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/08/2018 | 90.00 | 00010051103443 | DANIELLY DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/08/2018 | 90.00 | 00010242118437 | GUILHERME TEIXEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/08/2018 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE ZOOTECNIA, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/08/2018 | 90.00 | 00010193023482 | JOSE EUDES DE SOUSA CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FAC.MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/08/2018 | 90.00 | 00070159061474 | JOS? GLAUBER ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/08/2018 | 90.00 | 00070142672483 | JOS? ILTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, PARA ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/08/2018 | 90.00 | 00009641607499 | JOSEILMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARA?BA DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/08/2018 | 90.00 | 00013612525450 | MANOEL SEVERINO PESSOA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB, NO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/08/2018 | 90.00 | 00013756161455 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/08/2018 | 90.00 | 00070159038499 | MARIA DOS MILAGRES DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/08/2018 | 90.00 | 00071140146432 | MARIA LARISSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/08/2018 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/08/2018 | 90.00 | 00009473578407 | MARTA MICKAELE ALMEIDA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/08/2018 | 90.00 | 00011747691496 | MICAEL RAMON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DIREITO-DIURNO,DURANTE O M?S DE JULHO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/08/2018 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO BACHARELADO EM ZOOTECNIA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/08/2018 | 90.00 | 00011057250490 | ROBERTA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE, PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/08/2018 | 90.00 | 00007728347411 | THALYTA CECILIA AMORIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/08/2018 | 90.00 | 00011623967414 | THOMAS DE ALC?NTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/08/2018 | 90.00 | 00005023582469 | TIAGO FERREIRA DIDIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/08/2018 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/08/2018 | 90.00 | 00010630969442 | VANESSA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE DE TECNOLOGIA DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/08/2018 | 269.00 | 00010606851402 | MONIQUE DE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS PARA REALIZA??O DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DOS PAIS, REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE ANDRADE DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/08/2018 | 9.70 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 21/08/2018 | 90.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO CURSO DE PSICOLOGIA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 21/08/2018 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 21/08/2018 | 90.00 | 00070267938454 | MICHELLY KETTILLY SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE FISIOTERAPIA DURANTE O M?S JULHO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 21/08/2018 | 90.00 | 00011240143494 | NERYZ MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, REFERENTE AO M?S JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 21/08/2018 | 90.00 | 00070217953433 | RAYANA BRUNA PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE ENFERMAGEM, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00030859662420 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 21/08/2018 | 3050.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADO PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/08/2018 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/08/2018 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/08/2018 | 50.00 | 00010263732479 | AMANDA SHAWANNY FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/08/2018 | 50.00 | 00010668433418 | ANA FRANCIELE DE LUCENA TRETULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/08/2018 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/08/2018 | 50.00 | 00080460763415 | ANA VERISSIMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/08/2018 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/08/2018 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/08/2018 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/08/2018 | 50.00 | 00011354371496 | MARIA CAROLINA JORGE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/08/2018 | 50.00 | 00009446002478 | BRUNA FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/08/2018 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/08/2018 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/08/2018 | 50.00 | 00005661027494 | DAMIANA RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/08/2018 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/08/2018 | 50.00 | 00006281275454 | DIASSIS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/08/2018 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/08/2018 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/08/2018 | 50.00 | 00006902309400 | MARIA DO CARMO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/08/2018 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/08/2018 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/08/2018 | 50.00 | 00021774765420 | MARIA ELIZAFAM DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/08/2018 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/08/2018 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/08/2018 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/08/2018 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/08/2018 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/08/2018 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/08/2018 | 50.00 | 00009360380474 | MARIA PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/08/2018 | 50.00 | 00004124263406 | FRANCINETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCAZIADA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/08/2018 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/08/2018 | 50.00 | 00010654541477 | MARIA RAYANNE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/08/2018 | 50.00 | 00070400871467 | GENILTON GALDINO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/08/2018 | 50.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/08/2018 | 50.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/08/2018 | 50.00 | 00009825318422 | MARIA SOLANGE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/08/2018 | 50.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/08/2018 | 50.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/08/2018 | 50.00 | 00012405331446 | MARIA VANDERLÉIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/08/2018 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/08/2018 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/08/2018 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/08/2018 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/08/2018 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/08/2018 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/08/2018 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/08/2018 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/08/2018 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/08/2018 | 50.00 | 00010672876477 | JAKELINE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/08/2018 | 50.00 | 00070709266421 | JESSICA DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/08/2018 | 50.00 | 00010654527482 | RANAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/08/2018 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/08/2018 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/08/2018 | 50.00 | 00008223143470 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/08/2018 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/08/2018 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/08/2018 | 50.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/08/2018 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/08/2018 | 50.00 | 00006096286402 | SIMONE SILVA M. DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/08/2018 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/08/2018 | 50.00 | 00009189374428 | SUELI PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/08/2018 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/08/2018 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/08/2018 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/08/2018 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/08/2018 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/08/2018 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/08/2018 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/08/2018 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/08/2018 | 50.00 | 00003632382476 | LUZIA VENTURA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/08/2018 | 50.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/08/2018 | 50.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATRAV?S DA SECRET DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/08/2018 | 50.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/08/2018 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAV?S DA SECRET DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/08/2018 | 50.00 | 00007653110460 | MARCELO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/08/2018 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/08/2018 | 40.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/08/2018 | 240.00 | 00010314094407 | ROMARA DE CARVALHO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CABELEREIRA PRESTADOS PARA MULHERES RURAIS, USU?RIAS DOS SERVI?OS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/08/2018 | 318.00 | 00003633607439 | MONICA DE FATIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DE PELE E MANICURE PRESTADOS PARA MULHERES RURAIS, USU?RIAS DOS SERVI?OS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/08/2018 | 212.00 | 00007762218416 | JOSE FLAVIO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CABELEREIRO PRESTADOS PARA MULHERES RURAIS, USU?RIAS DOS SERVI?OS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/08/2018 | 200.00 | 00007638627466 | EDILEUZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DESIGNE DE SOBRANCELHAS PRESTADOS PARA MULHERES RURAIS, USU?RIAS DOS SERVI?OS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/08/2018 | 500.00 | 00001598969404 | KARLYELSON DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESID?NCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO INACIO DE ARAUJO NESTA CIDADE, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/08/2018 | 1570.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS L?DICOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/08/2018 | 4000.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/08/2018 | 954.00 | 00032443803449 | GENILDO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E CIDADANIA | CONST. REF. E AMPL. DE PRACAS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002814 | 21/08/2018 | 56148.31 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4? MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DE PRA?A ANTERO TORRE?O NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU N? 1018620-15/2013- MINIST?RIO DO TURISMO. | 00032016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/08/2018 | 40.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/08/2018 | 0.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAXA BACEN DEVOLU? DOCUM) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0002800 | 21/08/2018 | 1700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/08/2018 | 118.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/08/2018 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/08/2018 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/08/2018 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/08/2018 | 80.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/08/2018 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/08/2018 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO O BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/08/2018 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/08/2018 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVOA AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/08/2018 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/08/2018 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/08/2018 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/08/2018 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/08/2018 | 100.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/08/2018 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/08/2018 | 80.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/08/2018 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/08/2018 | 70.00 | 00009095402410 | TARCISIO M. BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/08/2018 | 120.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/08/2018 | 100.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/08/2018 | 100.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/08/2018 | 100.00 | 00006281147456 | JOAO FAUSTINO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM PARA A CIDADE DE PRATA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/08/2018 | 900.00 | 00005919015446 | EDINEUZA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NA COMUNIDADE DE PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00016818940846 | DAVID QUARESMA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/08/2018 | 128.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DEVOL DE CHEQUE) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/08/2018 | 950.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/08/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PUBLICA??O NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGA??O DE VIG?NCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/08/2018 | 150.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SR JEFFERSON ROBERTO DO N. PINTO DA SILVA PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002816 | 22/08/2018 | 3150.00 | 00003017957705 | MATIAS LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 275, 04 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS, NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002817 | 22/08/2018 | 2975.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 265 X 04 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 12 DISCOS, NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002818 | 22/08/2018 | 3250.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 95X, 06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS, NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002819 | 22/08/2018 | 3150.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGSON 275, COM GRADE DE ARRASTO COM 14 DISCOS, EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002820 | 22/08/2018 | 3275.00 | 00012918301469 | WEDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 95X, 06 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 14 DISCOS, EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/08/2018 | 608.30 | 00005973973417 | JOSE FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AOS PROGRAMAS, SERVI?OS E PROJETOS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/08/2018 | 320.00 | 00001922298425 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E MELHORIAS DOS ESPA?OS DE FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS E PROGRAMAS DO SISTEMA ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/08/2018 | 1681.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS A OFICINA DE ARTE E CULTURA, REALIZADA JUNTO AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/08/2018 | 1237.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DESTINADO A MELHORIA DAS A??ES DESENVOLVIDAS PARA OS USU?RIOS DOS PROGRAMAS E SERVI?OS DO SISTEMA ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/08/2018 | 1570.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS L?DICOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/08/2018 | 2000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DOS BICOS INJETORES DO VEICULO MICRO-?NIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/08/2018 | 2077.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(SUB 2) NOS PREDIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 23/08/2018 | 1058.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(SUB 3) NOS PREDIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/08/2018 | 2129.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(SUB 1) NOS PREDIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/08/2018 | 2255.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO DESTINADOS AO USO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0002837 | 24/08/2018 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/08/2018 | 570.00 | 00014818079863 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002836 | 24/08/2018 | 52016.42 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDI??O N? 09, DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UNIDADE ESCOLAR PADR?O FNDE COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 0019/2015- CPL DO MEC/FNDE. | 00022015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 2000901 | 27/08/2018 | 42275.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESCRITOS DESTINADOS A UBSF CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/08/2018 | 3886.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/07/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002840 | 27/08/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/08/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRET?RIO DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/08/2018 | 770.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/08/2018 | 7569.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/08/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/08/2018 | 2294.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/08/2018 | 21102.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(SUB 5) NOS PREDIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/08/2018 | 100.00 | 00008175229489 | DAYVISON ROMERITO DINIZ SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA AO SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/08/2018 | 2208.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ZELADOR E AUXILIAR DE SERVI?OS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/08/2018 | 6711.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (C0M) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/08/2018 | 4770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS(CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/08/2018 | 3011.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/08/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO SITE CARIRI EM A??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/08/2018 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O O PERIODO DE 10/08/2018 A 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/08/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL- RESULTADO FASE PROPOSTA- TOMADA DE PRE?OS N? 00004/2018 E AVISO DE LICITA??O- PREG?O PRESENCIAL N? 0044/2018, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/08/2018 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/08/2018 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/08/2018 | 40313.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GUARDAS, GARIS, TRABALHADORES, FISCAL, AUX. DE SERVI?OS E MOTORISTA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/08/2018 | 1431.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/08/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/08/2018 | 3750.00 | 21157135000135 | ALVES SONDAGENS E SERVI?OS TECNICOS EN ENGENHARIA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE SONDAGENS PARA O PROJETO DE PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO VALOR RESTANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/08/2018 | 9407.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/08/2018 | 411.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO AIRCROSS DE PLACA QFL 7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/08/2018 | 5362.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA E VISITANTES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL-PCF-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/08/2018 | 7134.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA, COORD. DO CRAS, TEC. DO CRAS E FACILITADOR DE OFICINA DE DAN?A (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL-CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/08/2018 | 7155.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FACILITADORES, EDUCADOR FISICO E COORDENADORA DO SCFV, (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL-SCFV NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/08/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL-IGDBF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/08/2018 | 7992.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, COORDENADORA DE PROG. SOCIAIS, SECRET?RIO E CHEFE DE SETOR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/08/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ZELADOR E AUX. DE SERVI?OS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/08/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/08/2018 | 5310.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/08/2018 | 2387.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/08/2018 | 524.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/08/2018 | 1168.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/08/2018 | 419.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/08/2018 | 1179.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL- PCF- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/08/2018 | 1574.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/08/2018 | 1569.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 28/08/2018 | 520.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESI S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 28/08/2018 | 31263.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS C/ PSICOLOGA, T?C. E ATEND. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, AUX. SERVI?OS, DIGIT. AUX. C. ODONT. SECRET?RIA,FARMAC?UTICO E CHEFE TRANSP. (EST) LOTADOS NA SEC DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DUR/ M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 28/08/2018 | 16520.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS C/ TECS EM SALA DE VACINA, AUX. C. ODONT., MOTORISTAS, ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRA, AUX. SAUDE BUCAL, TEC EM ENFERMAGEM(CTR) LOTADOS NA SEC DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DUR/ M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 28/08/2018 | 2703.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E CHEFE DE ASSESSORIA DE INFORMATICA (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 28/08/2018 | 11154.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SA?DE (CTR) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 28/08/2018 | 1491.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SA?DE (EST) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 28/08/2018 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??ES DE PRODUTIVIDADES DO SUS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 28/08/2018 | 17076.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONT?LOGA E M?DICA (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 28/08/2018 | 20256.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO M?DICO E ENFERMEIRAS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 28/08/2018 | 2409.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES ENDEMIAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 28/08/2018 | 1204.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICA (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 28/08/2018 | 11037.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 28/08/2018 | 2781.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 28/08/2018 | 8213.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 28/08/2018 | 795.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 28/08/2018 | 699.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/04 DA AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/08/2018 | 8632.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E SUPERVISOR DE MERENDA ESCOLAR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/08/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA (COM) NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/08/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM VENC. COMO ORIENTADORAS EDUCACIONAIS E CHEFE DE SERVI?O (COM) NAS ESCOLAS MUNIC. OLINTO CAMPOS,INACIO J. BEZERRA E ANTONIO ALEXANDRE, LOTADAS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/08/2018 | 13551.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JO?O DANTAS,PROFESSORES,AUXILIARES DE SERVI?OS E MERENDEIRA(EST) LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/08/2018 | 3816.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PORTEIRO(CTR) NA EMEI EURIDICE A.DE FARIAS E MOTORISTAS(CTR) LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/08/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA NA EMEI EURIDICE DE ANDRADE FARIAS (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/08/2018 | 28140.90 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM VENC. COMO MOTORISTAS,AUX.DE SERV. E MERENDEIRAS(EST)ESC. EURIDICE A. FARIAS,MANOEL DA SILVA,CEJA,ALVARO DIONIZIO,VIRGILIO GALDINO E OUTRAS LOT. NA SEC. DE EDUC.FUNDEB 40% NESTE MUNIC.DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/08/2018 | 4454.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE EDUCA??O E SUPERVISORA DE MERENDA ESCOLAR (COM) LOTADAS NA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO.DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/08/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA ESCOLA JOS? VENTURA DE SOUZA E NUTRICIONISTA (CTR) LOTADAS NA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO.DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/08/2018 | 19524.48 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS C/ PROFESSORES E AUX. PROFESSOR NA EMEI EURIDICE A. FARIAS, CEJA, ESC. MATIAS ALEXANDRE, MANOEL DA SILVA E OUTRA (CTR) LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/08/2018 | 53006.17 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS C/ PROFESSORES, COORD. REG. DE ENSINO E DIRETORA NA EMEI EURIDICE A. FARIAS, CEJA, ESC. MANOEL DA SILVA E OUTRAS (EST) LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/08/2018 | 2318.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/08/2018 | 4450.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/08/2018 | 12093.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/08/2018 | 4298.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%- CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/08/2018 | 7520.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/08/2018 | 800.00 | 00008587462717 | JOSENILDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/08/2018 | 954.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/08/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COMO INSTRUTORES DE BANDA(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/08/2018 | 6362.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES(COM)) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/08/2018 | 1924.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/08/2018 | 209.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 30/08/2018 | 6766.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/08/2018 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/08/2018 | 2015.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/08/2018 | 50.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (FOPAG) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/08/2018 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2018 | 849.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A IMPOSTOS FEDERAIS/TAXAS FEDERAIS/ DARF/ RFB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002904 | 31/08/2018 | 350.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS- CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 31/08/2018 | 130.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESI S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 2000921 | 03/09/2018 | 4650.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (EXTRATO MEIO MAGNETICO) COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412018 | 2000923 | 03/09/2018 | 26653.00 | 40964066000116 | IS MÓVEIS SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESCRITOS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAMILIA-UBSF CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002910 | 03/09/2018 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/09/2018 | 1000.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE DIAGN?STICO COM SCANNER CAT, NA PATROL 120 K CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002916 | 04/09/2018 | 32420.95 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002917 | 04/09/2018 | 7300.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002918 | 04/09/2018 | 5131.82 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/09/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NO MANANCIAL MANOEL MARCIONILO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPERO?-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002923 | 04/09/2018 | 728.75 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002924 | 04/09/2018 | 2420.65 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/09/2018 | 1780.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS DESCRITOS, DESTINADOS A FALECIDA ANTONIA MARIA SILVA QUEIROZ, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/09/2018 | 666.00 | 00031978060858 | FRANCIVALDO GOMES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE COPOS IDENTIFICADOS PARA DISTRIBUI??O JUNTO AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000924 | 04/09/2018 | 28860.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (ETANOL/DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000925 | 04/09/2018 | 8700.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 04/09/2018 | 1350.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUT.E PREPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO, NA ESTUFA E NO AMALGAMADOR DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 04/09/2018 | 464.00 | 19031223000144 | IONE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS,DESTINADOS A DISTRIBUI??O DURANTE EVENTO SEMANA DO BEB?, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002915 | 04/09/2018 | 15771.00 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002919 | 04/09/2018 | 1531.17 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUANDO DA REALIZA??O DO DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002920 | 04/09/2018 | 1060.73 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002921 | 04/09/2018 | 3019.43 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002922 | 04/09/2018 | 767.43 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/09/2018 | 120.00 | 09139551000105 | SERVI?O DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRI??O DESTE MUNICIPIO NO ESPA?O SEBRAE DO FESTIVAL DE TURISMO EM JO?O PESSOA-PB, NO PER?ODO DE 19 A 20 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/09/2018 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, OLDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/09/2018 | 29.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/09/2018 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/09/2018 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ARMAZ?M NA RUA ANT?NIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/09/2018 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 05/09/2018 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 05/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2000930 | 05/09/2018 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 05/09/2018 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 05/09/2018 | 5000.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 05/09/2018 | 250.00 | 00004594020488 | JOSE DA PAZ SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE DO SEU FILHO O MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAES, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 05/09/2018 | 500.00 | 00017638720415 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 05/09/2018 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO MENOR JOS? VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 05/09/2018 | 300.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 05/09/2018 | 200.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 05/09/2018 | 200.00 | 00003633464492 | MARILENE DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 05/09/2018 | 300.00 | 00007324047467 | SUENIA APARECIDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/09/2018 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/09/2018 | 143.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/09/2018 | 81.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/09/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/09/2018 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/09/2018 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A DE ARA?JO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/09/2018 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA ? RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/09/2018 | 200.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DO SR?, FRANSCISCO DE ASSIS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/09/2018 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/09/2018 | 200.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/09/2018 | 150.00 | 00004575745421 | MARIA DO SOCORRO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/09/2018 | 100.00 | 00007864335403 | JANILEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/09/2018 | 100.00 | 00009170192707 | MARIA EDIVANIA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/09/2018 | 100.00 | 00002674292407 | MARIA APARECIDA ALCANTARA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/09/2018 | 100.00 | 00004465141440 | LUCINEIDE LUZIA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/09/2018 | 293.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/09/2018 | 350.00 | 00003387112440 | ANTONIO ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O, 73, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/09/2018 | 17.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/09/2018 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/09/2018 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/09/2018 | 650.00 | 21648351000183 | FABIO AUGUSTO GALDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS A??ES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/09/2018 | 117.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA UM PO?O ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | REST.E AMPL.DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002943 | 05/09/2018 | 21562.44 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8? PARCELA DA REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DE FRUTAS, PRODUTOS ARTESANAIS, AGRICOLAS, AGROPECU?RIOS(MERCADO P?BLICO) NESTE MUNICIPIO,OBJETO DO CONTRATO N? 10033/2016,CONVENIO 0012/2013. | 00012014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/09/2018 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/09/2018 | 500.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/09/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOIACAO TECNICA IENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS EM AMOSTRAS DE ?GUA DE PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE SERRA DA PELADA E LAGOA DE RO?A, PARA O PROGRAMA ?GUA DOCE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/09/2018 | 169.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA UM PO?O ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/09/2018 | 161.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/09/2018 | 500.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-PARAIBA MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/09/2018 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, DURANTE 0 M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/09/2018 | 138.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010051105497 | MARIA MIKAELY LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 06/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE MARLUCE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 06/09/2018 | 900.00 | 00012080697480 | JOSE RONIELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/09/2018 | 400.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA TREINAR ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/09/2018 | 200.00 | 00071023761467 | YURY ERIK DE CARVALHO FARIAS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0002977 | 10/09/2018 | 1472.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE F?TIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002984 | 10/09/2018 | 450.18 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VE?CULOS DE PLACAS OGE 5340, OET 0275, OFG 2232 E OFH 9040, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 10/09/2018 | 400.00 | 00018286988817 | RONALDO FERREIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 10/09/2018 | 300.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 10/09/2018 | 200.00 | 00013497005410 | JOSE WILLYAM ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 10/09/2018 | 200.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 2000946 | 10/09/2018 | 858.00 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VE?CULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 2000947 | 10/09/2018 | 1263.71 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VE?CULOS DE PLACAS MMX 4478, NQH 6521, MMX 4408, MOU 5509 E QFE 3168, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 2000948 | 10/09/2018 | 693.69 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VE?CULOS DE PLACAS MOU 5509, NQI 8650, OGG 3025 E NQH 6521, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 2000949 | 10/09/2018 | 1382.90 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 10/09/2018 | 6766.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002973 | 10/09/2018 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002975 | 10/09/2018 | 3924.60 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002981 | 10/09/2018 | 1500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGERNHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/09/2018 | 696.60 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COPIAS E IMPRESS?O DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/09/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/09/2018 | 0.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/09/2018 | 2093.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/09/2018 | 250.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUALIZ. MONET. JUROS/MULTA RFB- PREV- OB DEV, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/09/2018 | 12725.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL RFB- PREV- PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/09/2018 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/09/2018 | 300.00 | 28254535000108 | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICA??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE CARIRI EM DESTAQUE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/09/2018 | 500.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VEICULA??O DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/09/2018 | 850.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MOTOR BOMBA DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE BARRA DO MINEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002983 | 10/09/2018 | 129.60 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO PIPA DE PLACA OGG 3005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/09/2018 | 500.00 | 09139551000296 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPA??O DO SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CARAVANA PARA O ENEL- ENCONTRO NORDESTINO DO SETOR DE LEITE E DERIVADO, NO PER?ODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO, EM MACEI?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | REST.E AMPL.DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002993 | 10/09/2018 | 21562.44 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8? PARCELA DA REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DE FRUTAS, PRODUTOS ARTESANAIS, AGRICOLAS, AGROPECU?RIOS(MERCADO P?BLICO) NESTE MUNICIPIO,OBJETO DO CONTRATO N? 10033/2016,CONVENIO 0012/2013. | 00012014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/09/2018 | 53.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARM?NICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/09/2018 | 954.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/09/2018 | 1371.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PO?OS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/09/2018 | 900.00 | 00028657683415 | JOSE VALDERITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE CAIXA DE PO?OS NAS LOCALIDADES CAZUZINHA, SIM?O LOPES E PERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/09/2018 | 960.00 | 28580263000136 | RAINHA DA PARAIBA C CONS E ASSESSORIA TEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 16 HORAS DE CONSULTORIA NA ?REA DE APICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/09/2018 | 954.00 | 00010634888420 | DANIELLISON PALMEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/09/2018 | 954.00 | 00002166193439 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/09/2018 | 1892.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRA?AS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/09/2018 | 1045.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00003584123402 | VANDERLINO PORFIRIO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE 150M DE PISO, FEITO COM BRITA, CIMENTO E AREIA, NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/09/2018 | 954.00 | 00032443803449 | GENILDO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/09/2018 | 152.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000052018 | 0002995 | 11/09/2018 | 2709.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?OS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003007 | 11/09/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003008 | 11/09/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVI?OS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/09/2018 | 237.50 | 20502731000142 | H-PRINT PAPELARIA E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ENCADERNA??ES PARA V?RIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/09/2018 | 220.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/09/2018 | 307.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/09/2018 | 1060.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE CRACH?S E FITAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/09/2018 | 50.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/09/2018 | 400.00 | 00033295003874 | EMERSON RICARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O NA CIDADE DE S?O PAULO -SP, PARA PARTICIPAR DO II SEMIN?RIO PAULISTA DE CAPOEIRA ANGOLA-MUNDO NO PERIODO DE 14 A 15 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/09/2018 | 100.00 | 00003233156405 | WALTERCIO FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO E MOBILIZA??O DA REDE CRIAN?A - PB.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/09/2018 | 100.00 | 00004743964440 | DIONERIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO E MOBILIZA??O DA REDE CRIAN?A-PB,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/09/2018 | 100.00 | 00009440855479 | RAYZA EMMANUELLE NEPONUCENO HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, QUANDO O DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DE ENFRENTAMENTO A VIOL?NCIA DOMESTICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/09/2018 | 100.00 | 00003278763521 | HILDALICE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE MONTEIRO-PB,PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DE ENFRENTAMENTO A VIOL?NCIA DOM?STICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 11/09/2018 | 954.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 11/09/2018 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMO?OS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 11/09/2018 | 954.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 11/09/2018 | 954.00 | 00006197840405 | JOSEFA RISOLENE DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 11/09/2018 | 954.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 11/09/2018 | 700.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SA?DE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2000957 | 11/09/2018 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 11/09/2018 | 954.00 | 00012877801489 | STHEPHANIE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 11/09/2018 | 500.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SUM? E SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOI 3757/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBER TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 11/09/2018 | 954.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 11/09/2018 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 11/09/2018 | 706.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DOBLO DE PLACA MMX 4478 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 11/09/2018 | 650.00 | 20502731000142 | H-PRINT PAPELARIA E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALA??O DE BULK EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/09/2018 | 954.00 | 00002903015481 | MARILUZE BERNARDINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/09/2018 | 954.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/09/2018 | 954.00 | 00010051095408 | SARA SALES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/09/2018 | 480.00 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/09/2018 | 954.00 | 00010209278447 | DANILO BARBOSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003012 | 11/09/2018 | 1287.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJETIVO DE LECIONAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/09/2018 | 740.00 | 00005867007499 | EDILENE DE ANDRADE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003015 | 11/09/2018 | 2024.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JMS 0015/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003016 | 11/09/2018 | 4025.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA KRD 0652, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003017 | 11/09/2018 | 3841.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA HVY 8059, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003018 | 11/09/2018 | 3174.00 | 00033827389453 | JOSE PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BFD-2246-PB DO SITIO ESTACAS AO SITIO BARRA DO MINEIRO RIACHO DO CIP? A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003019 | 11/09/2018 | 3680.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOZ 8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003025 | 11/09/2018 | 2106.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA LAV-8212, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003027 | 11/09/2018 | 4646.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003035 | 12/09/2018 | 1641.71 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003036 | 12/09/2018 | 800.00 | 00002739875428 | LEANDRO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRET?RIA E FUNCION?RIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000964 | 12/09/2018 | 1200.00 | 00002739875428 | LEANDRO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 12/09/2018 | 1327.84 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 12/09/2018 | 2000.00 | 00070400742497 | RAIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 12/09/2018 | 4914.78 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/09/2018 | 800.00 | 00003974906401 | GILMA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, EM VE?CULO DE PLACA MOA 6200, TRANSPORTANDO MUDAN?A DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/09/2018 | 71.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/09/2018 | 23.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TARIF ADIC CHEQUE COMPE) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0003038 | 13/09/2018 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0003039 | 13/09/2018 | 800.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/09/2018 | 954.00 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS ALVES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE DAN?A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 2000968 | 13/09/2018 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PSF DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 13/09/2018 | 1705.77 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0003037 | 13/09/2018 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 2000970 | 14/09/2018 | 4114.75 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO JUNTO A POPULA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/09/2018 | 397.00 | 00005973973417 | JOSE FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS A??ES COM USU?RIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/09/2018 | 336.10 | 00005973973417 | JOSE FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS A??ES COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/09/2018 | 445.70 | 00005973973417 | JOSE FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS A??ES COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/09/2018 | 200.00 | 00008175229489 | DAYVISON ROMERITO DINIZ SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIAS AO SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MACEI?-AL, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIV ENEL, ENCONTRO NORDESTINO DO SETOR DE LEITE E DERIVADOS-ALAGOAS-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/09/2018 | 954.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/09/2018 | 3200.00 | 00003228405460 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/09/2018 | 3000.00 | 00007487327485 | JO?O PAULO PORFIRIO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA??O DE TORNEIO DE FUTEBOL" COPA DO MEL" NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/09/2018 | 250.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR ROOSEVELT ANDRADE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PERICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/09/2018 | 4900.00 | 09250675000163 | CARTORIO REG. CIVIL DE P.NAT.SERRA BRANC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 14 (QUATORZE) CASAMENTOS RELIGIOSOS COM EFEITO CIVIL,REALIZADOS NO DIA 14 DE SETENBRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/09/2018 | 405.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA DA AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO AIRCROSS DE PLACA QFL 7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/09/2018 | 2780.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1) NOS PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/09/2018 | 3198.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNINIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0003055 | 18/09/2018 | 1700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 18/09/2018 | 800.00 | 00010666129436 | ELDER VICTOR DE HOLANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 18/09/2018 | 1224.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3) NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/09/2018 | 1960.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2) NOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 18/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTA??O RESP.TECNICA-ART DOS BARRAQUEIROS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/09/2018 | 800.00 | 26849085000170 | FABRICIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA DE LIGA??O PROVIS?RIA DA FESTA MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003063 | 20/09/2018 | 4917.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPR 3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/09/2018 | 9.70 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2000973 | 20/09/2018 | 4255.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VE?CULO DUCATO DE PLACA MOU-5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000974 | 20/09/2018 | 3882.32 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO DUCATO DE PLACA MOU-5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2000975 | 20/09/2018 | 852.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX-4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2000976 | 20/09/2018 | 1720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO RANGER DE PLACA QFE-1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412018 | 2000977 | 20/09/2018 | 30033.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESCRITOS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA- UBSF CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 20/09/2018 | 200.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/09/2018 | 507.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/09/2018 | 0.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/09/2018 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VEICULA??O DE NOTICIAS E INFORMES DESTA PREFEITURA, AL?M DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/09/2018 | 954.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/09/2018 | 2000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTISITICAS IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE ESTRUTURAS PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES PARA USU?RIOS DOS SERVI?OS E PROGRAMAS DO SUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/09/2018 | 2000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTISITICAS IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE ESTRUTURAS PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES PARA USU?RIOS DOS SERVI?OS E PROGRAMAS DO SUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/09/2018 | 71.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/09/2018 | 124.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 21/09/2018 | 80.00 | 00071871560497 | JOSÉ VIANEY BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANT?ES EXTRA COMO CONDUTOR DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO-PB,QUANDO ATUA??O NO DIA 21/09/2018, NA COBERTURA DO EVENTO X FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 21/09/2018 | 100.00 | 00006539635486 | ROMÁRIO MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP. COM PLANT?ES EXTRA COMO T?C. EM ENFERMAGEM DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO-PB,QUANDO ATUA??O NO DIA 21/09/2018, NA COBERTURA DO EVENTO X EDI?. DO FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 21 A 23/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 21/09/2018 | 200.00 | 00007401355469 | FLAVIANO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANT?ES EXTRA COMO ENFERMEIRO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO-PB,QUANDO ATUA??O NO DIA 21/09/2018,NA COBERTURA DO EVENTO X FESTIVAL DO MEL REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 23 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 21/09/2018 | 80.00 | 00003462874489 | LEVI ARA?JO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP. COM PLANT?ES EXTRA COMO CONDUTOR DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO-PB,QUANDO ATUA??O NO DIA 22/09/2018, NA COBERTURA DO EVENTO X EDI??O DO FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 21 A 23 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 21/09/2018 | 100.00 | 00009115286444 | RAYFF DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP. COM PLANT?ES EXTRA COMO T?C. EM ENFERMAGEM DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO-PB,QUANDO ATUA??O NO DIA 22/09/2018, NA COBERTURA DO EVENTO X EDI?. DO FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 21 A 23/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 21/09/2018 | 200.00 | 00005019712469 | ANDERSON BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP. COM PLANT?ES EXTRA COMO ENFERMEIRO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO-PB,QUANDO ATUA??O NO DIA 22/09/2018, NA COBERTURA DO EVENTO X EDI?. DO FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 21 A 23/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 21/09/2018 | 100.00 | 00004977954424 | ALINE SONALY F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP. COM PLANT?ES EXTRA COMO T?C. EM ENFERMAGEM DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO-PB,QUANDO ATUA??O NO DIA 23/09/2018, NA COBERTURA DO EVENTO X EDI?. DO FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 21 A 23/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 21/09/2018 | 80.00 | 00002224412401 | JOS? HUMBERTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PLANT?ES EXTRA COMO CONDUTOR DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO-PB,QUANDO ATUA??O NO DIA 23/09/2018, NA COBERTURA DO EVENTO X EDI??O DO FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 21 A 23/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 21/09/2018 | 200.00 | 00004055733402 | MARIA AUGUSTA P. G. S. CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PLANT?ES EXTRA COMO ENFERMEIRA DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO-PB,QUANDO ATUA??O NO DIA 23/09/2018, NA COBERTURA DO EVENTO X EDI?. DO FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 21 A 23/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/09/2018 | 500.00 | 00005086298458 | VICTOR HUGO PEDRACA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A REALIZA??O DA X EDI??O DO FESTIVAL DO MEL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/09/2018 | 525.00 | 26182326000170 | NORDE EASY CAMPINA GRANDE ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS A SRA. MARCIA FELIPE E SR. NIC?CIO NO PER?ODO DE 21/09 A 22/09/18, QUANDO EM APRESENTA??O ART?STICA NO DIA 21/09/2018 DURANTE A FESTA DO MEL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000442018 | 0003075 | 21/09/2018 | 45765.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DESTINADA AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0003076 | 21/09/2018 | 80000.00 | 09393485000103 | MARCIA FELLIPE PRODU??ES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE ARTISTA MUSICAL (MARCIA FELLIPE) PARA ANIMA??O DA FESTA DO MEL EM PRA?A P?BLICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 21/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0003077 | 21/09/2018 | 50000.00 | 17985184000199 | LUAN E FORRO ESTILIZADO, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE ARTISTA MUSICAL (LUAN ESTILIZADO) PARA ANIMA??O DA FESTA DO MEL EM PRA?A PUBLICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 21/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102018 | 0003078 | 21/09/2018 | 60000.00 | 29313626000130 | MPLAY PRODU??ES LTDA - DEVINHO NOVAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE ARTISTA MUSICAL (DEVINHO NOVAES E BANDA) PARA ANIMA??O DA FESTA DO MEL EM PRA?A PUBLICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 22/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/09/2018 | 400.00 | 00006894044414 | JOS? DARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP.COM PLANT?ES EXTRAS COMO SOCORRISTA NA CORPORA??O DOS BOMBEIROS DA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-PB,QUANDO ATUA??O NOS DIAS 21 E 22/09/2018 NA COBERTURA DO EVENTO DA X EDI??O DO FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/09/2018 | 400.00 | 00005044427403 | JANIEL CELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANT?ES EXTRAS COMO MOTORISTA NA CORPORA??O DOS BOMBEIROS DA REGIONAL CAMPINA GRANDE-PB,QUANDO ATUA??O NOS DIAS 21 E 22/09/2018,NA COBERTURA DO EVENTO X FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112018 | 0003082 | 21/09/2018 | 35000.00 | 19233206000190 | JENNIFFER GUIMARAES APOLINARIO - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE ARTISTA MUSICAL (ALCIMAR MONTEIRO) PARA ANIMA??O DA FESTA DO MEL EM PRA?A PUBLICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 22/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/09/2018 | 2490.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O DOS INTEGRANTES DAS BANDAS DE MARCIA FELIPE E DEVINHO NOVAES, QUANDO EM APRESENTA??O NA D?CIMA EDI??O DO FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142018 | 0003104 | 25/09/2018 | 3000.00 | 24794590000130 | JANAILSON DA COSTA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE ARTISTA MUSICAL (BANDA FARRA DOS 600) PARA ANIMA??O DAS FESTIVIDADES DO MEL EM PRA?A PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132018 | 0003105 | 25/09/2018 | 10000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE ARTISTA MUSICAL( BANDA BOB LEO MERCADORIA) PARA ANIMA??O DAS FESTIVIDADES DO MEL EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 25/09/2018 | 200.00 | 00030859662420 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 25/09/2018 | 697.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/04 DA AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 25/09/2018 | 362.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 01/04 DA AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00075388618404 | JOÃO BOSCO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA MVX-4993, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 25/09/2018 | 6766.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/09/2018 | 1150.00 | 00011236496426 | JOSE AMILK ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 23 VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA MMR 6480, DA LOCALIDADE SERRA DA PELADA P/ A LOCALIDADE SITIO PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS P/ ASSISTIREM AULAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/09/2018 | 100.00 | 00006543867493 | JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA A PROFESSORA JOSEILDA DA COSTA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/09/2018 | 3908.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 31/08/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/09/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/09/2018 | 21513.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA (SUB 5) NOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0003103 | 25/09/2018 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/09/2018 | 1255.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PO?OS EM V?RIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/09/2018 | 954.00 | 00016532336807 | GILMAR BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/09/2018 | 954.00 | 00003633316469 | MARIA LUZINETE MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/09/2018 | 954.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/09/2018 | 1720.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/09/2018 | 1247.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS P?TIOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/09/2018 | 1892.00 | 00003020287499 | ARMANDO CEZAR DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS, PRA?AS E TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/09/2018 | 1806.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/09/2018 | 954.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/09/2018 | 954.00 | 00005358451463 | JULIANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/09/2018 | 954.00 | 00008557784406 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/09/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/09/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NO MANANCIAL MANOEL MARCIONILO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPERO?-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003107 | 26/09/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/09/2018 | 780.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TROF?US E MEDALHAS DESTINADOS A COPA DO MEL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/09/2018 | 475.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TROF?US E MEDALHAS DESTINADOS A CORRIDA DO MEL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/09/2018 | 370.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TROF?US E MEDALHAS DESTINADOS AO 1? CAMPEONATO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DO FURIBA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/09/2018 | 10000.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FILMAGENS, IMAGENS A?REAS COM DRONE E LOCA??O DE TEL?O PARA TRANSMISS?O DO 10? FESTIVAL DO MEL, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/09/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO INSTRUTORES DE BANDA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/09/2018 | 7316.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES DE DEPARTAMENTOS E SECRETARIA DE CULTURA (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/09/2018 | 2134.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/09/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINAN?AS (COM) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/09/2018 | 770.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/09/2018 | 7505.95 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM AUXILIARES DE SERVI?OS,IDENTIFICADOR,SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/09/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COM CHEFE DE SETOR,DIRETOR DE DEPARTAMENTO E ASSESSOR DE COMUNICA??O (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/09/2018 | 2294.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/09/2018 | 1431.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA (CTR)LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/09/2018 | 39232.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COM GARIS, GUARDAS,TRABALHADORES,FISCAL E MOTORISTA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/09/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/09/2018 | 9407.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/09/2018 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/09/2018 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/09/2018 | 2208.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS E ZELADOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/09/2018 | 6362.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CHEFES DE SERVI?OS,DIRETOR DE DEPARTAMENTO E SECRETARIO DE AGRICULTURA (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/09/2018 | 4770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (CTR)LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/09/2018 | 2934.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/09/2018 | 4770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES (ELE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/09/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ASSITENTE SOCIAL (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/09/2018 | 7134.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA, COORD. DO CRAS, TEC. DO CRAS E FACILITADOR DE OFICINA DE DAN?A (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL-CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/09/2018 | 5362.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA E VISITANTES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- PCF- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/09/2018 | 7992.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENC/ COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO, COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS, CHEFE DE SETOR E SEC/ DE ASSIST/ SOCIAL(C0M) LOTADOS NA SEC. DE DESENV/ E ASSIST/ SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/09/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- IGDBF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/09/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ZELADOR E AUXILIAR DE SERVI?OS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/09/2018 | 7155.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FACILITADORES, EDUCADOR FISICO E COORDENADORA DO SCFV (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/09/2018 | 419.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/09/2018 | 1179.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- PCF- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/09/2018 | 1574.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLV. E ASSIST. SOCIAL- SCFV- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/09/2018 | 1569.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/09/2018 | 2387.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/09/2018 | 524.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/09/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/09/2018 | 4454.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SECRET?RIA DE EDUCA??O E SUPERVISORA DE MERENDA ESCOLAR (COM) LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/09/2018 | 27791.10 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS C/ AUX. DE SERVI?OS, MOTORISTAS E MERENDEIRAS (EST) EMEI EURIDICE A. FARIAS, MANOEL DA SILVA, CEJA E OUTRAS, LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DUR/ O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/09/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO AUX. DE PROFESSOR E NUTRICIONISTA (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/09/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA (COM) NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/09/2018 | 8632.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E SUPERVISOR DE MERENDA ESCOLAR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/09/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS EDUCACIONAIS E CHEFE DE SERVI?O (COM) NAS ESCOLAS OLINTO CAMPOS, INACIO J. BEZERRA E ANTONIO ALEX. LOTADAS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/09/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA (COM) NA ESCOLA EMEI EURIDICE DE ANDRADE FARIAS, LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/09/2018 | 3816.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO PORTEIRO (CTR) NA EMEI EURIDICE A. FARIAS E MOTORISTAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/09/2018 | 13551.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JO?O DANTAS, PROFESSORES, AUX. DE SERVI?OS E MERENDEIRA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/09/2018 | 50043.94 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP/ P/ ATEND/ DESP/ COM VENC/ C/ PROF (EST) NAS ESC/ EURIDICE FARIAS,MANOEL BEZERRA, VIRGILIO GALD/,OLINTO CAMPOS,JOSE VENT/,ALVARO DIONIZIO,MATIAS ALEX. MANOEL C?ND/ E CEJA,L/ SEC DE EDUC.-FUNDEB 60% DESTE MUNIC/, DURANTE O M?S SET/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/09/2018 | 19670.10 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATEND/ DESPESAS COM VENC/ COMO PROFESSORES (CTR) NAS ESCOLAS EURIDICE A. FARIAS, MANOEL DA SILVA ALMEIDA, JOS? R. SANTOS,JO?O DANTAS E CEJA, LOTADOS NA SEC DE EDUC.-FUNDEB 60%- CTR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/09/2018 | 2318.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/09/2018 | 4450.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/09/2018 | 7520.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/09/2018 | 11447.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/09/2018 | 4332.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%- CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 27/09/2018 | 16520.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS C/ TECS EM SALA DE VACINA,AUX. C. ODONT. MOTORISTAS, ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRA, AUX. S. BUCAL,TEC EM ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NA SEC DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DUR/ O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 27/09/2018 | 31260.13 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMP. P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS C/ PSICOLOGA, TEC/ATEND. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, AUX. SERVI?OS, DIGIT. AUX. C. ODONT. SECRET?RIA,FARMACEUTICO E CHEFE TRANSP (EST) LOT. NA SEC DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DUR/ O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 27/09/2018 | 3339.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E CHEFE DE ASSESSORIA DE INFORM?TICA (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 27/09/2018 | 11154.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SA?DE (CTR) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 27/09/2018 | 1491.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SA?DE (EST) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 27/09/2018 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??ES DE PRODUTIVIDADES DO SUS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 27/09/2018 | 17076.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONT?LOGA E M?DICA (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 27/09/2018 | 20256.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO M?DICO E ENFERMEIRAS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 27/09/2018 | 2409.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES ENDEMIAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 27/09/2018 | 1204.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICA (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 27/09/2018 | 11092.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 27/09/2018 | 2781.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 27/09/2018 | 8213.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 27/09/2018 | 795.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 28/09/2018 | 6766.50 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/09/2018 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/09/2018 | 596.00 | 28004426000132 | FRANCISCO ALEXANDRE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/09/2018 | 2145.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/09/2018 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/09/2018 | 1.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/09/2018 | 4516.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS RFB-RET DARF, PARCELAMENTO ESPECIAL DA MEDIDA PROVIS?RIA 778 DE 08/06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/09/2018 | 4471.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-RET DARF, PARCELAMENTO ESPECIAL DA MEDIDA PROVIS?RIA 778 DE 08/06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/09/2018 | 853.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A IMPOSTOS FEDERAIS/ TAXAS FEDERAIS/ DARF/ RFB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/09/2018 | 140.00 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEMANA DA CRIAN?A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/10/2018 | 210.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (BAQUETAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA- BANDA ECOL?GICA- DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/10/2018 | 532.98 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEMANA DA CRIAN?A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/10/2018 | 1756.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS A M?QUINA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/10/2018 | 270.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO) COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/10/2018 | 880.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJ?O CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS DO PESSOAL DA BANDA ALCIMAR MONTEIRO, QUANDO EM APRESENTA??O NA D?CIMA EDI??O DO FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/10/2018 | 500.00 | 00003184339408 | LOURDES APARECIDA GOUVEIA DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DAS LEMBRANCINHAS DESTINADAS AO DESFILE DAS CRIAN?AS NA ABERTURA DO FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 02/10/2018 | 1100.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUT.E PREPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO, NO RAIO X E NO ULTRASSOM DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 02/10/2018 | 900.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAÚJO - NEW CAR SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FERRUGEM E SERVI?O DE SOLDA DO MONOBLOCO DO VE?CULO DUCATO DE PLACA MOU-5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 02/10/2018 | 630.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESI S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DO VE?CULO MONTANA DE PLACA NQI 8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2001013 | 02/10/2018 | 1630.00 | 00003295251401 | ERICINA SILVESTRE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOK 0302 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 02/10/2018 | 532.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00008681317415 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2001016 | 02/10/2018 | 1205.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA NLS 0293, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2001017 | 02/10/2018 | 680.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE TAPERO?-PB, NO VEICULO DE PLACA MNL 7847/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBERAM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 02/10/2018 | 500.00 | 00070855234415 | FRANCISCO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMP?NA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001019 | 02/10/2018 | 2136.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOI 1334/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 02/10/2018 | 1610.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MMX 4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/10/2018 | 213.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003181 | 02/10/2018 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/10/2018 | 365.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETRONICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/10/2018 | 100.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/10/2018 | 90.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA MANGUEIRA HIDRAULICA DO CAMINH?O PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/10/2018 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/10/2018 | 46.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA O PO?O ARTESIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/10/2018 | 73.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003196 | 04/10/2018 | 568.90 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003197 | 04/10/2018 | 2675.27 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/10/2018 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/10/2018 | 130.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/10/2018 | 85.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 04/10/2018 | 200.00 | 00005959575442 | PATRICIA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003192 | 04/10/2018 | 852.11 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003193 | 04/10/2018 | 2929.91 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003194 | 04/10/2018 | 1207.44 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003195 | 04/10/2018 | 253.71 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTA??O RESP.TECNICA-ART DA QUADRA DO FNDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/10/2018 | 29.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/10/2018 | 213.50 | 08287018000128 | BORBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( GULOSEMAS) DESTINADOS AOS KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIAN?AS PARTICIPANTES DA APRESENTA??O DAS ABELHINHAS E ZANG?ES, DURANTE O X FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/10/2018 | 53.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARM?NICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/10/2018 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, OLDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E CONT.DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003207 | 05/10/2018 | 3306.90 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/10/2018 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAXA BACEN DEVOLU? DOCUMEN) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/10/2018 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/10/2018 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ARMAZ?M NA RUA ANT?NIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/10/2018 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 05/10/2018 | 300.00 | 00009785397459 | DANYELLE OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 05/10/2018 | 94.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE MARLUCE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 05/10/2018 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 05/10/2018 | 160.00 | 00003387112440 | ANTONIO ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 05/10/2018 | 130.00 | 00007327035494 | JOSILENE VIANA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 05/10/2018 | 500.00 | 00017638720415 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/10/2018 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/10/2018 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA ? RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/10/2018 | 200.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DO SR?, FRANSCISCO DE ASSIS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/10/2018 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A DE ARA?JO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/10/2018 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 05/10/2018 | 120.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/10/2018 | 350.00 | 00003387112440 | ANTONIO ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O, 73, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/10/2018 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/10/2018 | 500.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DUR/ O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/10/2018 | 250.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/10/2018 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/10/2018 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/10/2018 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, DURANTE 0 M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003233 | 08/10/2018 | 6407.97 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003232 | 08/10/2018 | 27999.99 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2001028 | 08/10/2018 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001029 | 08/10/2018 | 6099.98 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001030 | 08/10/2018 | 26889.28 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL/GASOLINA/ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 08/10/2018 | 300.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 08/10/2018 | 800.00 | 00002938767463 | JOSEFA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003231 | 08/10/2018 | 23799.97 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/10/2018 | 64.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DEVOL DE CHEQUE) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0003235 | 09/10/2018 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/10/2018 | 954.00 | 00010209278447 | DANILO BARBOSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/10/2018 | 954.00 | 00010051095408 | SARA SALES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/10/2018 | 954.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/10/2018 | 954.00 | 00002903015481 | MARILUZE BERNARDINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/10/2018 | 954.00 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRET?RIA E FUNCION?RIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 2001033 | 09/10/2018 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PSF DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 09/10/2018 | 300.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 09/10/2018 | 954.00 | 00012877801489 | STHEPHANIE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 09/10/2018 | 954.00 | 00004736274425 | JOSILENE LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 09/10/2018 | 954.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00046730966491 | ERONILSON DINIZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO ?S CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNO-3946-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGNES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE,EM VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 09/10/2018 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMO?OS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 09/10/2018 | 954.00 | 00006197840405 | JOSEFA RISOLENE DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 09/10/2018 | 954.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 09/10/2018 | 954.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 09/10/2018 | 954.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001045 | 09/10/2018 | 1105.00 | 00064635929191 | DAMIAO ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUME-PB, NO VE?CULO DE PLACA LMN-4265, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 09/10/2018 | 300.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??ES ESTRAT?GICAS EM VIGIL?NCIA E PROMO??O DE SA?DE EM CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E P?LIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 09/10/2018 | 210.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??ES ESTRAT?GICAS EM VIGIL?NCIA E PROMO??O DE SA?DE EM CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 09/10/2018 | 210.00 | 00010600305430 | JOSIELI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??ES ESTR?TEGICAS EM VIGIL?NCIA E PROMO??O DE SA?DE EM CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E P?LIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 09/10/2018 | 210.00 | 00010600305430 | JOSIELI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??ES ESTR?TEGICAS EM VIGIL?NCIA E PROMO??O DE SA?DE EM CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRRABICA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 09/10/2018 | 100.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??ES ESTRAT?GICAS EM VIGIL?NCIA E PROMO??O DE SA?DE, NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E P?LIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 09/10/2018 | 80.00 | 00006502845428 | ERIVALDO DIONISIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??ES ESTRAT?GICAS EM VIGIL?NCIA E PROMO??O DE SA?DE, NA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 09/10/2018 | 80.00 | 00004977623401 | ERIVALDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??ES ESTRAT?GICAS EM VIGIL?NCIA E PROMO??O DE SA?DE, NA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 09/10/2018 | 300.00 | 00010600305430 | JOSIELI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??ES ESTR?TEGICAS EM VIGIL?NCIA E PROMO??O DE SA?DE EM CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E P?LIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/10/2018 | 954.00 | 00016532336807 | GILMAR BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003251 | 09/10/2018 | 3275.00 | 00012918301469 | WEDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 95X, 06 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 14 DISCOS, EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003252 | 09/10/2018 | 2975.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 265 X 04 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 12 DISCOS, NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003253 | 09/10/2018 | 3250.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 95X, 06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS, NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003254 | 09/10/2018 | 3150.00 | 00003017957705 | MATIAS LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 275, 04 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS, NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003255 | 09/10/2018 | 3150.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGSON 275, COM GRADE DE ARRASTO COM 14 DISCOS, EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003266 | 09/10/2018 | 2040.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PO?OS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/10/2018 | 720.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA EM TAMPA DE PO?OS DE V?RIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/10/2018 | 2300.00 | 00011228372403 | JULIO CESAR LEITE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/10/2018 | 300.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/10/2018 | 954.00 | 00010630949417 | FELIPE DE SOUZA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/10/2018 | 430.00 | 00008538949497 | JOSE OTAVIANO M. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO E QUEBRA MOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/10/2018 | 1548.00 | 00010264367456 | SILVANILDO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRA?AS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/10/2018 | 954.00 | 00008621385740 | JOSIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/10/2018 | 954.00 | 00010283495480 | LUCAS DE ARA?JO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/10/2018 | 954.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/10/2018 | 954.00 | 00032443803449 | GENILDO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/10/2018 | 954.00 | 00002166193439 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA EM 38 BANCOS DE MADEIRA DISTRIBU?DOS NAS PRA?AS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/10/2018 | 1720.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRA?AS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/10/2018 | 100.00 | 00075949016491 | JOSEILTON JOAO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, COORDENADOR DA SALA DA SECA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, C/ OBJETIVO DE ENTREGAR MATERIAL P/ REALIZA??O DE ANALISE EM AMOSTRA DE AGUA DO MANANCIAL DE TAPERO?-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/10/2018 | 800.00 | 00004465142412 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/10/2018 | 500.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ JUNIOR-PARAIBA MIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0003236 | 09/10/2018 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003238 | 09/10/2018 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003239 | 09/10/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/10/2018 | 820.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/10/2018 | 954.00 | 00010556033442 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0003257 | 09/10/2018 | 4397.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?OS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/10/2018 | 1020.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/10/2018 | 630.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/10/2018 | 1038.00 | 20410495000134 | MARIA DO SOCORRO FIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??O AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0003237 | 09/10/2018 | 800.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/10/2018 | 80.00 | 00002623723478 | MARCELO GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/10/2018 | 954.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/10/2018 | 940.00 | 20502731000142 | H-PRINT PAPELARIA E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E INSTALA??O DE BUKS, DESTINADOS A UTILIZA??O NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/10/2018 | 211.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/10/2018 | 420.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE sERRA bRANCA E TAPERO?-PB, NO VEICULO DE PLACA BYH 3853, TRANSPORTANDO MUDAN?AS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/10/2018 | 150.00 | 00010630968470 | KARLYENNE DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MAQUIAGEM PRESTADOS PARA USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DA I MOSTRA DE DAN?A DO MEL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/10/2018 | 81.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MAQUIAGEM PRESTADOS PARA USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DA I MOSTRA DE DAN?A DO MEL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/10/2018 | 150.00 | 00010314094407 | ROMARA DE CARVALHO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CABELEREIRA PRESTADOS PARA USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DA I MOSTRA DE DAN?A DO MEL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/10/2018 | 105.00 | 00007762218416 | JOSE FLAVIO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CABELEREIRO PRESTADOS PARA USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DA I MOSTRA DE DAN?A DO MEL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/10/2018 | 297.00 | 00015689312800 | CICERA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MAQUIAGEM PRESTADOS PARA USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DA I MOSTRA DE DAN?A DO MEL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/10/2018 | 189.00 | 00009446002478 | BRUNA FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MAQUIAGEM PRESTADOS PARA USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DA I MOSTRA DE DAN?A DO MEL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/10/2018 | 360.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FIGURINO PARA I MOSTRA DE DAN?A DO MEL, DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/10/2018 | 1350.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COSTUREIRA NA CONFEC??O DE FIGURINOS DA I MOSTRA DE DAN?A DO MEL, DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/10/2018 | 71.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/10/2018 | 1620.00 | 18793072000107 | AIRES E POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS A EQUIPES T?CNICA E PALESTRANTES DO X FESTIVAL DO MEL, REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/10/2018 | 954.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/10/2018 | 2300.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/10/2018 | 258.00 | 00000891132767 | JANE MARIA ALVES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PRODUTOS DERIVADOS DO MEL PARA APRESENTA??O DURANTE REALIZA??O DO X FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/10/2018 | 1215.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS COMPONENTES DAS BANDAS,SEGURAN?AS E POLICIAIS,QUANDO A REALIZA??O DO X FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/10/2018 | 890.00 | 17126144000191 | LILIANA COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE DOCES DESTINADOS AO LANCHE DOS COMPONENTES DAS BANDAS, SEGURAN?AS E POLICIAIS, QUANDO A REALIZA??O DO X FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/10/2018 | 4600.00 | 00028675181809 | EVERALDO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O A 55 HOMENS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?AS DURANTE REALIZA??O DO X FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE, NOS DIAS 21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/10/2018 | 2200.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO X FESTIVAL DO MEL REALIZADO EM PRA?A P?BLICA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2018, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00009460211470 | CICERO SUELIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DURANTE REALIZA??O DO X FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/10/2018 | 2200.00 | 00010321164717 | THIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DURANTE REALIZA??O DO X FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00011590341414 | MOIS?S DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA NO X FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/10/2018 | 735.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE JANTAR E CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DE ALCIMAR MONTEIRO QUANDO EM APRESENTA??O NO X FESTIVAL DO MEL REALIZADO EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/10/2018 | 621.91 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AO DESFILE DA GAROTA DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/10/2018 | 405.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA PARCELA DA AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO AIRCROSS DE PLACA QFL 7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/10/2018 | 2755.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/10/2018 | 5.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/10/2018 | 17.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/10/2018 | 4665.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUALIZ. MONET. JUROS/MULTA RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/10/2018 | 12742.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/10/2018 | 385.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/10/2018 | 40.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0003314 | 10/10/2018 | 4937.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?OS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/10/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/10/2018 | 500.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VEICULA??O DE BANNER E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/10/2018 | 430.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA CA?AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 10/10/2018 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 10/10/2018 | 1619.02 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 02/04 PARCELA DO AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 10/10/2018 | 4530.00 | 09156209000113 | J. ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUP/ GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESS?O E TESTE DE BICOS INJETORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, PREST/ NO VE?CILO DUCATO DE PLACA MOU 5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001057 | 10/10/2018 | 3450.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 10/10/2018 | 8749.83 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/10/2018 | 1532.00 | 00052169146415 | CARLOS MANOEL DAS CANDEIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO S?TIO VIVEIRO PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA FGE 8181-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003309 | 10/10/2018 | 929.50 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJETIVO DE LECIONAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003315 | 10/10/2018 | 1216.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE F?TIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 11/10/2018 | 697.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES (VEDRO INC 2MM, MOLDURA MOLDURART) DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA MARLUCE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/10/2018 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/10/2018 | 52.50 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA OFICINA DE CAPOEIRA DESENVOLVIDA COM USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003323 | 15/10/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVI?OS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/10/2018 | 504.00 | 00919855000110 | LABFILM J A DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REVELA??O DE 63 FOTOS DIGITAIS NO TAMANHO 15X21, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/10/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 15/10/2018 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME HISTOPATOL?GICO DA SRA. MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 15/10/2018 | 226.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 15/10/2018 | 158.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESCRITOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2001063 | 16/10/2018 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 16/10/2018 | 1385.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 3) NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 16/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 16/10/2018 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003328 | 16/10/2018 | 3838.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003329 | 16/10/2018 | 3173.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA HVY 8059, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003330 | 16/10/2018 | 1672.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO PLACA JMS-0015/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003331 | 16/10/2018 | 3040.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOZ 8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003332 | 16/10/2018 | 2622.00 | 00033827389453 | JOSE PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BFD-2246-PB DO SITIO ESTACAS AO SITIO BARRA DO MINEIRO RIACHO DO CIP? A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/10/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003333 | 16/10/2018 | 1500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGERNHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/10/2018 | 3161.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 1) NOS PREDIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003326 | 16/10/2018 | 3657.30 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/10/2018 | 450.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SOM PARA ATIVIDADES DURANTE REALIZA??O DE EVENTO REALIZADO PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/10/2018 | 100.00 | 00003278763521 | HILDALICE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/10/2018 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TAXA BACEN DEVOLU? DOCUM) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003340 | 17/10/2018 | 1012.28 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/10/2018 | 10.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 18/10/2018 | 2250.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/10/2018 | 64.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (TARIFA DEVOL DE CHEQUE) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/10/2018 | 1517.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS A M?QUINA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/10/2018 | 1200.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 30 TROF?US PARA V ENCONTRO E GRADUA??O CIDADE DO MEL- CA? PU?RA SEMENTE CRIOULA DESENVOLVIDA COM USU?RIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO PER?DO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/10/2018 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO FALECIDO MANOEL NAGIBI DA SILVA, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/10/2018 | 100.00 | 00010012778486 | GEOV?NIO T?CIO LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/10/2018 | 200.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA AO SECRET?RIO DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE REUNI?O DA COMISS?O INTERGESTORA BIPARTITE (CIB) PB,CONF/ COMPROVANTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/10/2018 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VEICULA??O DE NOTICIAS E INFORMES DESTA PREFEITURA, AL?M DE NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/10/2018 | 582.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/10/2018 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/10/2018 | 150.00 | 00007602842456 | FELICIO KELMO ALMEIDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM DIARIAS AO SR FELICIO KELMO A. QUEIROZ SECRETARIO DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REF. AO DESLOCAMENTO P/ A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,P/ RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/10/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 19/10/2018 | 954.00 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003348 | 19/10/2018 | 1701.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA LAV-8212, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003349 | 19/10/2018 | 3325.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA KRD 0652, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/10/2018 | 10.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/10/2018 | 3000.00 | 00004258279412 | FRANCISNALDO SIMÕES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL EM PRA?A P?BLICA NESTA CIDADE, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/10/2018 | 2105.00 | 00002987878494 | MARIVALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM 16 DI?RIAS A 04 SEGURAN?AS REF/ AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A DURANTE REALIZA??O DA X EDI??O DO FESTIVAL DO MEL, REALIZADO NESTA CIDADE NO PER?ODO DE 20 A 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/10/2018 | 950.00 | 00011236496426 | JOSE AMILK ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 19 VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA MMR 6480, DA LOCALIDADE SERRA DA PELADA P/ LOCALIDADE SITIO PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS P/ ASSISTIREM AULAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/10/2018 | 0.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS COBRADO A MAIOR, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/10/2018 | 400.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA TREINAR ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/10/2018 | 2332.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 2) NOS PREDIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 23/10/2018 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 23/10/2018 | 3000.00 | 00058248579468 | PAULO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 23/10/2018 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 23/10/2018 | 240.00 | 00057006156491 | JOSE DE ANCHIETA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 23/10/2018 | 200.00 | 00013990720481 | VITORIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 23/10/2018 | 70.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 23/10/2018 | 350.00 | 00010798648490 | RIVALCI MARINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 23/10/2018 | 1187.10 | 00518251000162 | CLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 23/10/2018 | 8749.83 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 23/10/2018 | 8749.83 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/10/2018 | 172.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/10/2018 | 119.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/10/2018 | 860.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS PRA?AS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/10/2018 | 430.00 | 00081204540144 | PEDRO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/10/2018 | 130.00 | 00073913308415 | JOSE ERASMO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/10/2018 | 250.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA SERRA BRANCA E O SITIO JARAMATAIA MUNICIPIO DE TAPERO?-PB, NO VE?CULO DE PLACA CGS-4291 TRANSPORTANDO MUDAN?AS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00079812899472 | ADEILSON DE MORAIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE INSTRUMENTA??O E TECNICAS DE CAPOEIRA NO V ENCONTRO DE CAPOEIRA E GRADUA??O DESENVOLVIDA COM USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/10/2018 | 320.00 | 00007201647458 | THIAGO LUIS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE DAN?A E PENTEADOS AFRO NO V ENCONTRO DE CAPOEIRA E GRADUA??O DESENVOLVIDA COM USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/10/2018 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/10/2018 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/10/2018 | 50.00 | 00010263732479 | AMANDA SHAWANNY FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/10/2018 | 50.00 | 00010668433418 | ANA FRANCIELE DE LUCENA TRETULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/10/2018 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/10/2018 | 50.00 | 00080460763415 | ANA VERISSIMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/10/2018 | 50.00 | 00009446002478 | BRUNA FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/10/2018 | 50.00 | 00005661027494 | DAMIANA RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/10/2018 | 50.00 | 00006281275454 | DIASSIS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/10/2018 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/10/2018 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/10/2018 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/10/2018 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/10/2018 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/10/2018 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/10/2018 | 50.00 | 00004124263406 | FRANCINETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCAZIADA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/10/2018 | 50.00 | 00070400871467 | GENILTON GALDINO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/10/2018 | 50.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/10/2018 | 50.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/10/2018 | 50.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/10/2018 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/10/2018 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/10/2018 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/10/2018 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 24/10/2018 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/10/2018 | 50.00 | 00008223143470 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/10/2018 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/10/2018 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/10/2018 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/10/2018 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/10/2018 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/10/2018 | 50.00 | 00010654527482 | RANAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/10/2018 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/10/2018 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/10/2018 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/10/2018 | 50.00 | 00003632382476 | LUZIA VENTURA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/10/2018 | 50.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/10/2018 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/10/2018 | 50.00 | 00007653110460 | MARCELO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/10/2018 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/10/2018 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/10/2018 | 50.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/10/2018 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/10/2018 | 50.00 | 00006096286402 | SIMONE SILVA M. DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/10/2018 | 50.00 | 00011354371496 | MARIA CAROLINA JORGE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/10/2018 | 50.00 | 00009189374428 | SUELI PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/10/2018 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/10/2018 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/10/2018 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/10/2018 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/10/2018 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/10/2018 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/10/2018 | 50.00 | 00006902309400 | MARIA DO CARMO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/10/2018 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/10/2018 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/10/2018 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/10/2018 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/10/2018 | 50.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/10/2018 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/10/2018 | 50.00 | 00009360380474 | MARIA PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/10/2018 | 50.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATRAV?S DA SECRET DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/10/2018 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/10/2018 | 50.00 | 00010654541477 | MARIA RAYANNE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/10/2018 | 50.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/10/2018 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAV?S DA SECRET DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/10/2018 | 50.00 | 00009825318422 | MARIA SOLANGE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/10/2018 | 50.00 | 00012405331446 | MARIA VANDERLÉIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/10/2018 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/10/2018 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/10/2018 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/10/2018 | 50.00 | 00021774765420 | MARIA ELIZAFAM DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/10/2018 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/10/2018 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/10/2018 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 24/10/2018 | 200.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA RITA AM?RICO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 24/10/2018 | 90.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO CURSO DE PSICOLOGIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 24/10/2018 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 24/10/2018 | 90.00 | 00070267938454 | MICHELLY KETTILLY SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O M?S AGOSTO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 24/10/2018 | 90.00 | 00011240143494 | NERYZ MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, REFERENTE AO M?S AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 24/10/2018 | 90.00 | 00070217953433 | RAYANA BRUNA PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE ENFERMAGEM,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/10/2018 | 90.00 | 00012405295466 | HERCILIA MAYARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE AGOSTO/2018, PARA ESTUDAR NO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI CEC, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/10/2018 | 90.00 | 00006964798420 | MARIA DA CONCEI??O OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE AGOSTO/2018, PARA FRENQUENTAR AULAS NO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI CEC, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/10/2018 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE MENSALIDADE COM A FINALIDADE DE ESTUDAR NA ESCOLA DE ENFERMAGEM S?O VICENTE DE PAULA NO CURSO TECNICO EM LABORAT?RIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/10/2018 | 90.00 | 00009277611499 | ALLYSON RUAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/10/2018 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/10/2018 | 90.00 | 00005208423405 | BELCHIOR JOSE SILVA AGUIAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/10/2018 | 90.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/10/2018 | 90.00 | 00070267937482 | CARLA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE, PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/10/2018 | 90.00 | 00012431987450 | CARLOS EDUARDO F. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/10/2018 | 90.00 | 00010051103443 | DANIELLY DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/10/2018 | 90.00 | 00010242118437 | GUILHERME TEIXEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/10/2018 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE ZOOTECNIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/10/2018 | 90.00 | 00010193023482 | JOSE EUDES DE SOUSA CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FAC.MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/10/2018 | 90.00 | 00070159061474 | JOS? GLAUBER ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/10/2018 | 90.00 | 00070142672483 | JOS? ILTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, PARA ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/10/2018 | 90.00 | 00009641607499 | JOSEILMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARA?BA DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/10/2018 | 90.00 | 00013612525450 | MANOEL SEVERINO PESSOA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB, NO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/10/2018 | 90.00 | 00013756161455 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/10/2018 | 90.00 | 00070159038499 | MARIA DOS MILAGRES DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/10/2018 | 90.00 | 00071140146432 | MARIA LARISSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/10/2018 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/10/2018 | 90.00 | 00009473578407 | MARTA MICKAELE ALMEIDA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/10/2018 | 90.00 | 00011747691496 | MICAEL RAMON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DIREITO-DIURNO,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/10/2018 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO BACHARELADO EM ZOOTECNIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/10/2018 | 90.00 | 00011057250490 | ROBERTA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE, PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/10/2018 | 90.00 | 00007728347411 | THALYTA CECILIA AMORIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/10/2018 | 90.00 | 00011623967414 | THOMAS DE ALC?NTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/10/2018 | 90.00 | 00005023582469 | TIAGO FERREIRA DIDIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/10/2018 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/10/2018 | 90.00 | 00010630969442 | VANESSA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE DE TECNOLOGIA DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/10/2018 | 70.00 | 00001759312169 | ADEILSON ALMEIDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO S?TIO TIMBAUBA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS EM EDUCAND?RIO NA SEDE, CONF.DECLARA??O,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/10/2018 | 70.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/10/2018 | 70.00 | 00041354763840 | ANGELA MARIA DA SILVA QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO S?TIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS EM EDUCAND?RIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/10/2018 | 70.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX FINANC. PARA CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO SITIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/10/2018 | 70.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO NO DESLOCAMENTO DO SITIO ALGOD?O DE BAIXO AO SITIO FRANCO ONDE L? O MESMO ? TRANSPORTADO EM VE?CULO MUNICIPAL P/ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DUR/ O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/10/2018 | 70.00 | 00007758076483 | DJAVANIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O M?S DE AGOSTO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/10/2018 | 70.00 | 00010934001456 | EDIVALDO CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DIONIZIO NA ZONA RURAL,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/10/2018 | 70.00 | 00049184318449 | EDVALDO NUNES FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA NETA DO S?TIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/10/2018 | 70.00 | 00011219763446 | FABIANA DE FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DO SITIO CAMPO GRANDE COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/10/2018 | 70.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANH?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO S?TIO MUNDO NOVO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOS? VENTURA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/10/2018 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO, REF.AO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/10/2018 | 70.00 | 00039144119453 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SEU NETO DO SITIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO, DURANTE O M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/10/2018 | 70.00 | 00009467349418 | JOSE ROBERTO CARVALHO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO AJA PAU COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNDO ENCANTADO NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/10/2018 | 70.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE MEUS NETOS DO SITIO LOGRADOURO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ?LVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/10/2018 | 70.00 | 00003301462464 | MARIA ALVES DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LAGOA DE ROCA PARA ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL CANDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/10/2018 | 70.00 | 00010264365402 | MARIA JUSANDRA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESL. DO SEU FILHO DO SITIO BOA VISTA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MANOEL CANDIDO PEREIRA NO SITIO LAGOA DE RO?A, DUR.O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/10/2018 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DA MESMA LOCALIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/10/2018 | 70.00 | 00003160614417 | OZENEIDE MARAIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO CAZUZINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NA ZONA RURAL, REF.O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/10/2018 | 70.00 | 00011358933499 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO S?TIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALV. DIONISIO NA ZONA RURAL,REF.O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/10/2018 | 70.00 | 00010259334430 | SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO PEDRA LAVRADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE L? O MESMO SE DESLOCA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/10/2018 | 70.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO BOA VISTA, P/ ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL C?NDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REF. AGOSTO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/10/2018 | 70.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 2001085 | 25/10/2018 | 1945.90 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VE?CULOS DE PLACAS MOU 5509 E MMX 4408, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 2001086 | 25/10/2018 | 1432.45 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VE?CULOS DE PLACAS MOU 5509, MMX 4478, NQH 6521, OGG 3025 E NQI 8560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 25/10/2018 | 2772.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01 FACHADA, 29 CRACHAS EM PVC COM SUPORTE E CORD?O, 02 BANERS VACINA??O E 02 BANERS CLASSIFICA??O DE RISCO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003501 | 25/10/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/10/2018 | 240.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 12 PLACAS DE SINALIZA??O INTE A COM PS E IMPRESS?O DIGITAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0003505 | 25/10/2018 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/10/2018 | 300.00 | 26814883000167 | MANAIRA BEACH ADMINISTRA??O DE HOTEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NO PER?ODO DE 29/10 A 30/10 DE 2018, DESTINADOS A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O E AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/10/2018 | 180.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 09 PLACAS DE SINALIZA??O INTE A EM PS E IMPRESS?O DIGITAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/10/2018 | 367.50 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS PRESTA??O DE SERVI?OS IPC/OUTROS NA EMISS?O DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/10/2018 | 500.00 | 00010604583494 | THAMARA KIMYLLI GON?ALVES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO CONCURSO GAROTA DO MEL, REALIZADO DENTRO DAS FESTIVIDADES DA X EDI??O DO FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/10/2018 | 1041.40 | 00005973973417 | JOSE FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/10/2018 | 801.00 | 00005973973417 | JOSE FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DURANTE A REALIZA??O DE OFICINAS E ATIVIDADES COM OS USU?RIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/10/2018 | 610.10 | 00005973973417 | JOSE FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DURANTE A??O COM FAMILIARES E USU?RIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS "CRIAN?A FELIZ" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/10/2018 | 250.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA AO SERVIDOR ROOSEVELT ANDRADE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PERICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/10/2018 | 651.70 | 20324222000177 | BW TEXTIL IMPORT EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A REALIZA??O DE ATIVIDADES COM USU?RIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS "CRIAN?A FELIZ" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/10/2018 | 450.00 | 13865873000109 | ABRAAO CAVALCANTE INDUSTRIA DO MEL EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTO ( MEL NATURAL NECTAR PLUS BALDE 25 KG) DESTINADO AO III INTERCAMBIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO CARIRI OCIDENTAL, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 29/10/2018 | 350.00 | 00010631098410 | RAYANNE THAIS DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA DA SUA FILHA MENOR EMILLY THAIS DE LIRA RAMOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/10/2018 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/10/2018 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/10/2018 | 100.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/10/2018 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/10/2018 | 100.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO O BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/10/2018 | 120.00 | 00008081098470 | JOSE RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/10/2018 | 100.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/10/2018 | 100.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVOA AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/10/2018 | 100.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/10/2018 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/10/2018 | 100.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/10/2018 | 70.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/10/2018 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/10/2018 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/10/2018 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/10/2018 | 100.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/10/2018 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/10/2018 | 120.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/10/2018 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/10/2018 | 100.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/10/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO INSTRUTORES DE BANDA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/10/2018 | 7316.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES DE DEPARTAMENTO E SECRET?RIA (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/10/2018 | 2134.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 30/10/2018 | 15566.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS C/ TEC SALA DE VACINA, AUX C. ODONT, MOTORISTAS, ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRA, AUX SAUDE BUCAL E TEC ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 30/10/2018 | 30479.46 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS C/ PSICOLOGA, TECNICOS/ATENDENTES DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, AUX. DE SERVI?O, SECRET?RIA, AUX. C ODONT, FARMACEUTICO,CHEFE TRASNP (EST) LOT. NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DUR/ O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 30/10/2018 | 3339.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E CHEFE DE ASSESSORIA DE INFORM?TICA (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 30/10/2018 | 2409.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO ENDEMIAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 30/10/2018 | 1204.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE EPIDEMIOL?GICO (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 30/10/2018 | 11154.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SA?DE (CTR) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 30/10/2018 | 1491.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SA?DE (EST) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 30/10/2018 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??ES DE PRODUTIVIDADES DO SUS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 30/10/2018 | 17076.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONT?LOGA E M?DICA (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 30/10/2018 | 20256.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO M?DICO E ENFERMEIRAS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 30/10/2018 | 10713.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 30/10/2018 | 2781.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 30/10/2018 | 8213.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 30/10/2018 | 795.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DO PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 30/10/2018 | 8749.83 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/10/2018 | 8632.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR MERENDA ESCOLAR E MOTORISTAS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/10/2018 | 13551.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, AUX. DE SERVI?OS E MERENDEIRA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/10/2018 | 27822.90 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENC/ C/ PROF/(EST)NAS ESC/ EMEI EURIDICE FARIAS,JOS? R.SANTOS,JO?O DANTAS,V. GALDINO,?LVARO DIONIZIO,MATIAS ALEXANDRE,MANOEL DA SILVA, CEJA,LOT.DA SEC. DE EDUC. FUNDEB 40 % DESTE MUNIC/DURANTE O M?S DE OUT/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/10/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SERVI?OS E ORIENTADORAS EDUCACIONAL NAS ESCOLAS OLINTO CAMPOS, INACIO J BEZERRA E ANTONIO ALEXANDRE (COM) LOTADAS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/10/2018 | 3816.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PORTEIRO NA EMEI EURIDICE DE ANDRADE FARIAS E MOTORISTAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/10/2018 | 4454.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA DE MERENDA ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCA??O(COM) LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O. FUNDEB 40 % DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA NA EMEI EURIDICE DE ANDRADE FARIAS (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/10/2018 | 50124.94 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS C/ PROFESSORES, COORDENADORA, REGENTES DE ENSINO E DIRETORA, NAS ESCOLAS MANOEL B BEZERRA, CEJA E OUTRAS (EST) LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA E NUTRICIONISTA(CTR) NA ESCOLA JOS? VENTURA DE SOUZA E NA SEC. MUNIC. DE EDUC/ LOTADAS NA SEC/ EDUCA??O FUNDEB 40 % DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/10/2018 | 19539.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E AUX. PROFESSORES NAS ESCOLAS MATIAS A. MORAIS, CEJA E OUTRAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%- CTR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/10/2018 | 2318.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/10/2018 | 7520.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/10/2018 | 11447.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/10/2018 | 4450.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/10/2018 | 4298.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%- CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/10/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ZELADOR E AUX. DE SERVI?OS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/10/2018 | 7992.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO, COORD. DE PROG. SOCIAIS, SECRET?RIO E CHEFE DE SETOR (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/10/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/10/2018 | 5362.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA E VISITANTES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- PCF- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/10/2018 | 7134.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA, COORDENADOR E TECNICA DO CRAS E FACILITADOR DE OFICINA DE DAN?A (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL- CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/10/2018 | 7155.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESPESA C/ VENCIMENTOS C/ FACILITADORES, EDUCADOR FISICO E COORDENADORA (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV E ASSIST SOCIAL- SCFV-SERVI?O DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DUR/ O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GESTOR DO BOLSA FAM?LIA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- IGDBF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/10/2018 | 4826.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR E PSICOLOGA (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/10/2018 | 1179.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- PCF- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/10/2018 | 1569.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/10/2018 | 1574.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL-SCFV-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/10/2018 | 2387.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/10/2018 | 419.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/10/2018 | 524.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/10/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/10/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRET?RIO DE FINAN?AS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/10/2018 | 770.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2018 | 2054.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/10/2018 | 4471.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-RET DARF, PARCELAMENTO ESPECIAL DA MEDIDA PROVIS?RIA 778 DE 08/06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/10/2018 | 3938.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 30/09/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/10/2018 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0003596 | 30/10/2018 | 1700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/10/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR, DIRETOR DE DEPARTAMENTO E ASSESSOR DE COMUNICA??O (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/10/2018 | 7569.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVI?OS, SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, AUX. ADMINISTRATIVO E IDENTIFICADOR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/10/2018 | 2294.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/10/2018 | 250.00 | 00000778952401 | JOSELENE ARAUJO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM DIARIAS A SRA JOSELENE A. DO N. COSTA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE WORKSHOP E-SOCIAL P/ ORG?OS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/10/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DO MANANCIAL MANOEL MARCIONILIO NO MUNICIPIO DE TAPERO?-PB.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/10/2018 | 2902.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA NOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/10/2018 | 2208.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ZELADOR E AUX. DE SERVI?OS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO OPERADORES DE M?QUINAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/10/2018 | 6362.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRET?RIO, DIRETORA DE DEPARTAMENTO E CHEFES DE SERVI?OS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/10/2018 | 2934.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003593 | 30/10/2018 | 364.25 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL E NO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGG 3005, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/10/2018 | 39264.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GUARDAS, GARIS, TRABALHADORES, FISCAL, MOTORISTA E AUX. DE SERVI?OS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/10/2018 | 1431.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/10/2018 | 9155.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/10/2018 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/10/2018 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/10/2018 | 600.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SR JEFFERSON ROBERTO DO N. PINTO DA SILVA PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E-SOCIAL PARA ORG?OS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/10/2018 | 1600.00 | 00008146606490 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO TESTE DE VAZ?O E LIMPEZA DO PO?O QUE SER? INSTALADO O PROGRAMA ?GUA DOCE, NA COMUNIDADE SERRA DA PELADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/10/2018 | 40.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/10/2018 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/10/2018 | 857.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A IMPOSTOS FEDERAIS/ TAXAS FEDERAIS/ DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003599 | 31/10/2018 | 3094.21 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003600 | 31/10/2018 | 613.76 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/10/2018 | 2730.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 21 VIAGENS, DO SITIO RIACHO DO CARNEIRO AT? A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VE?CULO DE PLACA MOB 1334/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003601 | 31/10/2018 | 3005.69 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003602 | 31/10/2018 | 1037.17 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003603 | 31/10/2018 | 934.86 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/11/2018 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/11/2018 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ARMAZ?M NA RUA ANT?NIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO) REFERENTE A 31/10/2018, COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 01/11/2018 | 500.00 | 12061922000198 | WELLTON BRAND?O RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O E IMPRESS?O DE PLACA MEDINDO 0,60 X 0,40 CM,DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 01/11/2018 | 525.00 | 19031223000144 | IONE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS,DESTINADOS A DISTRIBUI??O DURANTE REALIZA??O DO EVENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 01/11/2018 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 01/11/2018 | 250.00 | 00004594020488 | JOSE DA PAZ SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE DO SEU FILHO O MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAES, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 01/11/2018 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO MENOR JOS? VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 01/11/2018 | 500.00 | 00017638720415 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELET?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (EXTRATO MEIO MAGN?TICO) TARIFA REFERENTE A 31/10/2018, COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/11/2018 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/11/2018 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA ? RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DO SR?, FRANSCISCO DE ASSIS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/11/2018 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A DE ARA?JO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (EXTRATO MAGNETICO) REFERENTE A 31/10/2018, COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/11/2018 | 350.00 | 00003387112440 | ANTONIO ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O, 73, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/11/2018 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/11/2018 | 500.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO B. BEZERRA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/11/2018 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O O PERIODO DE 10/09/2018 A 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/11/2018 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, DURANTE 0 M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/11/2018 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/11/2018 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, OLDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 05/11/2018 | 60.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/11/2018 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/11/2018 | 20.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 05/11/2018 | 267.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/11/2018 | 36.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA UM PO?O ARTESIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/11/2018 | 222.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA UM PO?O ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/11/2018 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/11/2018 | 194.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/11/2018 | 124.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003639 | 05/11/2018 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/11/2018 | 69.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/11/2018 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/11/2018 | 78.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/11/2018 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/11/2018 | 121.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/11/2018 | 110.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 05/11/2018 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 05/11/2018 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE MARLUCE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 05/11/2018 | 25.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/11/2018 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA??O JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/11/2018 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA??O JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/11/2018 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA??O JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003646 | 06/11/2018 | 26139.54 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 06/11/2018 | 110.00 | 00009825318422 | MARIA SOLANGE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001115 | 06/11/2018 | 26889.28 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL/GASOLINA/ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001116 | 06/11/2018 | 24482.96 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL//ETANOL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001117 | 06/11/2018 | 7215.78 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBUL?NCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 06/11/2018 | 300.00 | 00014009166401 | RODRIGO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 06/11/2018 | 250.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE TOPOGRAFIA CORNEANA E PAQUIMETRIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/11/2018 | 400.00 | 00055701299449 | GERALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/11/2018 | 2000.00 | 31084313000107 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O,ADAPTA??ES E ADEQUA??ES P/ ACESSIBILIDADE,VISANDO A MELHORIA DOS ESPA?OS DE FUNCIONAMENTO DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/11/2018 | 180.00 | 18793072000107 | AIRES E POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS A INSTRUTORA DO CURSO DE CONFEC??O DE VASSOURAS DE GARRAFAS PET, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/11/2018 | 2237.45 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM NO MERCURE BRASILIA LIDER EM FAVOR DE FELICIO QUEIROZ, SECRETARIO DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO AVAN?OS DA PAUTA MUNICIPALISTA EM BRASILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003647 | 06/11/2018 | 28856.76 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003645 | 06/11/2018 | 6800.15 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/11/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PUBLICA??O NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGA??O DE VIG?NCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/11/2018 | 1470.00 | 00012547020408 | JOSE ROBIEL RAMOS VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/11/2018 | 230.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE P?ES DESTINADOS AO LANCHE DURANTE REALIZA??O DE EVENTO DA MULHER RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/11/2018 | 150.00 | 00007789519441 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DESTA CIDADE PARA O S?TIO DUAS SERRAS NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ANIMAIS DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/11/2018 | 580.00 | 00010606851402 | MONIQUE DE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS DESTINADAS A REALIZA??O DE DIVERSAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/11/2018 | 375.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VE?CULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/11/2018 | 414.00 | 10505629000147 | PLASTILAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DESCRITOS ,DESTINADOS A DISTRIBUI??O QUANDO A REALIZA??O DO III INTERC?MBIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS- CRIAN?A FELIZ,NESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 07/11/2018 | 200.00 | 00001142029409 | EDILENE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 07/11/2018 | 220.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001122 | 07/11/2018 | 1220.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE TAPERO?-PB, NO VEICULO DE PLACA MNL 7847/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 07/11/2018 | 360.00 | 00005792080445 | JOSE ARIMATEIA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PLACA SEQUENCIAL DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 07/11/2018 | 185.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001125 | 07/11/2018 | 740.00 | 00064635929191 | DAMIAO ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUME-PB, NO VE?CULO DE PLACA LMN-4265, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001126 | 07/11/2018 | 540.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOI 1334/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 07/11/2018 | 250.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA REVIS?O EL?TRICA NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU 5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 07/11/2018 | 250.00 | 00008755389406 | ALMIR CASSIO GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA HHS-3662, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001129 | 07/11/2018 | 3040.00 | 00003295251401 | ERICINA SILVESTRE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOK 0302 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001130 | 07/11/2018 | 935.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA NLS 0293, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 07/11/2018 | 1185.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REPARA??O E INSTALA??O EL?TRICA NOS VE?CULOS DUCATO DE PLACA QFE-3168 E DOBLO DE PLACA MMX-4478, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 07/11/2018 | 404.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 07/11/2018 | 1665.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??ES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/11/2018 | 400.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA TREINAR ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/11/2018 | 300.00 | 00011878073460 | SAMUEL LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS ?NIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/11/2018 | 300.00 | 00005792080445 | JOSE ARIMATEIA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/11/2018 | 700.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE 5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/11/2018 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A O ALMOFARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/11/2018 | 954.00 | 00010630956464 | WELLITON RODRIGUES DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/11/2018 | 954.00 | 00010051095408 | SARA SALES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/11/2018 | 954.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/11/2018 | 954.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/11/2018 | 954.00 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/11/2018 | 200.00 | 00071023761467 | YURY ERIK DE CARVALHO FARIAS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0003686 | 08/11/2018 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 08/11/2018 | 840.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUT.E PREPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO E NO COMPRESSOR DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 08/11/2018 | 954.00 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 08/11/2018 | 954.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 08/11/2018 | 954.00 | 00004736274425 | JOSILENE LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 08/11/2018 | 954.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 08/11/2018 | 954.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 08/11/2018 | 954.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 08/11/2018 | 954.00 | 00012877801489 | STHEPHANIE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 08/11/2018 | 954.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 08/11/2018 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMO?OS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 08/11/2018 | 300.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 08/11/2018 | 200.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 2001146 | 08/11/2018 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PSF DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/11/2018 | 954.00 | 00008557784406 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003665 | 08/11/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/11/2018 | 954.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0003685 | 08/11/2018 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/11/2018 | 954.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/11/2018 | 120.00 | 00007139251401 | JOSE DE ARIMATEIA BERNADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE 03 CA?AMBAS DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/11/2018 | 954.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/11/2018 | 954.00 | 00032443803449 | GENILDO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/11/2018 | 954.00 | 00010630949417 | FELIPE DE SOUZA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/11/2018 | 954.00 | 00010283495480 | LUCAS DE ARA?JO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/11/2018 | 954.00 | 00002166193439 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/11/2018 | 954.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/11/2018 | 660.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/11/2018 | 516.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA POLDA DE ?RVORES EM PRA?AS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003691 | 09/11/2018 | 2132.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PO?OS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/11/2018 | 954.00 | 00016532336807 | GILMAR BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/11/2018 | 354.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A DIFEREN?A COBRADA A MAIOR, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/11/2018 | 4276.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUALIZ. MONET. JUROS/MULTA RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/11/2018 | 12761.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/11/2018 | 4020.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/11/2018 | 142.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/11/2018 | 2.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/11/2018 | 7208.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE BX PENDENCIA REGULARIZAR, COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/11/2018 | 795.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003694 | 09/11/2018 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/11/2018 | 350.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/11/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/11/2018 | 850.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE SUM? E INGA-PB, NO VE?CULO DE PLACA CGS-4291 TRANSPORTANDO MUDAN?AS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/11/2018 | 333.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 09/11/2018 | 264.00 | 17126144000191 | LILIANA COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 09/11/2018 | 530.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SUM? E SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOI 3757/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBER TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 09/11/2018 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 09/11/2018 | 2200.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUM? E MONTEIRO, NO VE?CULO DE PLACA KIZ-0392, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00002883934495 | JOSE DJAIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA MNO 3946/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 05 VIAGNES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 09/11/2018 | 1575.00 | 00007645383496 | JOSELITO BRUNO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE NA LOCALIDADE DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 09/11/2018 | 8749.83 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/11/2018 | 590.00 | 00005867007499 | EDILENE DE ANDRADE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA ARTESANAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 05 VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRET?RIA E FUNCION?RIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/11/2018 | 310.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE CADEIRAS PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003703 | 09/11/2018 | 1443.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00011236496426 | JOSE AMILK ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 20 VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA MMR 6480, DA LOCALIDADE SERRA DA PELADA P/ LOCALIDADE SITIO PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS P/ ASSISTIREM AULAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/11/2018 | 390.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 03 VIAGENS, DO SITIO RIACHO DO CARNEIRO AT? A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VE?CULO DE PLACA MOI 1334/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003710 | 12/11/2018 | 512.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE F?TIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2001155 | 12/11/2018 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001156 | 12/11/2018 | 3450.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2001157 | 12/11/2018 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/11/2018 | 3005.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/11/2018 | 530.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFC E ELETROD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/11/2018 | 8010.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018, DURANTE O 10? FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/11/2018 | 26700.00 | 09139551001691 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAIBA- SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO EVENTO 10? FESTIVAL DO MEL,REALIZADO NO PERIODO NO PER?ODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/11/2018 | 4500.00 | 00005043740442 | FELIPE FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PELO REFOR?O POLICIAL NA SEGURAN?A DO EVENTO X FESTIVAL DO MEL, REALIZADO NESTE MNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/11/2018 | 370.00 | 00008928011744 | VANDENBERQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/11/2018 | 120.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00010025074482 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/11/2018 | 9000.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NA REVIS?O GERAL DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISS?O DOS SINAIS DE TV,REVIS?O GERAL EM TODAS AS ANTENAS DE TRANSMISS?O E DE RECEP??O DO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVIS?O DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/11/2018 | 7620.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE DEP?SITO SITO JUDICIAL, ID Nr 081230000004287582 DE ACORDO COM O PROCESSO N? 0800578-89.2018.8.15.0911, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000052018 | 0003716 | 13/11/2018 | 4489.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?OS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003725 | 13/11/2018 | 1500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGERNHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003726 | 13/11/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVI?OS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/11/2018 | 436.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETRONICO), COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/11/2018 | 1000.00 | 00006174374408 | TIAGO BELINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO MAPEAMENTO DE OCORR?NCIAS DE SITUA??ES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, SITUA??O DE EXTREMA POBREZA E ELABORA??O DE PROJETO PARA ENFRENTAMENTO DAS VIOL?NCIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/11/2018 | 1600.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E REALIZA??O DO III INTERCAMBIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS "CRIAN?A FELIZ" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/11/2018 | 500.00 | 00007149449476 | MIGUEL LUIZ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE UMA PEQUENA RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO SERRA DA PELADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/11/2018 | 100.00 | 00065185587415 | ANTONIO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PEQUENA RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA NESTA CIDADE, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/11/2018 | 200.00 | 00075320983468 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/11/2018 | 300.00 | 00058941967449 | SEBASTIAO GONÇALO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA LAVRADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 13/11/2018 | 1200.00 | 00030237385805 | JOSE VALDIC F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 13/11/2018 | 250.00 | 00003631213409 | INACIO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00039224201415 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 13/11/2018 | 200.00 | 00041445147491 | JOSE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 13/11/2018 | 300.00 | 00033415579468 | AROLDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 13/11/2018 | 500.00 | 00007091872460 | ROSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 13/11/2018 | 300.00 | 00003136219422 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 13/11/2018 | 150.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 13/11/2018 | 300.00 | 00004643972432 | EDMILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 13/11/2018 | 200.00 | 00007793541413 | MARIA ELIZABETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 13/11/2018 | 200.00 | 00002862393452 | JOSE MARCOS FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 13/11/2018 | 200.00 | 00007114433433 | JULIANA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 13/11/2018 | 300.00 | 00000017651409 | MARIA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRNADE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 13/11/2018 | 250.00 | 00000016023498 | JOSE LINALDO MARANHAO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 13/11/2018 | 250.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB,EM VE?CULO DE PLACA MNX 9830,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 13/11/2018 | 475.35 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS EM DIVERSOS PACIENTES POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001174 | 14/11/2018 | 835.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPOTARIA, FREIO E DE INSTALA??O ELETRICA NO VE?CULO RANGER DE PLACA QFE-1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001175 | 14/11/2018 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PORTAS E DE SOLDA NO VE?CULO DUCATO DE PLACA MOU-5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001176 | 14/11/2018 | 675.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PORTAS, INSTALA??O, INJE??O E LIMPEZA DE BICO INJETOR NO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX-4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001177 | 14/11/2018 | 346.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE BOMBA D'AGUA, INJE??O E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VE?CULO MONTANA DE PLACA NQI-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001178 | 14/11/2018 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FREIO E ALINHAMENTO DE DIRE??O NO VE?CULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001179 | 14/11/2018 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMBREAGEM NO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX-4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001180 | 14/11/2018 | 125.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FREIO NO VE?CULO MASTER DE PLACA OGG-9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2001181 | 14/11/2018 | 940.22 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO RANGER DE PLACA QFE-1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2001182 | 14/11/2018 | 725.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO MASTER DE PLACA OGG-9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2001183 | 14/11/2018 | 644.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX-4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2001184 | 14/11/2018 | 1811.12 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO MONTANA DE PLACA NQI-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2001185 | 14/11/2018 | 3217.90 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO DUCATO DE PLACA MOU-5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2001186 | 14/11/2018 | 1649.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA NQH-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2001187 | 14/11/2018 | 862.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX-4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2001188 | 14/11/2018 | 1773.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001189 | 14/11/2018 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITO ( 01 PNEU 225/65R16 G32 CARGO 8 LONAS 105705), DESTINADO AO VE?CULO MASTER DE PLACA OGG-9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001190 | 14/11/2018 | 1450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITO ( 02 PNEUS 205/75R16C CARGO MARATHON 2 113/111Q 109641), DESTINADO AO VE?CULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001191 | 14/11/2018 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITO ( 02 PNEUS 185/70R14 ASSURANCE 88T 106686), DESTINADO AO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX-4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001192 | 14/11/2018 | 1320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITO ( 04 PNEUS 175/65R14 ASSURANCE 82T 108386), DESTINADO AO VE?CULO PALIO DE PLACA NQH-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001193 | 14/11/2018 | 1540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITO ( 04 PNEUS 185/70R14 ASSURANCE 88T 106686), DESTINADO AO VE?CULO MONTANA DE PLACA NQI-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 14/11/2018 | 1810.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 14/11/2018 | 1500.00 | 24142289000141 | CARLOS ALBERTO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITO (BON? TACTEL AZUL ROYAL), DESTINADO A DISTRIBUI??O DURANTE O EVENTO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003732 | 14/11/2018 | 2070.00 | 00033827389453 | JOSE PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BFD-2246-PB DO SITIO ESTACAS AO SITIO BARRA DO MINEIRO RIACHO DO CIP? A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003733 | 14/11/2018 | 3434.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003734 | 14/11/2018 | 2720.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOZ 8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003735 | 14/11/2018 | 2839.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA HVY 8059, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003736 | 14/11/2018 | 1496.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO PLACA JMS-0015/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003737 | 14/11/2018 | 2975.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA KRD 0652, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003738 | 14/11/2018 | 1001.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJETIVO DE LECIONAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003742 | 14/11/2018 | 294.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPR-3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003744 | 14/11/2018 | 1060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS (02 PNEUS 185R14 G32 CARGO 8 LONAS 102 R 104380), DESTINADOS AO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPR-3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003745 | 14/11/2018 | 1340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS (02 PNEUS 750-16 PL/G8 10 R1000831), DESTINADOS AO VE?CULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003740 | 14/11/2018 | 178.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E ALINHAMENTO DE DIRE??O NO VE?CULO AIR CROS DE PLACA QFL-7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003743 | 14/11/2018 | 653.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO AIR CROS DE PLACA QFL-7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/11/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003741 | 14/11/2018 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTO DESCRITO, DESTINADO AO USO NA MANUTEN??O DO VE?CULO MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003746 | 14/11/2018 | 3100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTO DESCRITO ( 01 PNEU 1400-24 ROAD GDER TT 12 LONAS TITAN 1601025), DESTINADO AO VE?CULO MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/11/2018 | 1500.00 | 00007602842456 | FELICIO KELMO ALMEIDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM DIARIAS AO SR FELICIO KELMO A. QUEIROZ SECRETARIO DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REF. AO DESLOCAMENTO P/ A CIDADE DE BRASILIA-DF,P/PARTICIPAR DO ENCONTRO AVAN??S DA PAUTA MUNICIPALISTA.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/11/2018 | 200.00 | 00008880966405 | JOSINEIDE DE CASSIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE RO?A NESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/11/2018 | 100.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/11/2018 | 150.00 | 00031385310839 | CLAUDIO FERNANDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/11/2018 | 1050.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS DESCRITOS, DESTINADOS A FALECIDA SIMARA CHIRLEY CRUZ DE LIMA DANTAS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 19/11/2018 | 200.00 | 00006398924428 | AGUIDA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 20/11/2018 | 90.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO CURSO DE PSICOLOGIA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 20/11/2018 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 20/11/2018 | 90.00 | 00070267938454 | MICHELLY KETTILLY SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 20/11/2018 | 90.00 | 00011240143494 | NERYZ MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, REFERENTE AO M?S SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 20/11/2018 | 90.00 | 00070217953433 | RAYANA BRUNA PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE ENFERMAGEM,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 20/11/2018 | 300.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTE MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 20/11/2018 | 200.00 | 00008538950401 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 20/11/2018 | 180.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 20/11/2018 | 100.00 | 00046112529491 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 20/11/2018 | 697.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/04 DA AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 20/11/2018 | 697.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 04/04 DA AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/11/2018 | 90.00 | 00009277611499 | ALLYSON RUAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/11/2018 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/11/2018 | 90.00 | 00005208423405 | BELCHIOR JOSE SILVA AGUIAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/11/2018 | 90.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/11/2018 | 90.00 | 00070267937482 | CARLA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE, PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/11/2018 | 90.00 | 00012431987450 | CARLOS EDUARDO F. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/11/2018 | 90.00 | 00010051103443 | DANIELLY DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/11/2018 | 90.00 | 00010242118437 | GUILHERME TEIXEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/11/2018 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE ZOOTECNIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/11/2018 | 90.00 | 00010193023482 | JOSE EUDES DE SOUSA CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FAC.MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/11/2018 | 90.00 | 00070159061474 | JOS? GLAUBER ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/11/2018 | 90.00 | 00070142672483 | JOS? ILTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, PARA ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, DURANTE O M?S DE SETEMBR0/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/11/2018 | 90.00 | 00009641607499 | JOSEILMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARA?BA DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/11/2018 | 90.00 | 00013612525450 | MANOEL SEVERINO PESSOA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB, NO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/11/2018 | 90.00 | 00013756161455 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/11/2018 | 90.00 | 00070159038499 | MARIA DOS MILAGRES DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/11/2018 | 90.00 | 00071140146432 | MARIA LARISSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB DURANTE O M?S DE SETEMNRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/11/2018 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/11/2018 | 90.00 | 00009473578407 | MARTA MICKAELE ALMEIDA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/11/2018 | 90.00 | 00011747691496 | MICAEL RAMON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DIREITO-DIURNO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/11/2018 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO BACHARELADO EM ZOOTECNIA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/11/2018 | 90.00 | 00011057250490 | ROBERTA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE, PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/11/2018 | 90.00 | 00007728347411 | THALYTA CECILIA AMORIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/11/2018 | 90.00 | 00011623967414 | THOMAS DE ALC?NTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/11/2018 | 90.00 | 00005023582469 | TIAGO FERREIRA DIDIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/11/2018 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/11/2018 | 90.00 | 00010630969442 | VANESSA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE DE TECNOLOGIA DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/11/2018 | 70.00 | 00001759312169 | ADEILSON ALMEIDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO S?TIO TIMBAUBA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS EM EDUCAND?RIO NA SEDE, CONF.DECLARA??O,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/11/2018 | 70.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/11/2018 | 70.00 | 00041354763840 | ANGELA MARIA DA SILVA QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO S?TIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS EM EDUCAND?RIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/11/2018 | 70.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUX FINANC. PARA CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO SITIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/11/2018 | 70.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO NO DESLOCAMENTO DO SITIO ALGOD?O DE BAIXO AO SITIO FRANCO ONDE L? O MESMO ? TRANSPORTADO EM VE?CULO MUNICIPAL P/ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DUR/ O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/11/2018 | 70.00 | 00007758076483 | DJAVANIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/11/2018 | 70.00 | 00010934001456 | EDIVALDO CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DIONIZIO NA ZONA RURAL,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/11/2018 | 70.00 | 00049184318449 | EDVALDO NUNES FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA NETA DO S?TIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/11/2018 | 70.00 | 00011219763446 | FABIANA DE FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DO SITIO CAMPO GRANDE COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/11/2018 | 70.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANH?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO S?TIO MUNDO NOVO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOS? VENTURA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/11/2018 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO, REF.AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/11/2018 | 70.00 | 00039144119453 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SEU NETO DO SITIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO, DURANTE O M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/11/2018 | 70.00 | 00009467349418 | JOSE ROBERTO CARVALHO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO AJA PAU COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNDO ENCANTADO NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/11/2018 | 70.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE MEUS NETOS DO SITIO LOGRADOURO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ?LVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/11/2018 | 70.00 | 00003301462464 | MARIA ALVES DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LAGOA DE ROCA PARA ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL CANDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/11/2018 | 70.00 | 00010264365402 | MARIA JUSANDRA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP/ C/ AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESL. DO SEU FILHO DO SITIO BOA VISTA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MANOEL CANDIDO PEREIRA NO S/ LAGOA DE RO?A, DURANT.O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/11/2018 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DA MESMA LOCALIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/11/2018 | 70.00 | 00003160614417 | OZENEIDE MARAIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO CAZUZINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NA ZONA RURAL, REF.O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/11/2018 | 70.00 | 00011358933499 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO S?TIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALV. DIONISIO NA ZONA RURAL,REF.O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/11/2018 | 70.00 | 00010259334430 | SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO PEDRA LAVRADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE L? O MESMO SE DESLOCA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/11/2018 | 70.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO BOA VISTA, P/ ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL C?NDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REF. SETEMBRO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/11/2018 | 70.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003802 | 20/11/2018 | 1377.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA LAV-8212, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/11/2018 | 20.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/11/2018 | 150.00 | 00001641877405 | JOSE RUBENICIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTAER VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/11/2018 | 2.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TAXA BACEN (DEVOLU??O DOCUMENTO), COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/11/2018 | 812.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0003812 | 20/11/2018 | 1700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/11/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICO E FISICO-QUIMICA DO MANANCIAL MANOEL MARCIONILIO NO MUNICIPIO DE TAPERO?-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/11/2018 | 2600.00 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DOS VE?CULOS DE PLACAS: OGC 4729,OFH 9040,OGE 5340,MMX 4408,NQI 8650,OGD 6727,QFE 3168,MOU 5509,OEU 5138,QFE1778 E MMX 4478, PERTENCENTES A FROTA DE VE?CULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/11/2018 | 5524.02 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM TAXAS DE RENOVA??O DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGC 4729,OFH9040,OGE 5340,MMX4408,NQI8650,OGD6727,QFE3168,MOU5509,OEU5138,QFE1778 E MMX 4478, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/11/2018 | 2902.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA,REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA NOS PREDIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/11/2018 | 1250.00 | 00008146606490 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO TESTE DE VAZ?O E LIMPEZA DO PO?O QUE SER? INSTALADO O PROGRAMA ?GUA DOCE, NA COMUNIDADE LAGOA DE RO?A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/11/2018 | 448.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DEVOLU??O DE CHEQUE) REFERENTE A 20/11/2018, COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/11/2018 | 726.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980,CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/11/2018 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/11/2018 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/11/2018 | 50.00 | 00010263732479 | AMANDA SHAWANNY FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/11/2018 | 50.00 | 00010668433418 | ANA FRANCIELE DE LUCENA TRETULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/11/2018 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O.9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/11/2018 | 50.00 | 00080460763415 | ANA VERISSIMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/11/2018 | 50.00 | 00009446002478 | BRUNA FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/11/2018 | 50.00 | 00005661027494 | DAMIANA RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/11/2018 | 50.00 | 00006281275454 | DIASSIS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/11/2018 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/11/2018 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/11/2018 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/11/2018 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/11/2018 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/11/2018 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/11/2018 | 50.00 | 00004124263406 | FRANCINETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCAZIADA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/11/2018 | 50.00 | 00070400871467 | GENILTON GALDINO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/11/2018 | 50.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/11/2018 | 50.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/11/2018 | 50.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/11/2018 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/11/2018 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/11/2018 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/11/2018 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/11/2018 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/11/2018 | 50.00 | 00008223143470 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/11/2018 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/11/2018 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/11/2018 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/11/2018 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/11/2018 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/11/2018 | 50.00 | 00003632382476 | LUZIA VENTURA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/11/2018 | 50.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/11/2018 | 50.00 | 00007653110460 | MARCELO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/11/2018 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/11/2018 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/11/2018 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/11/2018 | 50.00 | 00011354371496 | MARIA CAROLINA JORGE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/11/2018 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/11/2018 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/11/2018 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/11/2018 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/11/2018 | 50.00 | 00006902309400 | MARIA DO CARMO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/11/2018 | 50.00 | 00021774765420 | MARIA ELIZAFAM DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/11/2018 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/11/2018 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/11/2018 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/11/2018 | 50.00 | 00009360380474 | MARIA PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/11/2018 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/11/2018 | 50.00 | 00010654541477 | MARIA RAYANNE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/11/2018 | 50.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/11/2018 | 50.00 | 00012405331446 | MARIA VANDERLÉIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/11/2018 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/11/2018 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/11/2018 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/11/2018 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/11/2018 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/11/2018 | 50.00 | 00010654527482 | RANAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/11/2018 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/11/2018 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/11/2018 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/11/2018 | 50.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/11/2018 | 50.00 | 00006096286402 | SIMONE SILVA M. DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/11/2018 | 50.00 | 00009189374428 | SUELI PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/11/2018 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/11/2018 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/11/2018 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE LAUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/11/2018 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/11/2018 | 50.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/11/2018 | 50.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATRAV?S DA SECRET DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/11/2018 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAV?S DA SECRET DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/11/2018 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/11/2018 | 50.00 | 00006924236480 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/11/2018 | 90.00 | 00012405295466 | HERCILIA MAYARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO/2018, PARA ESTUDAR NO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI CEC, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/11/2018 | 90.00 | 00006964798420 | MARIA DA CONCEI??O OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO/2018, PARA FRENQUENTAR AULAS NO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI CEC, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/11/2018 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE MENSALIDADE COM A FINALIDADE DE ESTUDAR NA ESCOLA DE ENFERMAGEM S?O VICENTE DE PAULA NO CURSO TECNICO EM LABORAT?RIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/11/2018 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/11/2018 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/11/2018 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/11/2018 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/11/2018 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO O BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/11/2018 | 120.00 | 00008081098470 | JOSE RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/11/2018 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/11/2018 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVOA AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/11/2018 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/11/2018 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/11/2018 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/11/2018 | 70.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/11/2018 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/11/2018 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/11/2018 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/11/2018 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/11/2018 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/11/2018 | 120.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/11/2018 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/11/2018 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/11/2018 | 2613.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 02) NOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 22/11/2018 | 8749.83 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/11/2018 | 501.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE GPS-INSS- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB LEI 10.522/2002,PARCELA 001,REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O COMPET?NCIA 07/2018-08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/11/2018 | 3914.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 01) NOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/11/2018 | 774.00 | 00003020287499 | ARMANDO CEZAR DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE POLDA PRESTADOS EM ARVORES DE PRA?AS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/11/2018 | 1032.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRA?AS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 23/11/2018 | 100.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO PRESTADO, REFERENTE A EXAMES AUDIOM?TRICOS REALIZADOS NO PACIENTE MANOEL AIRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 23/11/2018 | 160.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O M?DICO PRESTADO, REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO PACIENTE MANOEL AIRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0003917 | 26/11/2018 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003916 | 26/11/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/11/2018 | 62.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (ADIANT. DEPOSITANTE) REFERENTE A 23/10/2018, COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/11/2018 | 130.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/11/2018 | 23553.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 05) NOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/11/2018 | 23077.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SUB 05) NOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/11/2018 | 180.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE UMA MANGUEIRA HIDR?ULICA DA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/11/2018 | 1500.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA PARTICIPANTES DO III INTERCAMBIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS "CRIAN?A FELIZ" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/11/2018 | 642.30 | 00065970063487 | TER?ALIA SUASSUNA VAZ LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE PALESTRA E FORMA??O PELO PERIODO DE 3 HORAS DURANTE REALIZA??O DO III INTERC?MBIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS"CRIAN?A FELIZ",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 27/11/2018 | 250.00 | 00098158236472 | GESSONITA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422018 | 2001212 | 27/11/2018 | 82900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM VE?CULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBUL?NCIA 05 PASSAGEIROS, CHASSI 9BD2651JHK9121914- MOTOR 327A0113394403,OKM FAB.2018 MOD.2019 DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 27/11/2018 | 1701.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(SUB 03) NOS PREDIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/11/2018 | 70.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDA PRESTADOS NO BICO INJETOR E DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CANO DO MICRO ?NIBUS DE PLACA OGE 5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/11/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA (COM) NA ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/11/2018 | 8632.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E SUPERVISOR DE MERENDA ESCOLAR(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/11/2018 | 3816.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E PORTEIRO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/11/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORES EDUCACIONAL E CHEFE DE SERVI?OS (CTR) NAS ESCOLAS OLINTO CAMPOS, INACIO J.BEZERRA E ANTONIO ALEXANDRE,LOT. NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/11/2018 | 13869.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,AUXILIARES DE SERVI?OS E MERENDEIRAS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/11/2018 | 50124.94 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ATENDER DESP/ COM VENC. C/ PROF.REG.DE ENS/DIRET/ COORD/(EST)NAS ESC. EURIDICE,CEJA,VIRG. GALDINO,OLINTO,MANOEL ,JOS?,ALVARO DIONIZIO,CANDIDO,JOS? E MATIAS ALEXANDRE,LOT.NA SEC DE EDUC/ FUNDEB 60% DESTE MUNIC/ M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/11/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA (COM) NA EMEI EURIDICE ANDRADE DE FARIAS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/11/2018 | 19539.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATEND/ DESP/ COM VENC/ COMO PROFESSORES E AUX. DE PROF/(CTR) NAS ESC. EURIDICE ANDRADE, CEJA,MANOEL,MATIAS ALEXANDRE E JOS? R. SANTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC/FUNDEB 60% - CTR DESTE MUNIC,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/11/2018 | 27822.90 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATEND/ DESP/ COM VENC/ COMO MOTORISTAS,MERENDEIRAS,E AUX.DE SERV.(EST)NAS ESC/MANOEL,ALVARO,VIRGILIO,EURIDICE,JO?O DANTAS,JOS? R.E CEJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC/FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/11/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ PARA ATENDER DESPESAS COM VENC/ COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA ESCOLA JOS? VENTURA DE SOUZA E NUTRICIONISTA NA SEC. DE EDUCA??O (CTR), LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/11/2018 | 4454.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE EDUCA??O E SUPERVISORA DE MERENDA ESCOLAR (COM), LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/11/2018 | 2318.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE GPS-INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/11/2018 | 4450.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE GPS-INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/11/2018 | 7520.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE GPS-INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40 %, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/11/2018 | 11447.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE GPS-INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 %, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/11/2018 | 4298.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE GPS-INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 % - CTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 28/11/2018 | 3339.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR,ASSITENTE ADMINISTRATIVO E CHEFE DE ASSESSORIA DE INFORMATICA (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 28/11/2018 | 15566.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEND/DESP/ COM VENC/ C/ ENFERMEIRA,TECNICOS EM SALA DE VACINA E EM ENFERMAGEM,AUX.CONST.ODONTO/AUXILIAR EM SA?DE BUCAL,FISIOTERAPEUTA E ODONT?LOGA(CTR)LOT.NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC/ DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 28/11/2018 | 30945.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATEND/DESP/ COM VENC/ C/ PSICOLOGO,PENSIONISTA,TEC.ENFERMAGEM,ATEND/ENFERMAGEM,MOTORISTAS,AUX.SERV.SECRETARIA,AUX.CONSULT.ODONTO/ DIGITADOR E CHEFE DE TRANSP/(EST) LOT/ NA SEC/ DE SA?DE DESTE MUNIC/, DURANTE O M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 28/11/2018 | 11154.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SA?DE(CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 28/11/2018 | 1829.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SA?DE(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 28/11/2018 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICA??ES DE PRODUTIVIDADES DO SUS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 28/11/2018 | 20256.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO M?DICOS E ENFERMEIRAS(EST)LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PESSOAL PSF DESTE MUNICICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 28/11/2018 | 17076.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ODONT?LOGA E M?DICA (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE-PESSOAL PSF DESTE MUNICICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 28/11/2018 | 2409.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS(CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- PEA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 28/11/2018 | 1204.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICA DO PEA (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE- PEA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 28/11/2018 | 200.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 28/11/2018 | 10967.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 28/11/2018 | 2781.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 28/11/2018 | 8213.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 28/11/2018 | 795.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENSTES DO PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/11/2018 | 3180.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ZELADOR E AUXILIAR DE SERVI?OS (EST), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/11/2018 | 7992.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ PARA ATEND/DESP/ COM VENC/ C/ SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL,COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS, DIRETOR DEPEARTAMENTO E CHEFE DE SETOR(COM), LOT/ NA SEC/ DE DESENV/ E ASSIST/ SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/11/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/11/2018 | 4770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/11/2018 | 5362.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA E VISITANTES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL- PCF-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/11/2018 | 7155.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATEND/ DESP/ COM VENCIMENTOS COMO FACILITADORES,ORIENTADOR FISICO E COORDENADOR(CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSIT/ SOCIAL- SCFV- SERV. DE CONV/ E FORTALECIMENTO VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/11/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL- IGDBF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/11/2018 | 7134.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR,PSICOLOGO,FACILITADOR E TECNICO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/11/2018 | 525.00 | 00000891132767 | JANE MARIA ALVES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEMBRAN?AS PARA O III INTERC?MBIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS "CRIAN?A FELIZ" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/11/2018 | 2387.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE GPS-INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/11/2018 | 524.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE GPS-INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/11/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE GPS-INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/11/2018 | 419.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE GPS-INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- IGDBF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/11/2018 | 1179.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE GPS-INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- PCF - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/11/2018 | 1574.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE GPS-INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL-SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/11/2018 | 1569.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE GPS-INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/11/2018 | 2208.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ZELADOR E AUXILIAR DE SERVI?OS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/11/2018 | 6362.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA,DIRETOR DE DEPARTAMENTO E CHEFE DE SERVI?OS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/11/2018 | 4770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO OPERADORES DE M?QUINAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/11/2018 | 450.00 | 00008175229489 | DAYVISON ROMERITO DINIZ SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATEN/ DESP/ COM DIARIA AO SR DAYVISON ROMERITO D. S. SILVA SEC. DE AGRIC/ DESTE MUNIC/, QUANDO EM VIAGEM P/ A CIDADE DE SALVADOR- BA, P/ PART/ DO ENC/ REG/ DO NORDESTE:BRASIL QUE CUIDA DE SUAS ?GUAS E ENC/ NAC/ DO PROG/ ?GUA DOCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/11/2018 | 2934.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE GPS-INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/11/2018 | 38405.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO GUARDAS,GARIS,FISCAL,TRABALHADORES,MOTORISTA E AUXILIAR DE SERVI?OS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/11/2018 | 1431.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/11/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/11/2018 | 9155.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE GPS-INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/11/2018 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/11/2018 | 750.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATEN/ DESP/ COM DIARIA AO SR JEFFERSON ROBERTO DO N. P DA SILVA PREF/ DESTE MUNIC/, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA PART/ DO ENC/ REG/ DO NORDESTE:BRASIL QUE CUIDA DE SUAS ?GUAS E ENC/ NAC/ DO PROG/ ?GUA DOCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/11/2018 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE GPS-INSS- PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/11/2018 | 7569.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,AUX.ADMINISTRATIVO,AUX.DE SERVI?OS E IDENTIFICADOR(EST), LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/11/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR,DIRETOR DE DEPARTAMENTO E ASSESSOR DE COMUNICA??O(COM) LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/11/2018 | 2294.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE GPS-INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/11/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINAN?AS (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/11/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/11/2018 | 770.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE GPS-INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/11/2018 | 7316.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA E DIRETORES DE DEPARTAMENTO (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/11/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO INSTRUTORES DE BANDA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/11/2018 | 2134.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE GPS-INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/11/2018 | 65.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980,CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/11/2018 | 396.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980,CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/11/2018 | 46.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980,CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/11/2018 | 20.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/11/2018 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TAXA BACEM (DEVOLU??O DE DOCUMENTO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2018 | 50.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2018 | 64.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DEVOLU??O DE CHEQUE) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2018 | 1940.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2018 | 4471.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB- RET DARF,ARCELAMENTO ESPECIAL DA MEDIDA PROVIS?RIA 778 DE 08/06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2018 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO GESTOR DO BOLSA FAMILIA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 30/11/2018 | 8749.83 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 2001230 | 03/12/2018 | 2897.90 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 03/12/2018 | 750.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUT.E PREPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO E NO AUTOCLAVE PERTENCENTES SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 03/12/2018 | 200.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/12/2018 | 1150.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS DESCRITOS, DESTINADOS A FALECIDA JOANA PAULA EMILIANO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/12/2018 | 170.00 | 00007240494446 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/12/2018 | 100.00 | 00007762218416 | JOSE FLAVIO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/12/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO SITE CARIRI EM A??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/12/2018 | 954.00 | 00010283495480 | LUCAS DE ARA?JO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/12/2018 | 954.00 | 00010630949417 | FELIPE DE SOUZA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004001 | 04/12/2018 | 8580.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 66 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 95X, 06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS, NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004002 | 04/12/2018 | 16695.00 | 00003017957705 | MATIAS LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 132 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 275, 04 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS, NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004003 | 04/12/2018 | 4454.00 | 00012918301469 | WEDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 34 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 95X, 06 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 14 DISCOS, EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004004 | 04/12/2018 | 1638.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 13 HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGSON 275, COM GRADE DE ARRASTO COM 14 DISCOS, EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004010 | 04/12/2018 | 5950.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50 HORAS DE TRATORES, NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/12/2018 | 2.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (AVISO LAN?AMENTO-CORREIOS) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/12/2018 | 2.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TAXA BACEN (DEVOLU??O DE DOCUMENTO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/12/2018 | 954.00 | 00010556033442 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004000 | 04/12/2018 | 647.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004011 | 04/12/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 04/12/2018 | 954.00 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 04/12/2018 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMO?OS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 04/12/2018 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 04/12/2018 | 200.00 | 00002779339438 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (EXTRATO MEIO MAGN?TICO) REFERENTE A 30/11/2018, COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 04/12/2018 | 400.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA TREINAR ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/12/2018 | 2.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TAXA BACEN (DEVOLU??O DE DOCUMENTO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/12/2018 | 954.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/12/2018 | 954.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/12/2018 | 954.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 05/12/2018 | 954.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/12/2018 | 954.00 | 00010209278447 | DANILO BARBOSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/12/2018 | 954.00 | 00010051095408 | SARA SALES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/12/2018 | 1000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 05 VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRET?RIA E FUNCION?RIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/12/2018 | 512.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DEVOLU??O DE CHEQUE) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 05/12/2018 | 954.00 | 00012877801489 | STHEPHANIE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 05/12/2018 | 954.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 05/12/2018 | 954.00 | 00006306988483 | ADILIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 05/12/2018 | 954.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 05/12/2018 | 954.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 05/12/2018 | 954.00 | 00004736274425 | JOSILENE LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 05/12/2018 | 954.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 05/12/2018 | 1000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 05 VIAGNES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 05/12/2018 | 2400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECONDICIONAMENTO EM (02) DUAS UNIDADES INJETORAS DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFE-3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004025 | 05/12/2018 | 2978.40 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/12/2018 | 512.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DEVOLU??O DE CHEQUE) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/12/2018 | 954.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/12/2018 | 954.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/12/2018 | 954.00 | 00032443803449 | GENILDO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/12/2018 | 954.00 | 00002166193439 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/12/2018 | 307.35 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DESCRITOS,DESTINADOS AO USO DI?RIO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 06/12/2018 | 580.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO VE?CULO CA?AMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 06/12/2018 | 1548.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS PRA?AS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 06/12/2018 | 1032.00 | 00005659794424 | JOAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, PRA?AS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/12/2018 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/12/2018 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, DURANTE 0 M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 06/12/2018 | 212.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 06/12/2018 | 954.00 | 00016532336807 | GILMAR BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 06/12/2018 | 150.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CAIXA DE CATAVENTO NA COMUNIDADE LAGOA DE RO?A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004041 | 06/12/2018 | 1694.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PO?OS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 06/12/2018 | 500.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO B. BEZERRA, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/12/2018 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 06/12/2018 | 789.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/12/2018 | 4.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TAXA BACEN (DEVOLU??O DE DOCUMENTO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/12/2018 | 270.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VE?CULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 06/12/2018 | 300.00 | 21389451000132 | DJALMA WALBER MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/12/2018 | 650.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CARGA DE G?S EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCNETES AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 06/12/2018 | 770.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/12/2018 | 350.00 | 00003387112440 | ANTONIO ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O, 73, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/12/2018 | 122.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 06/12/2018 | 140.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA, NO VE?CULO PLACA BYH 3853/PB, TRANSPORTANDO MUDAN?A DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 06/12/2018 | 1040.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 06/12/2018 | 400.00 | 00014099292487 | DAVI QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO DE PLACA CGS-4291 TRANSPORTANDO MUDAN?AS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 06/12/2018 | 80.00 | 00005760177443 | ERIVALDO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/12/2018 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/12/2018 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A DE ARA?JO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/12/2018 | 200.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DO SR?, FRANSCISCO DE ASSIS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/12/2018 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA ? RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 06/12/2018 | 200.00 | 00012421213401 | JOSE MATEUS LEANDRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 06/12/2018 | 500.00 | 00017638720415 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 06/12/2018 | 250.00 | 00004594020488 | JOSE DA PAZ SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE DO SEU FILHO O MENOR PEDRO DANIEL GOMES MORAES, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 06/12/2018 | 150.00 | 00070821836404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO FILHO MENOR JOS? VICTOR BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 06/12/2018 | 300.00 | 00067388604472 | ANTONIO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001252 | 06/12/2018 | 325.00 | 00064635929191 | DAMIAO ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUME-PB, NO VE?CULO DE PLACA LMN-4265, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001253 | 06/12/2018 | 310.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOI 1334/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 06/12/2018 | 85.00 | 00008755389406 | ALMIR CASSIO GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA PARA A CIDADE DE TAPERO?-PB, NO VEICULO DE PLACA HHS-3662, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 06/12/2018 | 1210.00 | 00003295251401 | ERICINA SILVESTRE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOK 0302 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001256 | 06/12/2018 | 1050.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA NLS 0293, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 06/12/2018 | 175.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001258 | 06/12/2018 | 2370.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE TAPERO?-PB, NO VEICULO DE PLACA MNL 7847/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 06/12/2018 | 300.00 | 00006253484435 | ADIV?NIO JO?O DE ALC?NTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 06/12/2018 | 300.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 06/12/2018 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 06/12/2018 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 06/12/2018 | 954.00 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/12/2018 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/12/2018 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ARMAZ?M NA RUA ANT?NIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/12/2018 | 950.00 | 00011236496426 | JOSE AMILK ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 20 VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA MMR 6480, DA LOCALIDADE SERRA DA PELADA P/ LOCALIDADE SITIO PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS P/ ASSISTIREM AULAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0004057 | 06/12/2018 | 1024.76 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/12/2018 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, OLDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 07/12/2018 | 670.00 | 00097992755472 | WILLIAMS RODRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO P/ ESTA CIDADE,EM VE?CULO DE PLACA OXO 3769,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 07/12/2018 | 8749.83 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 07/12/2018 | 1.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLU??O DE DOCUMENTOS) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 07/12/2018 | 768.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA ( DEVOLU??O DE CHEQUE) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 07/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/12/2018 | 3670.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/12/2018 | 13285.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO ESPECIAL RFB - PREV-PARC 60,CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/12/2018 | 5365.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - ATUALIZA??O MONETARIA.JUROS/MULTA RFB-PREV-OB DEV,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/12/2018 | 436.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - REFERENTE A DIFEREN?A COBRADA A MAIOR REFERENTA A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/12/2018 | 182.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA ( DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/12/2018 | 192.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA ( DEVOLU??O DE CHEQUE) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/12/2018 | 1.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO IMOVEL ONDE FUNIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA NO IMOVEL ONDE FUNIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/12/2018 | 158.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0004082 | 10/12/2018 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0004088 | 10/12/2018 | 832.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE F?TIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/12/2018 | 652.00 | 20410495000134 | MARIA DO SOCORRO FIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??O AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004092 | 10/12/2018 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/12/2018 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/12/2018 | 261.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PO?O ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/12/2018 | 360.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PO?O ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/12/2018 | 55.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PO?O ARTESIANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/12/2018 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO IMOVEL ONDE FUNIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/12/2018 | 20.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/12/2018 | 69.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO PREDIO ONDE FUNIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/12/2018 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO IMOVEL ONDE FUNIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/12/2018 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO IMOVEL ONDE FUNIONA O CONSELHO TUTELAR N ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/12/2018 | 19.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/12/2018 | 134.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/12/2018 | 101.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0004084 | 10/12/2018 | 1600.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 10/12/2018 | 78.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE MARLUCE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 10/12/2018 | 180.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 10/12/2018 | 200.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 2001268 | 10/12/2018 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PSF DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 10/12/2018 | 1648.12 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 03/04 PARCELA DO AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001270 | 10/12/2018 | 3600.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 10/12/2018 | 0.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TAXA BACEN (DEVOLU??O DE DOCUMENTO), COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 10/12/2018 | 300.00 | 00009436661479 | TELVANI RAMOS VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/12/2018 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ?GUA NO IMOVEL ONDE FUNIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/12/2018 | 54.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/12/2018 | 93.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0004083 | 10/12/2018 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/12/2018 | 125.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 25 MEDALHAS EM ACRILICO ADESIVAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA GICANA REALIZADA PELO CEJA(CENTRO DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/12/2018 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TAXA BACEN(DEVOLU??O DE DOCUMENTO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/12/2018 | 60.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA - ANOTA??O RESP.TECNICA-ART DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/12/2018 | 64.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA(DEVOLU??O DE CHEQUE) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004108 | 11/12/2018 | 26680.79 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10/GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 11/12/2018 | 128.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DEVOLU??O DE CHEQUE), COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 11/12/2018 | 550.00 | 00004159756468 | JOSÉ ELMAR ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE QUIMADAS-PB,EM VE?CULO DE PLACA OEY 3404,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 11/12/2018 | 500.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SUM? E SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOI 3757/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBER TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00046730966491 | ERONILSON DINIZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO ?S CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNO-3946-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 11/12/2018 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001278 | 11/12/2018 | 7586.92 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE (FARM?CIA B?SICA)DESTE MUNIC?PIO PARA UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DI?RIAS JUNTO A POPULA?AO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001279 | 11/12/2018 | 24623.28 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL/ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001280 | 11/12/2018 | 7904.10 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL/) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/12/2018 | 150.00 | 00012903223416 | CHEILA MICHELE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ALIMENTOS,CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/12/2018 | 300.00 | 00003974906401 | GILMA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, EM VE?CULO DE PLACA MOA 6200, TRANSPORTANDO MUDAN?A DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA(DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA(DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004109 | 11/12/2018 | 6870.86 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL ) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004107 | 11/12/2018 | 29739.56 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL S10/GASOLINA COMUM/DIESEL B S500 COMUM) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000052018 | 0004103 | 11/12/2018 | 2301.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?OS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004105 | 11/12/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS, ENTRE OUTROS SERVI?OS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004106 | 11/12/2018 | 1500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGERNHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/12/2018 | 334.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA(DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/12/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA(DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/12/2018 | 60.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA(DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/12/2018 | 79.90 | 04647887000750 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (SANDUICHEIRA GRIL INOX ) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004128 | 12/12/2018 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTO DESCRITO ( CAMARA 1400-24 TR220A JFF KM24), DESTINADO AO VE?CULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/12/2018 | 516.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA POLDA DE MATOS EM RUAS E PRA?AS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/12/2018 | 250.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/12/2018 | 150.00 | 00011939878497 | RAIANNE APARECIDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI??O DE GENNEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004133 | 12/12/2018 | 215.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTO DESCRITOS, (PASTILHA DE FREIO PW 946) DESTINADOS AO VEICULO AIRCROSS QFL 7514, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2001281 | 12/12/2018 | 950.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERV.DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 2001282 | 12/12/2018 | 4498.60 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO JUNTO A POPULA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 2001283 | 12/12/2018 | 35084.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERAIL MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DI?RIAS JUNTO A POPULA?AO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 12/12/2018 | 1005.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA DALVANETE FIGUEIREDO HONORIO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 12/12/2018 | 400.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 50 BOLSAS BRINDES PARA DISTRIBUI??O DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 12/12/2018 | 250.00 | 00051105535487 | MARCUS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 12/12/2018 | 3386.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESCRITAS, DESTINADAS AO VE?CULO DUCATO DE PLACA MOU 5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 12/12/2018 | 400.00 | 00007240494446 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 12/12/2018 | 250.00 | 00010025074482 | ANDERSON LUIZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001290 | 12/12/2018 | 1450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITO ( 02 PNEUS 205/7516 WRANGLER SUV 98H 108312), DESTINADO AO VE?CULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001291 | 12/12/2018 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITO ( 02 PNEUS 175/0R13KELLY EDGE TOURING 83T 108 732), DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OGG 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001292 | 12/12/2018 | 1720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITO ( 02 PNEUS 225/65R16WRANGLER SUV 98 H), DESTINADO AO VE?CULO MASTER DE PLACA OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2001293 | 12/12/2018 | 1743.52 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITOS, DESTINADOS AO VE?CULO DUCATO DE PLACA MOU 5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001294 | 12/12/2018 | 1320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITOS,(04 PNEUS 175/65R14 ASSURANCE 82T 108386) DESTINADOS AO VE?CULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2001295 | 12/12/2018 | 1060.98 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITOS DESTINADOS AO VE?CULO DOBLO MMX 4408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2001296 | 12/12/2018 | 1778.56 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITOS DESTINADOS AO VE?CULO DOBLO MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001297 | 12/12/2018 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITOS(02 ONEUS 185/70R14 ASSURANCE 88T 106686) DESTINADOS AO VE?CULO DOBLO MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2001298 | 12/12/2018 | 519.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITOS DESTINADOS AO VE?CULO MASTER OGG 9245, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2001299 | 12/12/2018 | 5061.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITOS DESTINADOS AO VE?CULO RANGER QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2001300 | 12/12/2018 | 6533.02 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITOS DESTINADOS AO VE?CULO DUCATO QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2001301 | 12/12/2018 | 933.68 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITOS DESTINADOS AO VE?CULO PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2001302 | 12/12/2018 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITOS ( 02 PNEUS 175/70R13 ASSURANCE 82T 1018421 ) DESTINADOS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OGG 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 2001303 | 12/12/2018 | 548.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCRITOS DESTINADOS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OGG 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001304 | 12/12/2018 | 966.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VE?CULO DUCATO DE PLACA MOU 5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001305 | 12/12/2018 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VE?CULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001306 | 12/12/2018 | 415.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VE?CULO DOBLO DE PLACA MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004113 | 12/12/2018 | 3040.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOZ 8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004114 | 12/12/2018 | 3173.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA HVY 8059, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004115 | 12/12/2018 | 1672.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA JMS 0015/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004116 | 12/12/2018 | 3838.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004117 | 12/12/2018 | 3325.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA KRD 0652, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004118 | 12/12/2018 | 2760.00 | 00033827389453 | JOSE PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BFD-2246-PB DO SITIO ESTACAS AO SITIO BARRA DO MINEIRO RIACHO DO CIP? A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0004119 | 12/12/2018 | 1072.50 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJETIVO DE LECIONAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004126 | 12/12/2018 | 1560.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 4 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFH 9040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004127 | 12/12/2018 | 493.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004129 | 12/12/2018 | 1130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTO DESCRITO ( 01 PNEU 215/75R17 5 REGIONAL RHS 120254), DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 5340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004130 | 12/12/2018 | 1340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTO DESCRITO ( 2 PNEUS 750-16 PL/G8 10 R 1000831), DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 4729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004131 | 12/12/2018 | 410.10 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTO DESCRITOS, DESTINADO AO VEICULO KOMBI NPR 3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004132 | 12/12/2018 | 1060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTO DESCRITOS, (02 PNEUS 185R14 G32 CARGO 8 LONAS 102 R 104380) DESTINADOS AO VEICULO KOMBI NPR 3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/12/2018 | 100.00 | 00002859391495 | ANTONIO RONALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, OCUPANDO O CARGO DE INSTRUTOR DE BANDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/12/2018 | 500.00 | 00090147073715 | SEVERINO RIBEIRO BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NA COMUNIDADE SIM?O LOPES NESTE MUNICIPIO,CONFORME DELARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/12/2018 | 200.00 | 00010254383459 | JOS? GUILHERME DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NESTA CIDADE,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/12/2018 | 500.00 | 00010182670422 | VITORIA REGINA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NA LOCALIDADE SITIO SERRA DA PELADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/12/2018 | 300.00 | 00005916058721 | GERSON WANDERLEI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZA??O DE TORNEIO DE FUTSAL NA COMUNIDADE SIM?O LOPES NESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 13/12/2018 | 1000.00 | 00002141632455 | MANOEL OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZA??O DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NA LOCALIDADE SITIO SIM?O LOPES NESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/12/2018 | 350.00 | 00010321164717 | THIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DURANTE REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL NA COMUNIDADE BARRA DO MINEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/12/2018 | 850.00 | 00034231983895 | WILLIAM LUIZ SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESWTADOS NA CONFEC??O DE ESTRELAS E ARVORES NATALINA EM FERRO,DESTINADAS A DECORA??O DE PRA?AS E RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004146 | 13/12/2018 | 1634.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/12/2018 | 10.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED INTERNET) COBRADA PELA AGENCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001307 | 13/12/2018 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VE?CULO MONTANA DE PLACA NQI 8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2001308 | 13/12/2018 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VE?CULO DUCATO DE PLACA QFE 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 2001309 | 13/12/2018 | 4513.28 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO VE?CULO MONTANA DE PLACA NQI 8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 13/12/2018 | 250.00 | 00004750684830 | MARIA LENINE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 13/12/2018 | 250.00 | 00083967192415 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 13/12/2018 | 250.00 | 00065185587415 | ANTONIO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 13/12/2018 | 200.00 | 00064800822149 | MARIA DAS DORES GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 13/12/2018 | 250.00 | 00008324833463 | VALQUIRIA MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 13/12/2018 | 200.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 13/12/2018 | 300.00 | 00020484070487 | GERALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 13/12/2018 | 250.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DENT?RIO NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 13/12/2018 | 300.00 | 00004460420481 | ROSEANE FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/12/2018 | 300.00 | 00007935797404 | PAULO CLEITON PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CONSTRU??O DE UMA PEQUENA RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/12/2018 | 200.00 | 00010630975418 | JO?O PAULO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR VIAJEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/12/2018 | 150.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/12/2018 | 150.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/12/2018 | 100.00 | 00071466228431 | ALESSIA ALC?NTARA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 13/12/2018 | 1201.20 | 00005973973417 | JOSE FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DURANTE ATIVIDADE DE FORMA??O E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES C/ OS TRABALHADORES E COLABORADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 13/12/2018 | 1105.85 | 00005973973417 | JOSE FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA MANUTEN??O DAS A??ES COM USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO NA FAIXA ET?RIA DE 04 A 07 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 13/12/2018 | 1384.10 | 00005973973417 | JOSE FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES DE FORMA??O E INTER?MBIO COM TRABALHADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/12/2018 | 600.15 | 00005973973417 | JOSE FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA MANUTEN??O DAS A??ES COM USU?RIOS DO PAIF (IDOSOS, MULHERES E GESTANTES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA(DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/12/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA(DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/12/2018 | 150.00 | 00007372300703 | ROSELI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 14/12/2018 | 300.00 | 00042149657449 | FRANCISCO DAS CHAGAS L. DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 14/12/2018 | 300.00 | 00066947090725 | RAIMUNDA AIRES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 14/12/2018 | 2150.00 | 08709578000123 | Vepel Veiculos e Peças Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?A DESTINADA AO USO NA MANUTEN??O DO VEICULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 14/12/2018 | 400.00 | 08709578000123 | Vepel Veiculos e Peças Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?A DESTINADA AO USO NA MANUTEN??O DO VEICULO RANGER DE PLACA QFE 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 17/12/2018 | 25149.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13? SAL?RIO/2018 , REFERENTE A PENS?O DA SENHORA COSMA JADILMA F.DA SILVA E DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 17/12/2018 | 8068.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13? SAL?RIO/2018 , COMO ENFERMEIROS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 17/12/2018 | 10140.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13? SAL?RIO/2018 , DA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (CTR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 17/12/2018 | 1014.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13? SAL?RIO/2018 , DA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE DE SA?DE (EST) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 17/12/2018 | 1204.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13? SAL?RIO/2018 , COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICA (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 17/12/2018 | 5532.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 17/12/2018 | 2453.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE-AGENTES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 17/12/2018 | 1775.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE-PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 17/12/2018 | 265.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE-AGENTE PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 17/12/2018 | 90.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO CURSO DE PSICOLOGIA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 17/12/2018 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 17/12/2018 | 90.00 | 00070267938454 | MICHELLY KETTILLY SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 17/12/2018 | 90.00 | 00011240143494 | NERYZ MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, REFERENTE AO M?S OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 17/12/2018 | 90.00 | 00070217953433 | RAYANA BRUNA PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE ENFERMAGEM,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/12/2018 | 12547.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13? SAL?RIO/2018,DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/12/2018 | 6678.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13? SAL?RIO/2018,DOS MOTORISTAS E SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/12/2018 | 49928.81 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/ COM 13? SAL?RIO/2018,DOS PROF/DAS ESCOLAS MANOEL BEZERRA,EUDICE,CEJA,VIRGILIO GALD/,OLINTO CAMPOS,M. DA SILVA,JOSE VENT/,M. CANDIDO,MATIAS ALEX/ALVARO DION (EST) LOTADOS NA SEC/ DE EDUC/ FUNDEB 60 %- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/12/2018 | 25635.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/ COM 13? SAL?RIO/2018,DOS AUX. DE SERVI?OS, MOTORISTAS,MERENDEIRAS E SEC/ NAS ESC. M. DA SILVA,CEJA,VIRGILIO,JOS? SANTOS,MATIAS ALEX/ALVARO DION, JO?O DANTAS(EST) LOTADOS NA SEC/ DE EDUC/ FUNDEB 40 %- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 17/12/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/P/ ATENDER DESP/ COM 13? SAL?RIO/2018,DA SECRET?RIA DE EDUCA??O,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40 % DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/12/2018 | 1469.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/12/2018 | 2760.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/12/2018 | 10984.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60 % DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/12/2018 | 6409.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 40 % DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/12/2018 | 90.00 | 00012405295466 | HERCILIA MAYARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2018, PARA ESTUDAR NO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI CEC, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/12/2018 | 90.00 | 00006964798420 | MARIA DA CONCEI??O OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2018, PARA FRENQUENTAR AULAS NO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI CEC, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/12/2018 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE MENSALIDADE COM A FINALIDADE DE ESTUDAR NA ESCOLA DE ENFERMAGEM S?O VICENTE DE PAULA NO CURSO TECNICO EM LABORAT?RIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/12/2018 | 70.00 | 00001759312169 | ADEILSON ALMEIDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO S?TIO TIMBAUBA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS EM EDUCAND?RIO NA SEDE, CONF.DECLARA??O,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/12/2018 | 70.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/12/2018 | 70.00 | 00041354763840 | ANGELA MARIA DA SILVA QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO S?TIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS EM EDUCAND?RIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/12/2018 | 70.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO SITIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULA EM EDUCAND?RIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/12/2018 | 70.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO NO DESLOCAMENTO DO SITIO ALGOD?O DE BAIXO AO SITIO FRANCO ONDE L? O MESMO ? TRANSPORTADO EM VE?CULO MUNICIPAL P/ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DUR/ O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/12/2018 | 70.00 | 00007758076483 | DJAVANIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/12/2018 | 70.00 | 00010934001456 | EDIVALDO CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DIONIZIO NA ZONA RURAL,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/12/2018 | 70.00 | 00049184318449 | EDVALDO NUNES FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA NETA DO S?TIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/12/2018 | 70.00 | 00011219763446 | FABIANA DE FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DO SITIO CAMPO GRANDE COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/12/2018 | 70.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANH?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO S?TIO MUNDO NOVO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOS? VENTURA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/12/2018 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO, REF.AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/12/2018 | 70.00 | 00039144119453 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SEU NETO DO SITIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO, DURANTE O M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/12/2018 | 70.00 | 00009467349418 | JOSE ROBERTO CARVALHO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO AJA PAU COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNDO ENCANTADO NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/12/2018 | 70.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE MEUS NETOS DO SITIO LOGRADOURO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ?LVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/12/2018 | 70.00 | 00003301462464 | MARIA ALVES DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LAGOA DE ROCA PARA ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL CANDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/12/2018 | 70.00 | 00010264365402 | MARIA JUSANDRA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP/ C/ AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESL. DO SEU FILHO DO SITIO BOA VISTA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MANOEL CANDIDO PEREIRA NO S/ LAGOA DE RO?A, DURANT.O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/12/2018 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DA MESMA LOCALIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/12/2018 | 70.00 | 00003160614417 | OZENEIDE MARAIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO CAZUZINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NA ZONA RURAL, REF.O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/12/2018 | 70.00 | 00011358933499 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO S?TIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALV. DIONISIO NA ZONA RURAL,REF.O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/12/2018 | 70.00 | 00010259334430 | SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO PEDRA LAVRADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE L? O MESMO SE DESLOCA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/12/2018 | 70.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO BOA VISTA, P/ ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL C?NDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REF. OUTUBRO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/12/2018 | 70.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/12/2018 | 90.00 | 00009277611499 | ALLYSON RUAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/12/2018 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/12/2018 | 90.00 | 00005208423405 | BELCHIOR JOSE SILVA AGUIAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/12/2018 | 90.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/12/2018 | 90.00 | 00070267937482 | CARLA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE, PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/12/2018 | 90.00 | 00012431987450 | CARLOS EDUARDO F. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/12/2018 | 90.00 | 00010051103443 | DANIELLY DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/12/2018 | 90.00 | 00010242118437 | GUILHERME TEIXEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/12/2018 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE ZOOTECNIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/12/2018 | 90.00 | 00010193023482 | JOSE EUDES DE SOUSA CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FAC.MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/12/2018 | 90.00 | 00070159061474 | JOS? GLAUBER ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/12/2018 | 90.00 | 00070142672483 | JOS? ILTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, PARA ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/12/2018 | 90.00 | 00009641607499 | JOSEILMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARA?BA DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/12/2018 | 90.00 | 00013612525450 | MANOEL SEVERINO PESSOA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB, NO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 17/12/2018 | 90.00 | 00013756161455 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/12/2018 | 90.00 | 00070159038499 | MARIA DOS MILAGRES DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/12/2018 | 90.00 | 00071140146432 | MARIA LARISSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/12/2018 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 17/12/2018 | 90.00 | 00009473578407 | MARTA MICKAELE ALMEIDA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/12/2018 | 90.00 | 00011747691496 | MICAEL RAMON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DIREITO-DIURNO,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/12/2018 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO BACHARELADO EM ZOOTECNIA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/12/2018 | 90.00 | 00011057250490 | ROBERTA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE, PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/12/2018 | 90.00 | 00007728347411 | THALYTA CECILIA AMORIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/12/2018 | 90.00 | 00011623967414 | THOMAS DE ALC?NTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/12/2018 | 90.00 | 00005023582469 | TIAGO FERREIRA DIDIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/12/2018 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/12/2018 | 90.00 | 00010630969442 | VANESSA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE DE TECNOLOGIA DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/12/2018 | 2333.33 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13? SAL?RIO/2018,DO SECRET?RIO DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/12/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13? SAL?RIO/2018,DO ZELADOR E AUXILIAR DE SERVI?OS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/12/2018 | 5167.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13? SAL?RIO/2018,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES (ELE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/12/2018 | 2438.66 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13? SAL?RIO/2018,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ASSISTENTE SOCIAL (EST) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/12/2018 | 536.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/12/2018 | 933.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/12/2018 | 1136.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/12/2018 | 100.00 | 00010614180490 | FABIOLA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 17/12/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13? SAL?RIO/2018,DO SECRET?RIO DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/12/2018 | 770.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 17/12/2018 | 7528.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13? SAL?RIO/2018,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/12/2018 | 1656.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/12/2018 | 35011.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13? SAL?RIO/2018,DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/12/2018 | 7702.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/12/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13? SAL?RIO/2018,DO ZELADOR E DO AUXILIAR DE SERVI?OS (EST) LOTADOS NA SECRETADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/12/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13? SAL?RIO/2018,DO SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/12/2018 | 1189.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/12/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13? SAL?RIO/2018,DOS INSTRUTORES DE BANDA(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 17/12/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13? SAL?RIO/2018,DA SECRET?RIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/12/2018 | 1189.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/12/2018 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/12/2018 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/12/2018 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/12/2018 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/12/2018 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO O BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/12/2018 | 120.00 | 00008081098470 | JOSE RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/12/2018 | 100.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/12/2018 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVOA AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/12/2018 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/12/2018 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/12/2018 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/12/2018 | 70.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/12/2018 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/12/2018 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/12/2018 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/12/2018 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/12/2018 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/12/2018 | 120.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/12/2018 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/12/2018 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/12/2018 | 10407.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA (SUB 5) NOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/12/2018 | 3904.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA (SUB 1) NOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/12/2018 | 2728.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA NOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004328 | 18/12/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN -SERV.DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0004329 | 18/12/2018 | 1700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/12/2018 | 100.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 18/12/2018 | 100.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/12/2018 | 100.00 | 00010263732479 | AMANDA SHAWANNY FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/12/2018 | 100.00 | 00010668433418 | ANA FRANCIELE DE LUCENA TRETULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/12/2018 | 100.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O.9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/12/2018 | 100.00 | 00080460763415 | ANA VERISSIMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/12/2018 | 100.00 | 00009446002478 | BRUNA FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/12/2018 | 100.00 | 00005661027494 | DAMIANA RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/12/2018 | 100.00 | 00006281275454 | DIASSIS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/12/2018 | 100.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 18/12/2018 | 100.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/12/2018 | 100.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/12/2018 | 100.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/12/2018 | 100.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/12/2018 | 100.00 | 00004124263406 | FRANCINETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCAZIADA, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO /2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/12/2018 | 100.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/12/2018 | 100.00 | 00070400871467 | GENILTON GALDINO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/12/2018 | 100.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/12/2018 | 100.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/12/2018 | 100.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/12/2018 | 100.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/12/2018 | 100.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/12/2018 | 100.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/12/2018 | 100.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/12/2018 | 100.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOs MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/12/2018 | 100.00 | 00008223143470 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/12/2018 | 100.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/12/2018 | 100.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/12/2018 | 100.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/12/2018 | 100.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/12/2018 | 100.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/12/2018 | 100.00 | 00003632382476 | LUZIA VENTURA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/12/2018 | 100.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/12/2018 | 100.00 | 00007653110460 | MARCELO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/12/2018 | 100.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/12/2018 | 100.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/12/2018 | 100.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/12/2018 | 100.00 | 00011354371496 | MARIA CAROLINA JORGE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/12/2018 | 100.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/12/2018 | 100.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/12/2018 | 100.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/12/2018 | 100.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/12/2018 | 100.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/12/2018 | 100.00 | 00006902309400 | MARIA DO CARMO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/12/2018 | 100.00 | 00021774765420 | MARIA ELIZAFAM DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/12/2018 | 100.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/12/2018 | 100.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/12/2018 | 100.00 | 00009360380474 | MARIA PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/12/2018 | 100.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/12/2018 | 100.00 | 00010654541477 | MARIA RAYANNE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/12/2018 | 100.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/12/2018 | 100.00 | 00012405331446 | MARIA VANDERLÉIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/12/2018 | 100.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/12/2018 | 100.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/12/2018 | 100.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/12/2018 | 100.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/12/2018 | 100.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/12/2018 | 100.00 | 00010654527482 | RANAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO /2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/12/2018 | 100.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/12/2018 | 100.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/12/2018 | 100.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/12/2018 | 100.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/12/2018 | 100.00 | 00006096286402 | SIMONE SILVA M. DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/12/2018 | 100.00 | 00009189374428 | SUELI PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/12/2018 | 100.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/12/2018 | 100.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/12/2018 | 100.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE LAUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/12/2018 | 100.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/12/2018 | 100.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/12/2018 | 100.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATRAV?S DA SECRET DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV /2018, CONF/ DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/12/2018 | 300.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAV?S DA SECRET DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/2018, CONF/ DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/12/2018 | 100.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES OUT/NOV/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/12/2018 | 2552.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA (SUB 2) NOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004335 | 18/12/2018 | 1539.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA LAV-8212, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 18/12/2018 | 1650.00 | 12362741000100 | CINE- INFORMATICA-ANDERSON A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS PELO PER?ODO DE JULHO A DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 18/12/2018 | 250.00 | 00010630952477 | IGOR RAQUEL FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE S?O JOS? DO EGITO-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 18/12/2018 | 1741.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA (SUB 3) NOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 18/12/2018 | 750.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) ORTESE SUROPODALICA ARTICULDAS DESTINADA AO MENOR LUCAS GABRIEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 19/12/2018 | 356.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02/04 DA AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 19/12/2018 | 2703.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E CHEFE DE ASSESSORIA DE INFORM?TICA (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 19/12/2018 | 15566.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO TEC SALA DE VACINA, AUX. C ODONT. MOTORISTAS, ODONTOLOGA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRA, TEC ENFERM. E AUX. S BUCAL (CTR) LOTADOS NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DUR/ O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 19/12/2018 | 30945.20 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ VENCIMENTOS C/ PSICOLOGA, TEC E ATEND. ENFERMAGEM,MOTORISTAS, AUX SERVI?OS, DIGITADOR, AUX. C ODONT. SECRET?RIA, FARMACEUTICO, CHEFE TRANSP. (EST) LOT. NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DUR/ M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 19/12/2018 | 11154.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SA?DE (CTR) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 19/12/2018 | 1491.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SA?DE (EST) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 19/12/2018 | 730.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??ES DE PRODUTIVIDADES DO SUS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 19/12/2018 | 20256.40 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO M?DICO E ENFERMEIRAS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 19/12/2018 | 13260.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO M?DICA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 19/12/2018 | 2409.60 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO ENDEMIAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- PEA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 19/12/2018 | 1204.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICA (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 19/12/2018 | 10827.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 19/12/2018 | 2781.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 19/12/2018 | 7373.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- PESSOAL PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO PROGRAMA DE VIG.EPID.EM SAUDE AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 19/12/2018 | 795.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES PEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 2001356 | 19/12/2018 | 3185.68 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 19/12/2018 | 500.00 | 10741106000108 | NOELMARIO ENEAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EIXO TRASEIRO DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULIO PALIO DE PALCA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/12/2018 | 90.00 | 00012405295466 | HERCILIA MAYARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018, PARA ESTUDAR NO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI CEC, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 19/12/2018 | 90.00 | 00006964798420 | MARIA DA CONCEI??O OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018, PARA FRENQUENTAR AULAS NO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI CEC, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 19/12/2018 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE MENSALIDADE COM A FINALIDADE DE ESTUDAR NA ESCOLA DE ENFERMAGEM S?O VICENTE DE PAULA NO CURSO TECNICO EM LABORAT?RIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/12/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/12/2018 | 8632.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E SUPERVISOR DE MERENDA ESCOLAR (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/12/2018 | 13551.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,AUX. DE SERVI?OS E MERENDEIRA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/12/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORES EDUCACIONAIS E CHEFE DE SERVI?OS (COM),NAS ESCOLAS OLINTO CAMPOS,INACIO BEZERRA E ANTONIO ALEXANDRE LOT/ NA SEC/ DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/12/2018 | 3816.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E PORTEIRO (CTR)LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/12/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA(COM) NA EMEI EURIDICE DE ANDRADE FARIAS,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/12/2018 | 50124.94 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENC/ C/ PROF/(EST)NAS ESC/ EURIDICE DE ANDRADE,CEJA,VIRGILIO,OLINTO,ALVARO,MATIAS, MANOEL CANDIDO,MANOEL DA SILVA,JOSE VENTURA,LOTADOS NA SEC/DE EDUC/ FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/12/2018 | 27822.90 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX. SERVI?OS, MOTORISTAS E MERENDEIRAS (EST) NO CEJA, ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA E OUTRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/12/2018 | 19539.80 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENC/ C/ PROF/E AUX. DE PROF.(CTR) NAS ESCOLAS EURIDICE DE ANDRADE , CEJA, MANOEL DA SILVA JOS? R. SANTOS,JO?O DANTAS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC/ FUNDEB - 60% - CTR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/12/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX. PROFESSOR NA ESC. M. JOSE VENTURA DE SOUSA E NUTRICIONISTA NA SEC. DE EDUCA??O (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/12/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRET?RIA DE EDUCA??O (COM) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/12/2018 | 954.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SUPERVISORA DE MERENDA ESCOLAR (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/12/2018 | 4450.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/12/2018 | 11447.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/12/2018 | 4298.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%- CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/12/2018 | 2318.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/12/2018 | 7520.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNBEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/12/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ZELADOR E AUXILIAR DE SERVI?OS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/12/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ASSIST?NTE SOCIAL (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/12/2018 | 4770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES(ELE) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/12/2018 | 7992.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ATENDER DESP/ COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS,SECRET?RIO DEASSIST?NCIA SOCIAL,DIRETOR DE DEPARTAMENTO E CHEFE DE SETOR(COM) LOTADOS NA SEC/DE DESENV/ E ASSIT/SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/12/2018 | 5362.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA E VISITANTES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIT?NCIA SOCIAL- PCF -PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/12/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIT?NCIA SOCIAL- IGDBF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/12/2018 | 7155.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM VENC/ COMO COORDENADORA,FACILITADORES E EDUCADOR FISICO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV/ E ASSIT?NCIA SOCIAL- SCFV- SERV/ DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC/, DURANTE O M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/12/2018 | 7134.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMP/ PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA,TECNICO,FALICITADOR E COORDENADOR DO CRAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIT?NCIA SOCIAL-CRAS- PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZ/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/12/2018 | 419.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/12/2018 | 1179.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- PCF- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/12/2018 | 1574.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV- SERVI?O DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/12/2018 | 2387.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/12/2018 | 1569.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 19/12/2018 | 524.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/12/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 19/12/2018 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SECRET?RIO DE FINAN?AS (COM) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/12/2018 | 770.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/12/2018 | 1196.45 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COPIAS E IMPRESS?O DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 19/12/2018 | 7887.55 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,AUX. DE SERVI?OS, AUX.ADMINISTRATIVO(EST) E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 19/12/2018 | 2862.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR,DIRETOR DE DEPARTAMENTO E ASSESSOR DE COMUNICA??O (COM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/12/2018 | 2294.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004394 | 19/12/2018 | 1842.21 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM VE?CULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/12/2018 | 2208.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ZELADOR E AUXILIAR DE SERVI?OS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 19/12/2018 | 6362.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SECRET?RIO DE AGRICULTURA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO E CHEFE DE SERVI?OS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/12/2018 | 4770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO OPERADORES DE MAQUINAS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/12/2018 | 2934.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 19/12/2018 | 1908.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/12/2018 | 1431.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 19/12/2018 | 38819.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO GUARDAS,GARIS,PENSIONISTA,TRABALHADORES,FISCAL,MOTORISTA E AUXILIAR DE SERVI?OS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 19/12/2018 | 9155.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/12/2018 | 200.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATEN/ DESP/ COM DIARIA AO SR JEFFERSON ROBERTO DO N. P DA SILVA PREF/ DESTE MUNIC/, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 19/12/2018 | 19500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/12/2018 | 4290.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/12/2018 | 7316.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SECRET?RIA E DIRETORES DE DEPARTAMENTO (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 19/12/2018 | 2385.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO INSTRUTORES DE BANDA (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/12/2018 | 2134.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/12/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NO MANANCIAL MANOEL MARCIONILO NO MUNICIPIO DE TAPERO?-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0004399 | 20/12/2018 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ( SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/12/2018 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (FOPAG) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/12/2018 | 233.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/12/2018 | 27.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/12/2018 | 650.00 | 00006401094460 | RODRIGO RAFAEL DIAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADE CULTURAL REALIZADA COM OS TRABALHADORES DO SUAS NO ENCERRAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/12/2018 | 530.00 | 00012476470481 | PEDRO VANDERLEY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS COM USU?RIOS E FAMILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS 'CRIAN?A FELIZ" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 20/12/2018 | 150.00 | 00003162600456 | WALFREDO CARLOS DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, NA FUN??O DE CHEFE SETOR DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 21/12/2018 | 90.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO CURSO DE PSICOLOGIA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 21/12/2018 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 21/12/2018 | 90.00 | 00070267938454 | MICHELLY KETTILLY SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 21/12/2018 | 90.00 | 00011240143494 | NERYZ MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, REFERENTE AO M?S NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 21/12/2018 | 90.00 | 00070217953433 | RAYANA BRUNA PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE ENFERMAGEM,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 21/12/2018 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEIRO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 21/12/2018 | 90.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO CURSO DE PSICOLOGIA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 21/12/2018 | 90.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 21/12/2018 | 90.00 | 00070267938454 | MICHELLY KETTILLY SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 21/12/2018 | 90.00 | 00011240143494 | NERYZ MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 21/12/2018 | 90.00 | 00070217953433 | RAYANA BRUNA PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DE ENFERMAGEM,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 21/12/2018 | 90.00 | 00009277611499 | ALLYSON RUAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/12/2018 | 90.00 | 00070142672483 | JOS? ILTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, PARA ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/12/2018 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/12/2018 | 90.00 | 00009641607499 | JOSEILMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARA?BA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/12/2018 | 90.00 | 00013612525450 | MANOEL SEVERINO PESSOA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB, NO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/12/2018 | 90.00 | 00005208423405 | BELCHIOR JOSE SILVA AGUIAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/12/2018 | 90.00 | 00013756161455 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/12/2018 | 90.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/12/2018 | 90.00 | 00070267937482 | CARLA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE, PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/12/2018 | 90.00 | 00070159038499 | MARIA DOS MILAGRES DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/12/2018 | 90.00 | 00012431987450 | CARLOS EDUARDO F. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/12/2018 | 90.00 | 00071140146432 | MARIA LARISSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/12/2018 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/12/2018 | 90.00 | 00009473578407 | MARTA MICKAELE ALMEIDA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/12/2018 | 90.00 | 00011747691496 | MICAEL RAMON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DIREITO-DIURNO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/12/2018 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO BACHARELADO EM ZOOTECNIA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/12/2018 | 90.00 | 00011057250490 | ROBERTA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE, PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/12/2018 | 90.00 | 00007728347411 | THALYTA CECILIA AMORIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 21/12/2018 | 90.00 | 00011623967414 | THOMAS DE ALC?NTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/12/2018 | 90.00 | 00005023582469 | TIAGO FERREIRA DIDIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/12/2018 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/12/2018 | 90.00 | 00010630969442 | VANESSA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE DE TECNOLOGIA DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/12/2018 | 90.00 | 00010242118437 | GUILHERME TEIXEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/12/2018 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE ZOOTECNIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/12/2018 | 90.00 | 00010051103443 | DANIELLY DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/12/2018 | 90.00 | 00010193023482 | JOSE EUDES DE SOUSA CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FAC.MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/12/2018 | 90.00 | 00070159061474 | JOS? GLAUBER ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/12/2018 | 70.00 | 00001759312169 | ADEILSON ALMEIDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO S?TIO TIMBAUBA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS EM EDUCAND?RIO NA SEDE, CONF.DECLARA??O,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/12/2018 | 70.00 | 00041354763840 | ANGELA MARIA DA SILVA QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO S?TIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS EM EDUCAND?RIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/12/2018 | 70.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO SITIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULA EM EDUCAND?RIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO /2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/12/2018 | 70.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO NO DESLOCAMENTO DO SITIO ALGOD?O DE BAIXO AO SITIO FRANCO ONDE L? O MESMO ? TRANSPORTADO EM VE?CULO MUNICIPAL P/ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DUR/ O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/12/2018 | 70.00 | 00007758076483 | DJAVANIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/12/2018 | 70.00 | 00010934001456 | EDIVALDO CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DIONIZIO NA ZONA RURAL,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/12/2018 | 70.00 | 00049184318449 | EDVALDO NUNES FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA NETA DO S?TIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/12/2018 | 70.00 | 00011219763446 | FABIANA DE FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DO SITIO CAMPO GRANDE COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/12/2018 | 70.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANH?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO S?TIO MUNDO NOVO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOS? VENTURA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/12/2018 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO, REF.AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/12/2018 | 70.00 | 00039144119453 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SEU NETO DO SITIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO, DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 21/12/2018 | 70.00 | 00009467349418 | JOSE ROBERTO CARVALHO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO AJA PAU COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNDO ENCANTADO NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/12/2018 | 70.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE MEUS NETOS DO SITIO LOGRADOURO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ?LVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/12/2018 | 70.00 | 00003301462464 | MARIA ALVES DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LAGOA DE ROCA PARA ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL CANDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 21/12/2018 | 70.00 | 00010264365402 | MARIA JUSANDRA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP/ C/ AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESL. DO SEU FILHO DO SITIO BOA VISTA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MANOEL CANDIDO PEREIRA NO S/ LAGOA DE RO?A, DURANT.O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 21/12/2018 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DA MESMA LOCALIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 21/12/2018 | 70.00 | 00003160614417 | OZENEIDE MARAIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO CAZUZINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NA ZONA RURAL, REF.O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/12/2018 | 70.00 | 00011358933499 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO S?TIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALV. DIONISIO NA ZONA RURAL,REF.O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/12/2018 | 70.00 | 00010259334430 | SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO PEDRA LAVRADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE L? O MESMO SE DESLOCA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/12/2018 | 70.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO BOA VISTA, P/ ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL C?NDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REF. NOVEMBRO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/12/2018 | 70.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/12/2018 | 70.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/12/2018 | 150.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ARMAZ?M NA RUA ANT?NIO LUIZ DE HOLANDA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 21/12/2018 | 100.00 | 00063175258468 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA NESTOR DE ANDRADE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/12/2018 | 90.00 | 00012405295466 | HERCILIA MAYARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018, PARA ESTUDAR NO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI CEC, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/12/2018 | 90.00 | 00006964798420 | MARIA DA CONCEI??O OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018, PARA FRENQUENTAR AULAS NO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI CEC, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/12/2018 | 90.00 | 00001251837476 | MARIA ESTELA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE MENSALIDADE COM A FINALIDADE DE ESTUDAR NA ESCOLA DE ENFERMAGEM S?O VICENTE DE PAULA NO CURSO TECNICO EM LABORAT?RIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 21/12/2018 | 70.00 | 00001759312169 | ADEILSON ALMEIDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO S?TIO TIMBAUBA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS EM EDUCAND?RIO NA SEDE, CONF.DECLARA??O,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/12/2018 | 70.00 | 00004595723423 | ANA LUCIA MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/12/2018 | 70.00 | 00041354763840 | ANGELA MARIA DA SILVA QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO S?TIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS EM EDUCAND?RIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/12/2018 | 70.00 | 00006990498498 | ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO SITIO RETIRO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULA EM EDUCAND?RIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO /2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/12/2018 | 70.00 | 00010573573409 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO NO DESLOCAMENTO DO SITIO ALGOD?O DE BAIXO AO SITIO FRANCO ONDE L? O MESMO ? TRANSPORTADO EM VE?CULO MUNICIPAL P/ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DUR/ O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/12/2018 | 70.00 | 00007758076483 | DJAVANIA SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO LOGRADOURO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO, DUR/ O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 21/12/2018 | 70.00 | 00010934001456 | EDIVALDO CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DIONIZIO NA ZONA RURAL,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 21/12/2018 | 70.00 | 00049184318449 | EDVALDO NUNES FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA NETA DO S?TIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/12/2018 | 70.00 | 00011219763446 | FABIANA DE FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DO SITIO CAMPO GRANDE COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 21/12/2018 | 70.00 | 00004251930479 | GILZONEIDE MARANH?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO S?TIO MUNDO NOVO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOS? VENTURA DE SOUZA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 21/12/2018 | 70.00 | 00005727695473 | IVONE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUA FILHA DO SITIO JUREMINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARDOSO NESTE MUNIC?PIO, REF.AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/12/2018 | 70.00 | 00039144119453 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX. FINAN. P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SEU NETO DO SITIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALVARO DIONIZIO NO SITIO CARDOSO, DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 21/12/2018 | 70.00 | 00009467349418 | JOSE ROBERTO CARVALHO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO AJA PAU COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MUNDO ENCANTADO NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 21/12/2018 | 70.00 | 00040985253487 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE MEUS NETOS DO SITIO LOGRADOURO COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ?LVARO DIONIZIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 21/12/2018 | 70.00 | 00003301462464 | MARIA ALVES DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO SITIO LAGOA DE ROCA PARA ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL CANDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 21/12/2018 | 70.00 | 00010264365402 | MARIA JUSANDRA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP/ C/ AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESL. DO SEU FILHO DO SITIO BOA VISTA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MANOEL CANDIDO PEREIRA NO S/ LAGOA DE RO?A, DURANT.O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/12/2018 | 70.00 | 00009672039450 | MARIA RAQUEL CAETANO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO CAZUZINHA COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DA MESMA LOCALIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 21/12/2018 | 70.00 | 00003160614417 | OZENEIDE MARAIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO S?TIO CAZUZINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR OLINTO CAMPOS NA ZONA RURAL, REF.O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 21/12/2018 | 70.00 | 00011358933499 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SUA FILHA DO S?TIO JUREMINHA COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR ALV. DIONISIO NA ZONA RURAL,REF.O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 21/12/2018 | 70.00 | 00010259334430 | SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DO SITIO PEDRA LAVRADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE L? O MESMO SE DESLOCA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/12/2018 | 70.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE SUAS FILHAS DO SITIO BOA VISTA, P/ ASSISTIR AULA NA ESCOLA M. MANOEL C?NDIDO PEREIRA NESTE MUNIC?PIO, REF. DEZEMBRO/2018, CONF. DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/12/2018 | 70.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEU FILHO DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/12/2018 | 100.00 | 00001647150450 | JOSE INACIO MARACAJA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME DCLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/12/2018 | 100.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/12/2018 | 350.00 | 00009000719402 | ADILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA ? RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/12/2018 | 200.00 | 00010619004444 | ANDREIA MIRELY BRAZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DO SR?, FRANSCISCO DE ASSIS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NATURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/12/2018 | 300.00 | 00003756629449 | ANTONIETA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA SEVERINO A DE ARA?JO,151 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/12/2018 | 300.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O,43 - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/12/2018 | 2797.20 | 02467492000155 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DA ORDEM BANC?RIA FEAS OBN PAG T, TRANSFER?NCIA FEITA EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 21/12/2018 | 350.00 | 00003387112440 | ANTONIO ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA ANTERO TORRE?O, 73, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/12/2018 | 200.00 | 00063174600430 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OFICINA E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/12/2018 | 160.00 | 00003986577424 | SILENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01(UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, DURANTE 0 M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/12/2018 | 250.00 | 00004565777428 | JOSE JURANDI MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESID?NCIA LOCALIZADA A RUA BATISTA CORDEIRO, 14, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/12/2018 | 500.00 | 00047339616187 | INACIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) PR?DIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO B. BEZERRA, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/12/2018 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/12/2018 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/12/2018 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/12/2018 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/12/2018 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/12/2018 | 120.00 | 00008081098470 | JOSE RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/12/2018 | 80.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/12/2018 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVOA AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/12/2018 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/12/2018 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/12/2018 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/12/2018 | 70.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/12/2018 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/12/2018 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/12/2018 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/12/2018 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/12/2018 | 120.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/12/2018 | 120.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/12/2018 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/12/2018 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/12/2018 | 400.00 | 00021992266468 | LUIZ DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UMA) RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTERO TORRE?O NESTA CIDADE, OLDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 24/12/2018 | 111.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/12/2018 | 90.00 | 00009277611499 | ALLYSON RUAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 24/12/2018 | 90.00 | 00009277573465 | ANDERSON RENAN SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 24/12/2018 | 90.00 | 00005208423405 | BELCHIOR JOSE SILVA AGUIAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 24/12/2018 | 90.00 | 00010808133497 | BRENDA SUERDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 24/12/2018 | 90.00 | 00070267937482 | CARLA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE, PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 24/12/2018 | 90.00 | 00012431987450 | CARLOS EDUARDO F. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 24/12/2018 | 90.00 | 00010051103443 | DANIELLY DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 24/12/2018 | 90.00 | 00010242118437 | GUILHERME TEIXEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 24/12/2018 | 90.00 | 00011572220481 | JOHN YGOR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB NO CURSO DE ZOOTECNIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 24/12/2018 | 90.00 | 00010193023482 | JOSE EUDES DE SOUSA CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/ CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FAC.MAURICIO DE NASSAU DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 24/12/2018 | 90.00 | 00070159061474 | JOS? GLAUBER ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 24/12/2018 | 90.00 | 00070142672483 | JOS? ILTON PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, PARA ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 24/12/2018 | 90.00 | 00009641607499 | JOSEILMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARA?BA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 24/12/2018 | 90.00 | 00013612525450 | MANOEL SEVERINO PESSOA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB, NO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 24/12/2018 | 90.00 | 00013756161455 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 24/12/2018 | 90.00 | 00070159038499 | MARIA DOS MILAGRES DE ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 24/12/2018 | 90.00 | 00071140146432 | MARIA LARISSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 24/12/2018 | 90.00 | 00010025539469 | MARIA MICAELE PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE SUM?-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/12/2018 | 90.00 | 00009473578407 | MARTA MICKAELE ALMEIDA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UEPB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 24/12/2018 | 90.00 | 00011747691496 | MICAEL RAMON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, P/ FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO CURSO DIREITO-DIURNO,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 24/12/2018 | 90.00 | 00005023582469 | TIAGO FERREIRA DIDIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 24/12/2018 | 90.00 | 00009692581438 | UENES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 24/12/2018 | 90.00 | 00010211881406 | NELQUIDES BRAZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, NO CURSO BACHARELADO EM ZOOTECNIA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 24/12/2018 | 90.00 | 00010630969442 | VANESSA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM AUXILIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE DE TECNOLOGIA DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 24/12/2018 | 90.00 | 00011057250490 | ROBERTA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE, PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFPB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 24/12/2018 | 90.00 | 00007728347411 | THALYTA CECILIA AMORIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FREQUENTAR AULAS NA UFCG, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 24/12/2018 | 90.00 | 00011623967414 | THOMAS DE ALC?NTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO COM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/12/2018 | 954.00 | 00080475892453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/12/2018 | 954.00 | 00002903015481 | MARILUZE BERNARDINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0004551 | 26/12/2018 | 700.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004556 | 26/12/2018 | 22810.15 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA/DIESEL ) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/12/2018 | 3543.60 | 12671814000137 | UEPB-UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3? PARCELA DO TERMO DE CONV?NIO DE COOPERA??O T?CNICA E PEDAG?GICA UEPB/PREFEITURA DO CURSO DE GRADUA??O EM GEST?O P?BLICA-TECN?LOGO/EAD, OFERECIDO AOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2001370 | 26/12/2018 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 2001371 | 26/12/2018 | 650.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PSF DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 26/12/2018 | 954.00 | 00004736274425 | JOSILENE LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 26/12/2018 | 954.00 | 00017342160857 | EDINALDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 26/12/2018 | 954.00 | 00008864682724 | CIDINEY LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 26/12/2018 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MNW 8803, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 26/12/2018 | 954.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 26/12/2018 | 500.00 | 00003030837432 | JOSE EUDENI MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SUM? E SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOI 3757/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBER TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 26/12/2018 | 954.00 | 00012877801489 | STHEPHANIE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001379 | 26/12/2018 | 7744.38 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM/DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001380 | 26/12/2018 | 25114.43 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL/ETANOL/GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 2001381 | 26/12/2018 | 2140.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS (CAM. B?SICA EM POLIESTER FIADO 100% POLIESTER) DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM A EQUIPE DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZA??O DOS EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 2001382 | 26/12/2018 | 1426.50 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.DE ART LAB MED HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAL DESCRITOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO JUNTO A POPULA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 26/12/2018 | 632.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS ( J.JUNTA CRET E FANGE MP.73010; J. CABE?OTE 151540PK4), DESTINADAS AO USO NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU 5509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 26/12/2018 | 1610.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (CABE?OTE FIRE; J. JUNTA FIRE 141053PKR), DESTINADAS AO USO NA MANUTEN??O DO VEICULO FIRE DOBLO MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/12/2018 | 3978.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE APRURA??O 30/11/2018,CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/12/2018 | 30.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000052018 | 0004549 | 26/12/2018 | 1845.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?OS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0004553 | 26/12/2018 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/12/2018 | 954.00 | 00002140530403 | JOSE VANDERLEY FARIAS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004557 | 26/12/2018 | 29293.91 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/12/2018 | 954.00 | 00010283495480 | LUCAS DE ARA?JO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/12/2018 | 954.00 | 00010630949417 | FELIPE DE SOUZA QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004558 | 26/12/2018 | 5698.91 | 24272614000190 | POSTO CORDEIRENSE - MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004559 | 26/12/2018 | 659.20 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS (CONJ. BATA/CAL?A TECIDO 100% POILIESTER) DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/12/2018 | 954.00 | 00005358451463 | JULIANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/12/2018 | 405.00 | 00002103844416 | FLAVIA AUGUSTA ALMEIDA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102018 | 0004552 | 26/12/2018 | 800.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSO A CONEC??O DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/12/2018 | 954.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004560 | 26/12/2018 | 5350.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS (CAM. B?SICA EM POLIESTER FIADO 100% POLIESTER) DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM AS EQUIPES QUE TRABALHAM DURANTE O FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/12/2018 | 120.00 | 00010256615403 | ALINE MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/12/2018 | 120.00 | 00012460437420 | ARTHUR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/12/2018 | 120.00 | 00009597172429 | FLAUBERTO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/12/2018 | 120.00 | 00008785033405 | JEFFERSON MAYRON DA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/12/2018 | 120.00 | 00010630967407 | JOAO VITOR MORAES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 27/12/2018 | 120.00 | 00008081098470 | JOSE RICARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 27/12/2018 | 120.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/12/2018 | 120.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVOA AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/12/2018 | 120.00 | 00011422819493 | LUCAS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/12/2018 | 120.00 | 00010434922404 | LUCAS GABRIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/12/2018 | 120.00 | 00010176436448 | LUIS FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/12/2018 | 70.00 | 00070400783410 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/12/2018 | 120.00 | 00010609633457 | MATEUS ANTONIO B. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/12/2018 | 120.00 | 00009470051459 | MATEUS HOLANDA C. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/12/2018 | 120.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/12/2018 | 120.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY M.GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICI?RIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/12/2018 | 80.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO A BENEFICIARIA DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/12/2018 | 120.00 | 00010740354450 | THIAGO FELEPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/12/2018 | 120.00 | 00012405031485 | WESLEY FERNANDES AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | PAGTO. DE BOLSAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/12/2018 | 120.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BOLSA DE INCENTIVO AO BENEFICIARIO DA BANDA MUSICAL FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/12/2018 | 1396.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE P?ES DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS: NATAL COM AS CRIAN?AS E X ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS, DURANTE AS COMEMORA??ES DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/12/2018 | 562.00 | 00030859662420 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS EVENTOS II AMOSTRA PEDAG?GICA CORDEIRENSE, E X ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/12/2018 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/12/2018 | 50.00 | 00006242623404 | ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/12/2018 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/12/2018 | 50.00 | 00010263732479 | AMANDA SHAWANNY FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/12/2018 | 50.00 | 00010668433418 | ANA FRANCIELE DE LUCENA TRETULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/12/2018 | 50.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/12/2018 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O.9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/12/2018 | 50.00 | 00080460763415 | ANA VERISSIMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/12/2018 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/12/2018 | 50.00 | 00009446002478 | BRUNA FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/12/2018 | 50.00 | 00006902309400 | MARIA DO CARMO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/12/2018 | 50.00 | 00005661027494 | DAMIANA RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/12/2018 | 50.00 | 00021774765420 | MARIA ELIZAFAM DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/12/2018 | 50.00 | 00006281275454 | DIASSIS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/12/2018 | 50.00 | 00001416366458 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/12/2018 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/12/2018 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/12/2018 | 50.00 | 00007854825475 | ELIETE PEREIRA DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/12/2018 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/12/2018 | 50.00 | 00004456345454 | ELISANDRA DE FATIMA MORAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/12/2018 | 50.00 | 00009360380474 | MARIA PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/12/2018 | 50.00 | 00001622829409 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/12/2018 | 50.00 | 00013623497711 | ELIZETE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/12/2018 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/12/2018 | 50.00 | 00035475058873 | FRANCIDALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/12/2018 | 50.00 | 00010654541477 | MARIA RAYANNE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/12/2018 | 50.00 | 00004124263406 | FRANCINETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCAZIADA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/12/2018 | 50.00 | 00010174477481 | MARIA ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/12/2018 | 50.00 | 00070400871467 | GENILTON GALDINO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/12/2018 | 50.00 | 00012405331446 | MARIA VANDERLÉIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/12/2018 | 50.00 | 00022445256860 | GERALDO VICENTE DE F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/12/2018 | 50.00 | 00007116803459 | MARIANGELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/12/2018 | 50.00 | 00076855651453 | HERMANO JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 27/12/2018 | 50.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/12/2018 | 50.00 | 00058424075404 | INACIA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/12/2018 | 50.00 | 00005448148433 | ODAILMA DE SOUZA FLORÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/12/2018 | 50.00 | 00006372517418 | INACIA LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/12/2018 | 50.00 | 00008002602447 | PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/12/2018 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/12/2018 | 50.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/12/2018 | 50.00 | 00089318226420 | INÊS AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/12/2018 | 50.00 | 00010654527482 | RANAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/12/2018 | 50.00 | 00004090355486 | IVONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/12/2018 | 50.00 | 00010635042444 | ROMULO TASSIO DE LIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/12/2018 | 50.00 | 00010251674495 | JESSICA HOLANDA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/12/2018 | 50.00 | 00008223143470 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/12/2018 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/12/2018 | 50.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/12/2018 | 50.00 | 00010567104460 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/12/2018 | 50.00 | 00012629929744 | KELMA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/12/2018 | 50.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/12/2018 | 50.00 | 00009560838466 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/12/2018 | 50.00 | 00006096286402 | SIMONE SILVA M. DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/12/2018 | 50.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/12/2018 | 50.00 | 00009189374428 | SUELI PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/12/2018 | 50.00 | 00007064665433 | LUZIA ANA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/12/2018 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/12/2018 | 50.00 | 00003632382476 | LUZIA VENTURA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/12/2018 | 50.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/12/2018 | 50.00 | 00068418221453 | MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/12/2018 | 50.00 | 00091821800400 | VERA LÚCIA CAITANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA NA RUA JOS? GALDINO DE ARAUJO, NESTA CIDADE,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018 . CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/12/2018 | 50.00 | 00007653110460 | MARCELO MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/12/2018 | 50.00 | 00008318796454 | VIVIANE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/12/2018 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/12/2018 | 50.00 | 00005933941433 | MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/12/2018 | 50.00 | 00070400418479 | WIVYAN GABRIELLY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/12/2018 | 50.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 27/12/2018 | 50.00 | 00010283499478 | ADRIELE LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATRAV?S DA SECRET DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONF/ DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 27/12/2018 | 50.00 | 00011354371496 | MARIA CAROLINA JORGE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESID?NCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 27/12/2018 | 150.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAV?S DA SECRET DE DESENV. E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/12/2018 | 50.00 | 00007871445413 | MARIA DAS DORES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/12/2018 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE DESENV. E ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/12/2018 | 2190.00 | 00004611865436 | FABIULA SIMONE S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE FIGURINOS DESTINADOS A COMPONENTES DA BANDA ECOL?GICA, RESULTANTE DAS OFICINAS DE PERCUSS?O COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/12/2018 | 1260.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 37 QUEPES, 01 ESTANDARTE E 03 ACESS?RIOS PARA BALIZAS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA ECOLOGICA, DO SERV. DE CONVIV?NCIA E FORT. DE V?NCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/12/2018 | 500.00 | 31084313000107 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR Q/ ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE L?MPADAS E PORTAS E MANUTEN??O HIDR?ULICA NA UNIDADE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0004691 | 27/12/2018 | 2821.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0004692 | 27/12/2018 | 1999.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL- PCF- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/12/2018 | 1548.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS P?TIOS DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/12/2018 | 1548.00 | 00005975262496 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA POLDA DE MATOS NAS RUAS E PRA?AS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/12/2018 | 954.00 | 00032443803449 | GENILDO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/12/2018 | 954.00 | 00020718586468 | GILMAR BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004694 | 27/12/2018 | 4816.80 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRITOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004695 | 27/12/2018 | 4371.89 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO NA ILUMINA??O NATALINA DE RUAS E PRA?AS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004696 | 27/12/2018 | 4672.71 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004664 | 27/12/2018 | 1522.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE PO?OS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/12/2018 | 450.00 | 00010256619409 | JOAO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCNETE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/12/2018 | 600.00 | 00012547020408 | JOSE ROBIEL RAMOS VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/12/2018 | 954.00 | 00016532336807 | GILMAR BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/12/2018 | 390.00 | 12528241000197 | EDVALDO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/12/2018 | 475.00 | 00023663790487 | SEVERINO JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/12/2018 | 954.00 | 00010556033442 | JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004687 | 27/12/2018 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA - ADV.CONS.E ASS.JURIDICA SIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/12/2018 | 294.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE F?TIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRITOS (AGUA MINERAL 20L), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/12/2018 | 350.00 | 20502731000142 | H-PRINT PAPELARIA E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE IMPRESS?ES GR?FICAS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 27/12/2018 | 225.50 | 00001205144439 | NILVANIA FRALDECIA DE ALMEIDA MORAIS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 27/12/2018 | 225.50 | 00056940955453 | VERAL UNILCE FERREIRA DIDIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 27/12/2018 | 225.50 | 00007200574422 | FABIA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 27/12/2018 | 451.00 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA,DE ACORDO COM A LEI 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 27/12/2018 | 1465.75 | 00014227533368 | FERNANDO LOUREIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 27/12/2018 | 451.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 27/12/2018 | 1465.75 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00046730966491 | ERONILSON DINIZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE ?S CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNO-3946-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001393 | 27/12/2018 | 2440.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOI 1334/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 27/12/2018 | 730.00 | 00009431303442 | JOZIBEL FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DURANTE REALIZA??O DOS EVENTOS OUTUBRO ROS E NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 27/12/2018 | 450.00 | 00008681317415 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX 4478, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 27/12/2018 | 80.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA REVIS?O EL?TRICA NO VEICULO MONTANA DE PLACA NQI 8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 27/12/2018 | 3150.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,TAPERO? E MONTEIRO-PB,EM VE?CULO DE PLACA MNK 5245,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 27/12/2018 | 954.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 27/12/2018 | 690.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA KRD 0652, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO ALGOD?O DE BAIXO PARA AS CIDADES DE SUM? E MONTEIRO-PB,PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001401 | 27/12/2018 | 1580.00 | 00064635929191 | DAMIAO ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SUME-PB, NO VE?CULO DE PLACA LMN-4265, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001402 | 27/12/2018 | 845.00 | 00006139423457 | RODRIGO FIGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOL 6789 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001403 | 27/12/2018 | 2100.00 | 00003295251401 | ERICINA SILVESTRE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VE?CULO DE PLACA MOK 0302 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 27/12/2018 | 954.00 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 05 VIAGNES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 27/12/2018 | 954.00 | 00006197840405 | JOSEFA RISOLENE DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 27/12/2018 | 700.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMO?OS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA) QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001408 | 27/12/2018 | 1610.00 | 00070854980482 | GIVALDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE TAPERO?-PB, NO VEICULO DE PLACA MNL 7847/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 27/12/2018 | 540.00 | 00010542560470 | IANNAEL LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 27/12/2018 | 12642.50 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O MATERIAIS GR?FICOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2001411 | 27/12/2018 | 7002.45 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2001412 | 27/12/2018 | 5190.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DESCRITOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004654 | 27/12/2018 | 3232.00 | 17591437000140 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO PLACA KLO-4834, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004655 | 27/12/2018 | 1408.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA JMS 0015/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004656 | 27/12/2018 | 2672.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA HVY 8059, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004657 | 27/12/2018 | 2800.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA KRD 0652, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004658 | 27/12/2018 | 1296.00 | 00008451428444 | ROBSON DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA LAV-8212, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004659 | 27/12/2018 | 2208.00 | 00033827389453 | JOSE PEDRO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BFD-2246-PB DO SITIO ESTACAS AO SITIO BARRA DO MINEIRO RIACHO DO CIP? A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/12/2018 | 750.00 | 00011236496426 | JOSE AMILK ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 20 VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA MMR 6480, DA LOCALIDADE SERRA DA PELADA P/ LOCALIDADE SITIO PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS P/ ASSISTIREM AULAS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004661 | 27/12/2018 | 2560.00 | 00009038005431 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOZ 8997, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIR AULAS NAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/12/2018 | 40.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/12/2018 | 400.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA TREINAR ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/12/2018 | 430.00 | 00009470053400 | FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DOCES DESTINADOS A FORMATURA DO ABC REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/12/2018 | 450.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 20 BECAS DESTINADAS AOS FORMANDOS DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0004675 | 27/12/2018 | 858.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJETIVO DE LECIONAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/12/2018 | 954.00 | 00005418525409 | JOSEFA DE FATIMA F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/12/2018 | 954.00 | 00010209278447 | DANILO BARBOSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/12/2018 | 954.00 | 00010051095408 | SARA SALES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00002886749443 | PATRICK LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 05 VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, NO VE?CULO DE PLACA NQI 4717, TRANSPORTANDO A SECRET?RIA E FUNCION?RIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0004689 | 27/12/2018 | 640.00 | 23265621000100 | RIZONAIDE DE F?TIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/12/2018 | 300.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 05 TROF?US E 10 MEDALHAS EM ACRILICO ADESIVADAS PARA O TORNEIO SUB 13 DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO FURIBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004704 | 28/12/2018 | 1020.20 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIGINADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0004708 | 28/12/2018 | 5836.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DESCRITOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 28/12/2018 | 200.00 | 00007645383496 | JOSELITO BRUNO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO A MANUTEN??O DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MARLUCE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 28/12/2018 | 356.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03/04 DA AP?LICE DO SEGURO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA NQH 6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 2001415 | 28/12/2018 | 6053.84 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 28/12/2018 | 230.00 | 00007713333401 | ALEXANDRE DANTAS GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 2001417 | 28/12/2018 | 798.50 | 03624431000117 | JOSE ODIVIO OLIVEIRA ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VE?CULOS DE PLACAS MOQ 1992 E MMX 4478, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 28/12/2018 | 1465.75 | 00007313192495 | PRISCILA HELEN DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 28/12/2018 | 1465.75 | 00004366749475 | ANDRESSA XAVIER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 28/12/2018 | 1465.75 | 00003655731400 | KATARINA VIRGINIA DE BRITO TORREÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 28/12/2018 | 225.50 | 00003865637485 | MARIA DO SOCORRO BRÁS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 28/12/2018 | 225.50 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 28/12/2018 | 225.50 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 28/12/2018 | 225.50 | 00002725326494 | ANA ROSA HOLANDA DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 28/12/2018 | 225.50 | 00003630562469 | FELOMENA FERNANDA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 28/12/2018 | 225.50 | 00006320570415 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 28/12/2018 | 225.50 | 00005454551465 | IZETE GOMES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 28/12/2018 | 225.50 | 00002993509403 | MARIA IVANETE GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 28/12/2018 | 225.50 | 00076823881453 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 28/12/2018 | 225.50 | 00098159089449 | ROSILDA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 28/12/2018 | 225.50 | 00001917263465 | JOSE JOSIMAR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 28/12/2018 | 225.50 | 00005494747816 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 28/12/2018 | 225.50 | 00004977623401 | ERIVALDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 28/12/2018 | 225.50 | 00006502845428 | ERIVALDO DIONISIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 28/12/2018 | 225.50 | 00005920470402 | IVONERE GUILHERME FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 28/12/2018 | 1465.75 | 00004003279450 | WALDILENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 28/12/2018 | 1465.75 | 00009666884496 | JAYARA LORENA FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 28/12/2018 | 225.50 | 00070826455468 | ROBSON ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 28/12/2018 | 225.50 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM AL EI N? 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 28/12/2018 | 1465.75 | 00007062295418 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CICLO 2018 DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A LEI 210/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 28/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE MARLUCE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 28/12/2018 | 17499.66 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/12/2018 | 122.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/12/2018 | 52.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00070437033104 | MARDEN DA COSTA LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMP/ P/ ATENDER DESP/ COM SERV/ DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AR?A DE PLANEJAMENTO P/ CAPTA??O DE RECURSOS EM FAVOR DESTE MUNIC/BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS E PREST/ DE CONTAS EM CONV?NIO JUNTO AOS MINIST?RIOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004733 | 28/12/2018 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/12/2018 | 121.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFAS (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADAS PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/12/2018 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/12/2018 | 2968.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/12/2018 | 4471.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-RET DARF, PARCELAMENTO ESPECIAL DA MEDIDA PROVIS?RIA 778 DE 08/06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/12/2018 | 66.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/12/2018 | 400.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/12/2018 | 46.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/12/2018 | 865.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/12/2018 | 365.00 | 00006818875408 | JOSE IZAIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A PALESTRA SOBRE A PRODU??O DE PR?POLIS NO SEMIARIDO, REALIZADA PARA APICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/12/2018 | 262.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PO?O ARTEZIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/12/2018 | 60.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PO?O ARTEZIANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/12/2018 | 954.00 | 00002166193439 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/12/2018 | 100.00 | 00075949016491 | JOSEILTON JOAO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, COORDENADOR DA SALA DA SECA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, C/ OBJETIVO DE ENTREGAR MATERIAL P/ REALIZA??O DE ANALISE EM AMOSTRA DE AGUA DO MANANCIAL DE TAPERO?-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULA??O DE BANNER E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI LIGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/12/2018 | 291.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DE N? 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0004706 | 28/12/2018 | 999.09 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DI?RIAS DO CADASTRO ?NICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0004707 | 28/12/2018 | 3179.36 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SISTEMA ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/12/2018 | 79.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/12/2018 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/12/2018 | 116.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/12/2018 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIT?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/12/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENCAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETR?NICO) COBRADA PELA AG?NCIA BANC?RIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0004726 | 28/12/2018 | 320.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DI?RIAS DO BPC ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/12/2018 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/12/2018 | 50.00 | 00015122557420 | INACIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECLARA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/12/2018 | 550.00 | 00010630969442 | VANESSA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/12/2018 | 800.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR R. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SOM DURANTE REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERS?RIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/12/2018 | 250.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A DURANTE REALIZA??O DE EVENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/12/2018 | 500.00 | 00043675565491 | LUCIA DE CASSIA DE S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A LOCU??O DURANTE O ENCONTRO DE BANDAS FILARM?NICAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/12/2018 | 150.00 | 00070400515407 | DIOGO ALEXANDRE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TORNEIO DE FUTEBOL DE SAL?O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/12/2018 | 51.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A SEDE DA BANDA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001443 | 31/12/2018 | 28534.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DI?RIAS JUNTO A POPULA?AO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001444 | 31/12/2018 | 26465.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DI?RIAS JUNTO A POPULA?AO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024