| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102003 | 02/01/2018 | 1100.00 | 00005094561464 | JOSE GILSON BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102004 | 02/01/2018 | 1200.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102005 | 02/01/2018 | 900.00 | 00000963670409 | ARISMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102006 | 02/01/2018 | 450.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102001 | 02/01/2018 | 201.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E OI VELOX NO NUMERO (83)1844034.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102002 | 02/01/2018 | 940.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102007 | 02/01/2018 | 3541.30 | 00394460021653 | PROCURADORIA GERAL DA RECEITA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102008 | 02/01/2018 | 2300.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS PUBLICAS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103002 | 03/01/2018 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MADICA NO PACIENTE ANTHONY NICOLLAS DE RESENDE DUTRA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103003 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103001 | 03/01/2018 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461012.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0103005 | 03/01/2018 | 369.30 | 16752736000156 | RONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SCFV,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103004 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00009269420426 | JOSÉ WAMBERTO JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104006 | 04/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DO PROJETO DE TOPOGRAFIA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0104012 | 04/01/2018 | 7000.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE E SAO JOSE A BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0104009 | 04/01/2018 | 18600.00 | 21738421000194 | ALICON LICITACOES E CONTRATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS A CPL,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0104010 | 04/01/2018 | 51000.00 | 14103445000101 | VITORIAS CONTABILIDADE E APOIO ADMINIOSTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO ADMINISTRATIVOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0104013 | 04/01/2018 | 4875.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBLOCACAO DE SOFTQARE DE CONTABILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0104011 | 04/01/2018 | 21000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104001 | 04/01/2018 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN COM A PACIENTE MARIA NINA SARAIVA BRAGA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104002 | 04/01/2018 | 305.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA,LUBRIFICACAO E REVISAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFS 6734,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104003 | 04/01/2018 | 268.75 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO,LIMPEZA E MANUTENCAO DO VEICULO FIA MOBI DE PLACAS QFS 5614,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104004 | 04/01/2018 | 231.65 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE FABRICA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFS 6734,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104005 | 04/01/2018 | 213.35 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE FABRICA DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFS 5614,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104007 | 04/01/2018 | 170.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ELETIVA,REALIZADA EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUJNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0104008 | 04/01/2018 | 2446.52 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EPTICOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105008 | 05/01/2018 | 138.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0105010 | 05/01/2018 | 39.96 | 26937788000150 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0105011 | 05/01/2018 | 3652.95 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0105016 | 05/01/2018 | 17550.00 | 08571770000104 | EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA, DESTINADO A ARACAO DE TERRAS DOS AGRICULTORES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105005 | 05/01/2018 | 275.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0105012 | 05/01/2018 | 6000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SEC.DE ADM.,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105003 | 05/01/2018 | 140.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105004 | 05/01/2018 | 16.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MARCELINA SILVEIRA LOCALIZADA NO SITIO PILOES,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105007 | 05/01/2018 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105009 | 05/01/2018 | 31.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA RURAL LOCALIZADA NO SITIO ESPERAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0105013 | 05/01/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105006 | 05/01/2018 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEVICOS DE ENEGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105014 | 05/01/2018 | 520.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DAGUA , DURANTE O MES DE JANEIRO 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105015 | 05/01/2018 | 730.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES 01 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105017 | 05/01/2018 | 900.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105001 | 05/01/2018 | 141.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105002 | 05/01/2018 | 80.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0108001 | 08/01/2018 | 1983.36 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE RECICLAGEM DO SCFV,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0108008 | 08/01/2018 | 1790.70 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0108009 | 08/01/2018 | 1000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0108010 | 08/01/2018 | 1000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0108021 | 08/01/2018 | 2100.00 | 00001822486408 | MARIA DE FATIMA SARAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0108022 | 08/01/2018 | 2400.00 | 00096706112453 | RITA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0108023 | 08/01/2018 | 2400.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0108025 | 08/01/2018 | 954.00 | 00005342778450 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DO SCFV,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0108026 | 08/01/2018 | 954.00 | 00001716756499 | DIANA DARLYNG TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DO SCFV,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0108027 | 08/01/2018 | 954.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DO SCFV,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0108028 | 08/01/2018 | 954.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DO SCFV,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0108036 | 08/01/2018 | 8000.00 | 00005836876444 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO,LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0108013 | 08/01/2018 | 6457.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA AREA DO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0108020 | 08/01/2018 | 3600.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ESPACO DE UM TERRENO DESTINADO AO DESPEJO DE RESIDUOS SOLIDOS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0108032 | 08/01/2018 | 650.00 | 00058639730563 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DE BENS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0108037 | 08/01/2018 | 920.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PRATICAS DESPORTIVAS EM AMSTOSOS E TORNEIOS DE FUTBOL,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0108002 | 08/01/2018 | 6243.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PISO CERAMICO E CIMENTE COLA DESTINADO A REFORMA DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0108003 | 08/01/2018 | 7476.51 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PISO CERAMICO,CIMENTE COLAR E CIMENTO DESTINADO A REFORMA DE SALA DE AULAS DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0108007 | 08/01/2018 | 2054.13 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0108018 | 08/01/2018 | 1800.00 | 00002897287462 | GLAUCIA DUARTE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0108019 | 08/01/2018 | 900.00 | 00060334860482 | MARIA DE JESUS SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0108029 | 08/01/2018 | 100.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA DA ZONA RURAL,LOCALIZADA NO SITIO ESPERAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0108034 | 08/01/2018 | 650.00 | 00003629645488 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DE BENS PUBLICOS,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0108038 | 08/01/2018 | 13185.00 | 00004991607469 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0108012 | 08/01/2018 | 971.55 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032017 | 0108015 | 08/01/2018 | 2380.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0108016 | 08/01/2018 | 2100.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO E DEPOSITO DE OBJETOS SEM USO PERTENCENTES A SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0108017 | 08/01/2018 | 1500.00 | 00003737885419 | FRANCISCO AMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0108033 | 08/01/2018 | 954.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0108035 | 08/01/2018 | 6800.00 | 00002330567340 | FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DESTINADO A USO PELA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000462017 | 0108040 | 08/01/2018 | 18000.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO A USO POR VARIAS SECS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0108041 | 08/01/2018 | 2400.00 | 00000766982467 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS E DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0108043 | 08/01/2018 | 7500.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACA E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0108044 | 08/01/2018 | 430.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0108045 | 08/01/2018 | 650.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0108046 | 08/01/2018 | 480.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0108047 | 08/01/2018 | 530.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0108048 | 08/01/2018 | 480.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0108049 | 08/01/2018 | 430.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0108050 | 08/01/2018 | 430.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0108051 | 08/01/2018 | 1278.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,PAES DOCES E PAO DE CACHORRO QUENTE,DESTINADOS A SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0108014 | 08/01/2018 | 15045.89 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0108030 | 08/01/2018 | 800.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0108011 | 08/01/2018 | 1329.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0108039 | 08/01/2018 | 14200.00 | 00045981043415 | DALVA SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0108004 | 08/01/2018 | 3126.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0108005 | 08/01/2018 | 3162.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0108006 | 08/01/2018 | 3162.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0108024 | 08/01/2018 | 1500.00 | 00005469948498 | FRANCISCO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0108031 | 08/01/2018 | 650.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE SEGURANCA DE BENS PUBLICOS PERTENCETES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0108042 | 08/01/2018 | 10148.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCCAO DE UM VEICULO CELTA,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0109001 | 09/01/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA COMO PACIENTE JORESMAR ARAUJO DA SILVA PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITALREGIONAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0109002 | 09/01/2018 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA IR PEGAR UM PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0109005 | 09/01/2018 | 450.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTRIBUICAO A INSTITUICAO CONVENIADA | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0109003 | 09/01/2018 | 10800.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CODEMP.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0109004 | 09/01/2018 | 762.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE ADM DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110002 | 10/01/2018 | 7176.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBICOES DA CNM.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110007 | 10/01/2018 | 5356.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0110008 | 10/01/2018 | 23.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110009 | 10/01/2018 | 5008.23 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS RETIDO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110001 | 10/01/2018 | 50000.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110012 | 10/01/2018 | 1805.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELEMENTO JUNTO AO INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110013 | 10/01/2018 | 3076.55 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110004 | 10/01/2018 | 27.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.DIFERENCA DE VALORES DO EMPENHO 1219002,POR ERRO NA LIQUIDACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110006 | 10/01/2018 | 3450.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA PLACIDO SARAIVA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110011 | 10/01/2018 | 22382.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110005 | 10/01/2018 | 1448.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UBS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110010 | 10/01/2018 | 11405.33 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS RETIDO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0110014 | 10/01/2018 | 2893.41 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0110015 | 10/01/2018 | 2893.41 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0110017 | 10/01/2018 | 39.96 | 26937788000150 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA | CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110003 | 10/01/2018 | 450.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NAS CONTS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0110016 | 10/01/2018 | 1943.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0111001 | 11/01/2018 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PACIENTE MARIA MARLUZIA DA SILVA PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0111002 | 11/01/2018 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM O PACIENTE JORISMAR ARAUJO DA SILVA PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0112001 | 12/01/2018 | 280.00 | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS OFTLAMOLOGICAS,REALIZADAS A PEDIDO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0115001 | 15/01/2018 | 700.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA RETOSSIGMOIDOSCOPIA NA PESSOA DE MANOEL MARTINS DE ARAUJO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0115002 | 15/01/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS COM A PACIENTE BENEDITA FERNANDES DUTRA PARA UM RETORNO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0115003 | 15/01/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE COM A PACIENTE MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA PARA RETORNO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0115004 | 15/01/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA COM A PACIENTE MARA CALISTO SARAIVA PARA RETORNO DE CONSULTA MEDICA NA CLINICACLINOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0115005 | 15/01/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN COM A PACIENTE ELIANE SARAIVA CARDOSO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL DO OLHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0115007 | 15/01/2018 | 1600.00 | 14775280000114 | SERVICOS DDDE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA E EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0115008 | 15/01/2018 | 920.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM HOLTER,UM TESTE ERGOMETRICO E DOIS ECOCARDIOGRAMAS,REALIZADOS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0115009 | 15/01/2018 | 1650.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOIS TC ABDOME TOTAL,UM TORAX,UM CRANIO,REALIZADO EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0115010 | 15/01/2018 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461012.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0115011 | 15/01/2018 | 195.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E OI VELOX NO NUMERO 1844034.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0115006 | 15/01/2018 | 1401.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO SCFV,PARA CONSUMO NA COLONIA DE FERIAS,REALIZADA PELA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0116002 | 16/01/2018 | 168.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS PREVIAS JUDICIAIS NO PROCESSO JUNTO A TIM CELULAR.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0116003 | 16/01/2018 | 535.00 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS CARTORIAIS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0116001 | 16/01/2018 | 550.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMA CAPSULOTOMIA POR YAG LASER E UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0117010 | 17/01/2018 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS COM A PESSOA DE EDINEUMA VITAL FERNADES PARA O HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0117011 | 17/01/2018 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA,REALIZADA EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0117013 | 17/01/2018 | 1500.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE 02 TOTENS DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0117014 | 17/01/2018 | 650.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO COPOS PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS,EM ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0117012 | 17/01/2018 | 1510.15 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARAMES GALVANIZADO DESTINADOS A MANUTENCAO DE CERCAS NO ENTORNO DO PERIMETRO URBANO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0117006 | 17/01/2018 | 1071.87 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CAMARA MUNICIPAL,REFENTE AO EXERCICIO 2013.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0117007 | 17/01/2018 | 714.61 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JUROSE MULTA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CAMARA MUNICIPAL,REFENTE AO EXERCICIO 2013.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0117009 | 17/01/2018 | 6600.00 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO 4598827,MULTA DO LIXAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0117001 | 17/01/2018 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA DEFESA CIVIL PARA ASSINATURA DO CONVENIO DO CARRO PIPA,PARA ESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0117002 | 17/01/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE PROJETOS DE IRAMILTON,PARA CADASTAMENTO DE PROPOSTA DO SICONV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0117003 | 17/01/2018 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0117004 | 17/01/2018 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA DEFESA CIVIL PARA ASSINATURA DO CONVENIO DO CARRO PIPA E CONVENIO PARA AQUISICAO DE VEICULO PARA A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0117005 | 17/01/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0117008 | 17/01/2018 | 150.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,REFERENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0117015 | 17/01/2018 | 176.53 | 00004275107403 | TAMA BALBINA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DOIS TALOES DE ENERGIA ELETRICA,POIS ESTA SE ENCONTRA EM SITUACAO EXTREMA POBREZA.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0118001 | 18/01/2018 | 3000.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MANOEL JANUARIO E MADRINHA SANTANA,LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE ESPERAS E OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118002 | 18/01/2018 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118003 | 18/01/2018 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PACIENTE MARIA MARLUZIA DA SILVA PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118004 | 18/01/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS RN COM O PACIENTE MANOEL MARTINS SOBRINHO,PARA REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIO DIGESTIVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118005 | 18/01/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM O PACIENTE FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118006 | 18/01/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A PACIENTE EDILEUSA OLIVEIRA LUCIO,PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DA FAP,NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118007 | 18/01/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A PACIENTE GENICLEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DDE UMACONSULTA MEDICA NA MATERNIDADE ISEA,NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0119003 | 19/01/2018 | 957.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0119004 | 19/01/2018 | 2929.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DO PSF,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0119005 | 19/01/2018 | 1080.23 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0119006 | 19/01/2018 | 11836.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0119008 | 19/01/2018 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA,REALIDA EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0119009 | 19/01/2018 | 200.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCA GOMES DOS SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0119007 | 19/01/2018 | 92.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINA AO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0119011 | 19/01/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0119001 | 19/01/2018 | 17037.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0119002 | 19/01/2018 | 6379.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0119010 | 19/01/2018 | 6544.40 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUNTENCAO DOS PREDIOS PULBLICOS, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000172017 | 0120001 | 20/01/2018 | 1384.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC.DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0122001 | 22/01/2018 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DDE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0122002 | 22/01/2018 | 80.00 | 00010656197404 | JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE PENDENCIAS REFERENTES AO MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0122003 | 22/01/2018 | 80.00 | 00010656197404 | JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0122004 | 22/01/2018 | 80.00 | 00010656197404 | JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA RESOLVER ASSUNTOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0123001 | 23/01/2018 | 150.00 | 00010656197404 | JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PENDENCIAS PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO NA PGFN E NA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0123003 | 23/01/2018 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PENDENCIAS PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO NA PGFN E NA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0123005 | 23/01/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA A SEDE DA RECEITA FEDERAL PARATRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0123002 | 23/01/2018 | 150.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PENDENCIAS PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO NA PGFN E NA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0123004 | 23/01/2018 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA REALIZADA NA PESSOA DE GIOVANA VITORIA S.OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0124001 | 24/01/2018 | 5836.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVIDAS JUNTO AO INSS DE GESTOES ANTERIORES,COMPREENDENDO OS EXERCICIOS DE 03 2014 A 09 2016.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0125014 | 25/01/2018 | 140000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0125012 | 25/01/2018 | 300000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0125015 | 25/01/2018 | 330000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0125021 | 25/01/2018 | 2500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTROLADOR GERAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0125011 | 25/01/2018 | 210000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0125020 | 25/01/2018 | 79013.79 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0125023 | 25/01/2018 | 30731.74 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0125024 | 25/01/2018 | 29947.21 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0125001 | 25/01/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NO SISREG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0125002 | 25/01/2018 | 90.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO DO SISREG.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0125003 | 25/01/2018 | 90.00 | 00007508592450 | HINGRID WANNA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO DO SISREG.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0125004 | 25/01/2018 | 150.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO DO SISREG.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0125007 | 25/01/2018 | 1757.60 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0125008 | 25/01/2018 | 48000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0125010 | 25/01/2018 | 140000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MEDICO EM REGIME TEMPORARIO DO PSF,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0125019 | 25/01/2018 | 4560.76 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0125022 | 25/01/2018 | 3924.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTE DE ENDEMIAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0125025 | 25/01/2018 | 6622.55 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME TEMPORARIO,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0125026 | 25/01/2018 | 61188.05 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0125013 | 25/01/2018 | 96000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0125005 | 25/01/2018 | 200000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0125017 | 25/01/2018 | 954.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO EM REGIME TEMPORARIO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0125018 | 25/01/2018 | 50749.77 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0125006 | 25/01/2018 | 27000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0125009 | 25/01/2018 | 20000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0125016 | 25/01/2018 | 96000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0126001 | 26/01/2018 | 12837.40 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0126002 | 26/01/2018 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0129001 | 29/01/2018 | 120.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ELETIVA REALIZADA NA PACIENTE EDINETE KALINE SARAIVA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130001 | 30/01/2018 | 50.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SALA DE VACINA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130002 | 30/01/2018 | 50.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SALA DE VACINA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130003 | 30/01/2018 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,COM O PACIENTE ISMAEL CAVALCANTE DE MELO PARA REALIZAR UMA CONSULTA MEDICA NA CLINICA PEDRO CAVALCANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130004 | 30/01/2018 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A PACIENTE EDILEUSA LUCIO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR UMA CONSULTA MEDICA NO ISEA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130005 | 30/01/2018 | 27600.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0131001 | 31/01/2018 | 16386.84 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0131002 | 31/01/2018 | 5990.47 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0131003 | 31/01/2018 | 193.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO,NA MANUTENCAO DE FABRICA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0131004 | 31/01/2018 | 250.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE FABRICA DO VEICULO FIAT PALIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201001 | 01/02/2018 | 160.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEMMETODOS POR IMAGEM LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAAGEM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201002 | 01/02/2018 | 250.00 | 70100912000110 | CLINCIA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA NA PESSOA DE JOAO SARAIVA SOBRINHO,ENCAMINHADA PELA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201003 | 01/02/2018 | 450.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201006 | 01/02/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM O PACIENTE FRANCISCO SARAIVA DANTAS E SUA ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201007 | 01/02/2018 | 50.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM O PACIENTE FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA PARA UM RETORNO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FISICAS VOLTADAS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0201010 | 01/02/2018 | 190.50 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINAS DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201005 | 01/02/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0201008 | 01/02/2018 | 990.60 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINAS DESTINADA A SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201004 | 01/02/2018 | 455.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0201009 | 01/02/2018 | 609.60 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINAS DESTINADA A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202005 | 02/02/2018 | 650.00 | 00007480026420 | DAMIAO FABIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR DO TELECENTRO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202001 | 02/02/2018 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE RELOGIOS DE PONTO ELETRONICO NA UBS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0202002 | 02/02/2018 | 139.00 | 13922872000159 | ALFREDO MARCIO DANTAS PEREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACAO INFANTIL EM METAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0202003 | 02/02/2018 | 275.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENTE VISAO SIMPLES.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202004 | 02/02/2018 | 1762.00 | 08766026000238 | LEONARDO GOMES FERNANDESME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANALISES CLINICAS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0205001 | 05/02/2018 | 6003.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DSTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0205002 | 05/02/2018 | 5000.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0205003 | 05/02/2018 | 3002.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0205004 | 05/02/2018 | 3002.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0205005 | 05/02/2018 | 3002.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FISICAS VOLTADAS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0205018 | 05/02/2018 | 190.50 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINAS A UBS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205023 | 05/02/2018 | 360.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A US ABDOMEM TOTAL,REALIZADAS A PEDIDO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205026 | 05/02/2018 | 180.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN COM O PACIENTE GEOVANE LINHARES DA SILVA PARA REALIZAR UMA CIRURGIA NO HOSPITAL HONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205027 | 05/02/2018 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA COM A PESSOA DE FRANCIMARIA LOPES PARA RECEBER TREINAMENTO SOBRE VACINACAO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205036 | 05/02/2018 | 371.00 | 04586614000158 | MARIA APARECIDA MORENO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE BREJPO DO CRUZ A CIDADE DE JOAO PESSOA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0205037 | 05/02/2018 | 4785.91 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205040 | 05/02/2018 | 645.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES CLINICAS,REALIZADOS A PEDIDO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0205048 | 05/02/2018 | 3534.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0205051 | 05/02/2018 | 2232.36 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A USO NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0205054 | 05/02/2018 | 93.96 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA TERMICA DESTINADA A SALA DE VACINA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0205012 | 05/02/2018 | 1447.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0205016 | 05/02/2018 | 990.60 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0205022 | 05/02/2018 | 889.80 | 27489181000118 | CARLOS EUGENIO DOS SANTOS 036298524-32 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205032 | 05/02/2018 | 2000.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONCALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE DA PARAIBA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0205041 | 05/02/2018 | 15132.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS,CONTRATOS DE REPASSES E OUTROS AJUSTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0205044 | 05/02/2018 | 1640.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM LOCAIS INDICADOS PELA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482017 | 0205053 | 05/02/2018 | 496.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0205011 | 05/02/2018 | 1732.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0205030 | 05/02/2018 | 70.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA TESOURARIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0205014 | 05/02/2018 | 18749.25 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0205015 | 05/02/2018 | 5624.77 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS DA CID.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205021 | 05/02/2018 | 850.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0205031 | 05/02/2018 | 2400.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0205035 | 05/02/2018 | 2944.65 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,A SER PAGO COM O RECURSOS DA CIDE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0205047 | 05/02/2018 | 3872.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0205006 | 05/02/2018 | 6555.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0205007 | 05/02/2018 | 2609.85 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205019 | 05/02/2018 | 750.00 | 00070124967469 | JEFFERSON FERNANDES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA PLACIDO SARAIVA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0205033 | 05/02/2018 | 4405.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECALCHUTAGEM DE PNEUS DO MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0205034 | 05/02/2018 | 5451.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS ESCOLARES,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0205042 | 05/02/2018 | 590.00 | 00004856370499 | KARLLYANO ALEMBERG FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA PLACIDO SARAIVA,ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0205045 | 05/02/2018 | 2200.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0205046 | 05/02/2018 | 2010.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0205055 | 05/02/2018 | 399.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTE COLA DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0205056 | 05/02/2018 | 3900.00 | 06248164000119 | JOSE AVAILTON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESINFECCAO,IMUNIZACAO E PULVERIZACAO DE ESCOLAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0205059 | 05/02/2018 | 7953.51 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO REVESTIMENTO CERAMICO INTERNO DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0205013 | 05/02/2018 | 7440.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0205017 | 05/02/2018 | 609.60 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205020 | 05/02/2018 | 950.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA SANITARIA,NA RETIRADA DE IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205024 | 05/02/2018 | 1000.00 | 00005365314476 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205025 | 05/02/2018 | 600.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205038 | 05/02/2018 | 850.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO E CANALIZACAO DE ESGOTO A CEU ABERTO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0205039 | 05/02/2018 | 850.00 | 00012676475401 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0205050 | 05/02/2018 | 7694.56 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0205008 | 05/02/2018 | 2550.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0205009 | 05/02/2018 | 2550.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0205010 | 05/02/2018 | 2550.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205028 | 05/02/2018 | 80.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0205029 | 05/02/2018 | 150.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0205043 | 05/02/2018 | 1860.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA JURIDICA JUNTO A SEC.ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0205049 | 05/02/2018 | 288.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A USO PELA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0205052 | 05/02/2018 | 826.23 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0205057 | 05/02/2018 | 954.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO NA COLONIA DE FERIAS DO SCFV.NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0205058 | 05/02/2018 | 954.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO NA COLONIA DE FERIAS DO SCFV.NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0206003 | 06/02/2018 | 410.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZACAO DE CADERNOS E PASTAS PARA DISTRIBUICAO AOS PROFESSORES NA SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0206002 | 06/02/2018 | 6000.05 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E CONSUMO E HIGIENICO PESSOAL DESTINADO A SEC.ADM. DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206001 | 06/02/2018 | 340.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MASTOLOGICA,REALIZADA EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0207002 | 07/02/2018 | 1854.02 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO 108004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0207003 | 07/02/2018 | 3441.14 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO 108005.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452017 | 0207017 | 07/02/2018 | 1346.52 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207018 | 07/02/2018 | 180.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM US ABDOME TOTAL NO PACIENTE EDMILSON PEREIRA BATISTA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0207006 | 07/02/2018 | 502.01 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO 108012.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207010 | 07/02/2018 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0207011 | 07/02/2018 | 2246.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0207012 | 07/02/2018 | 1548.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE USO PELA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452017 | 0207013 | 07/02/2018 | 1482.40 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0207001 | 07/02/2018 | 2711.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO 108014.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0207005 | 07/02/2018 | 1208.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMAROK DO GABINETE DA PREFEITA.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO 108011.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207008 | 07/02/2018 | 134.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0207014 | 07/02/2018 | 1630.78 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADPOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0207004 | 07/02/2018 | 742.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO 108008.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0207009 | 07/02/2018 | 127.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0207015 | 07/02/2018 | 288.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452017 | 0207016 | 07/02/2018 | 3232.99 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COLONIA DE FERIAS DO SCFV,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0207007 | 07/02/2018 | 959.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO 108013.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208001 | 08/02/2018 | 295.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208002 | 08/02/2018 | 140.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208003 | 08/02/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN COM O PACIENTE ISMAEL CAVALCANTE DE MELO PARA REALIZACAO DE EXAME CARDIOLOGICO NO HOSPITAL DO CORACAO,NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0209001 | 09/02/2018 | 3162.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0209002 | 09/02/2018 | 3441.14 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0209003 | 09/02/2018 | 190.50 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209004 | 09/02/2018 | 770.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA PESSOA DE RAIMUNDO SILVESTRE,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0209005 | 09/02/2018 | 250.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0209006 | 09/02/2018 | 0.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO 105004.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0215003 | 15/02/2018 | 1000.00 | 14600206000167 | MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO E ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0215001 | 15/02/2018 | 70.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO DEPOSITO DA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0215002 | 15/02/2018 | 3086.08 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0215004 | 15/02/2018 | 6200.00 | 04308344000113 | ORGANIZACAO CAETANENSE DE EMPREENDIMENTO DE LUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM O TRANSLADO DO CORPO DE EVANDRO MACIEL SARAIVA DA SILVA DA CIDADE DE GUARULHOS SP PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0216001 | 16/02/2018 | 300.00 | 00011168027403 | HYGO DIOGO SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL,QUE OCORRERA NA CIDADE DE SAO BENTO PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0216002 | 16/02/2018 | 410.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZACAO DE CADERNOS E PASTAS PARA DISTRIBUICAO AO PROFESSORES NA SEMANA PEDAGOGICA,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0219001 | 19/02/2018 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA RURAL DO SITIO ESPERAS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0219002 | 19/02/2018 | 15.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA RURAL DO SITIO PILOES,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0219004 | 19/02/2018 | 785.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0219015 | 19/02/2018 | 140.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0219005 | 19/02/2018 | 4397.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0219006 | 19/02/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0219012 | 19/02/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS COM A PESSOA DE HERCULES MAIA AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0219013 | 19/02/2018 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS INDO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0219003 | 19/02/2018 | 983.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UBS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0219007 | 19/02/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O PACIENTE SAMARONE BRITO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0219008 | 19/02/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O PACIENTE SAMARONE BRITO E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0219009 | 19/02/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN COM O PACIENTE GEOVAM LINHARES DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0219010 | 19/02/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O PACIENTE IGOR DANTAS DA CRUZ PARA UMA CONSULTA MEDICA NA CLINICAFACISA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0219011 | 19/02/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ROQUE DA SILVA PARA UMA CONSULTA MEDICA NACLINICA AMIPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0219014 | 19/02/2018 | 1717.70 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UBS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0219016 | 19/02/2018 | 880.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0219017 | 19/02/2018 | 150.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AUDIOMETRIA ,EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0219018 | 19/02/2018 | 2435.78 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USO E DISTRIBUICAO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220009 | 20/02/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL PARA LOCOMOCAO DA PACIENTE SEVERINA MARIA DA SILVA,PARA REALIZACAO DE CONSULTAMEDIC NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220010 | 20/02/2018 | 90.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA UM SEPULTAMENTO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220011 | 20/02/2018 | 90.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SAMARONE PEREIRA DE BRITO PARA CONSULTA NOHOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0220014 | 20/02/2018 | 1544.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0220016 | 20/02/2018 | 838.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0220017 | 20/02/2018 | 838.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0220018 | 20/02/2018 | 838.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220002 | 20/02/2018 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220008 | 20/02/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PB PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL PARA CIRURGIA , SOBE DETERMINACAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0220022 | 20/02/2018 | 838.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMAROK LOCADO PELO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0220021 | 20/02/2018 | 1412.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0220023 | 20/02/2018 | 838.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220012 | 20/02/2018 | 300.00 | 00070588649422 | FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0220013 | 20/02/2018 | 1544.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MICRO ONIBUS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0220015 | 20/02/2018 | 706.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220001 | 20/02/2018 | 200.00 | 00070588383481 | LARISSA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DE TORNEIO DE FUTSAL FEMININO QUE OCORERA NA CIDADE DE SAO BENTO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220004 | 20/02/2018 | 150.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220005 | 20/02/2018 | 150.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220006 | 20/02/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220007 | 20/02/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONDUZIR A SENHORA HELENA MARIA SARAIVA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0220024 | 20/02/2018 | 4200.40 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0220025 | 20/02/2018 | 8442.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS DE AGUA 5 MIL LITROS PARA DISTRIBUICAO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220003 | 20/02/2018 | 150.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UM ALUGUEL SOCIAL PARA A PESSOA DE BERNADETE MARTINS DA CUNHA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0220019 | 20/02/2018 | 838.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0220020 | 20/02/2018 | 838.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221001 | 21/02/2018 | 180.00 | 00026897448800 | EDINALDO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNUCIPAL DE ASSIST.SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221006 | 21/02/2018 | 90.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELAICIONADOS A CEDULAS DE IDENTIDADE,JUNTO AO IPC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452017 | 0221007 | 21/02/2018 | 1832.59 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO SCFV.NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0221004 | 21/02/2018 | 1662.59 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM MACACO HIDRAULICO DESTINADO A SEC.DE TRANSPORTES,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0221005 | 21/02/2018 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0221008 | 21/02/2018 | 2308.07 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0221002 | 21/02/2018 | 300.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE OLIVEIRA , ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221003 | 21/02/2018 | 350.00 | 00003423423471 | FRANCISCO BELISIO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DA PACIENTE MARIA DO PATROCINIO DE RESENDE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222001 | 22/02/2018 | 16053.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222009 | 22/02/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM O PACIENTE FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222010 | 22/02/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE GEOVANI LINHARES DA SILVA E ACOMPANHANTE,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222011 | 22/02/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM A PACIENTE EDILEUZA LUCIO ANDRADE PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA D?POSTURE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222012 | 22/02/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MILENA BERNADO DE OLIVEIRA QUE RECEBEU ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222013 | 22/02/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A PACIENTE RANNA KAREN SOARES SILVA E ACOMPANHANTE PARA,REALIZACAO DEUMA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222003 | 22/02/2018 | 5966.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222006 | 22/02/2018 | 6384.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.REFERENTE A JANEIRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452017 | 0222007 | 22/02/2018 | 2643.29 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0222008 | 22/02/2018 | 2207.39 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINDOS A SEC DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222002 | 22/02/2018 | 157.85 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO JUROS DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222004 | 22/02/2018 | 52.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO JUROS COM O INSS DA SEC.DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222005 | 22/02/2018 | 130.85 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JUROS COM O INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0223015 | 23/02/2018 | 4182.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO AO SEGURO SAFRA 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0223003 | 23/02/2018 | 938.50 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0223006 | 23/02/2018 | 30301.28 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0223009 | 23/02/2018 | 83443.07 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0223010 | 23/02/2018 | 3072.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EM REGIME TEMPORARIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0223011 | 23/02/2018 | 2541.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0223012 | 23/02/2018 | 28674.59 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0223016 | 23/02/2018 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA RURAL DO SITIO PILOES,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0223001 | 23/02/2018 | 1216.80 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0223004 | 23/02/2018 | 60310.50 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0223005 | 23/02/2018 | 6390.99 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE EM REGIME TEMPORARIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0223013 | 23/02/2018 | 23400.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0223014 | 23/02/2018 | 4391.59 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0223018 | 23/02/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN COM O PACIENTE GEOVANE LINHARES DA SILVA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0223019 | 23/02/2018 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO VICENTE COM A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL CRI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0223007 | 23/02/2018 | 49981.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0223008 | 23/02/2018 | 954.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS EM REGIME TEMPORARIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0223002 | 23/02/2018 | 3816.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EM REGIME TEMPORARIO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0223017 | 23/02/2018 | 370.60 | 16752736000156 | RONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SCFV NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0226002 | 26/02/2018 | 200.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DE KEVEN GARCIA LOPES,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0226003 | 26/02/2018 | 800.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSONANCIA DE CRANIO REALIZADO NA PESSOA DE JOELMA GARCIA DOS SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0226004 | 26/02/2018 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DE MARIA LOPES TEXEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032017 | 0226001 | 26/02/2018 | 2380.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADO A VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0227001 | 27/02/2018 | 9797.35 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228007 | 28/02/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA COMPARECIMENTO NO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL PARA ASSINATURA DE OFICIO A CONAB E ELABORACAO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0228013 | 28/02/2018 | 430.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA PARA EVENTO DA CAVALGADA NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0228014 | 28/02/2018 | 160.00 | 00001120601452 | FRANCISCO ITALO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DA CHAVE SIMBOLICA DA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228011 | 28/02/2018 | 150.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DO CAPACITA SUAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0228018 | 28/02/2018 | 180.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO NUMERO 34461017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228004 | 28/02/2018 | 150.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO RELATORIO PREVIO DE PRESTACAO DE CONTAS 2017,ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228002 | 28/02/2018 | 150.00 | 00010656197404 | JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARTICIPAR DO LANCCAMENTO DO RELATORIO PREVIO DE PRESTACAO DE CONTAS 2017NO TCEPB, JUNTAMENTE COM A GESTORA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228003 | 28/02/2018 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA DE PREFEITOS E PARA APRESENTACAO E LANCAMENTO DO RELATORIO PREVIO DE CONTAS 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228006 | 28/02/2018 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA COMPARECIMENTO NO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL PARA ASSINATURA DE OFICIO A CONAB E ELABORACAO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228008 | 28/02/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA COMPARECIMENTO NO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO PARA ASSINATURADE OFICIO A CONAB E ELABORACAO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228009 | 28/02/2018 | 50.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS DE MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228015 | 28/02/2018 | 6288.79 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228016 | 28/02/2018 | 17229.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228001 | 28/02/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,ACOMPANHANDO A PREFEITA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PARA PREFEITOS E APRESENTACAO E LANCAMENTO DO RELATORIO PREVIO DE CONTAS 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228005 | 28/02/2018 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,COM O PACIENTE LAZARO LENIS DE AZEVEDO PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA CLINOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228010 | 28/02/2018 | 50.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM A PACIENTE EDILEUSA LUCIO DE ANDRADE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA D?POSTURE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228012 | 28/02/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS COM A PACIENTE MILENA BERNADE DE OLIVEIRA E SONETE DA SILVA BERNADO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228017 | 28/02/2018 | 19045.98 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228019 | 28/02/2018 | 293.33 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PMAQ DE JANEIRO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228020 | 28/02/2018 | 293.33 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PMAQ DE JANEIRO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228021 | 28/02/2018 | 293.33 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PMAQ DE JANEIRO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228022 | 28/02/2018 | 146.66 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PMAQ DE JANEIRO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228023 | 28/02/2018 | 146.66 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PMAQ DE JANEIRO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228024 | 28/02/2018 | 146.66 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PMAQ DE JANEIRO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228025 | 28/02/2018 | 146.66 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PMAQ DE JANEIRO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228026 | 28/02/2018 | 146.66 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PMAQ DE JANEIRO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228027 | 28/02/2018 | 146.66 | 00009421219457 | SARA RODRIGUES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PMAQ DE JANEIRO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228028 | 28/02/2018 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO QUALIFARSUS DE FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228029 | 28/02/2018 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO QUALIFARSUS DE FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301001 | 01/03/2018 | 1660.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLACA E RESTAURACAO DE TOTENS DO CENTRO DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302001 | 02/03/2018 | 250.00 | 00006984207487 | DR. WILSON DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE LETICIA OLIVEIRA DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302002 | 02/03/2018 | 909.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE,EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302003 | 02/03/2018 | 1950.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TC ABDOME,CRANIO,TORAX E SEIOS DA FACE,REALIZADOS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302004 | 02/03/2018 | 180.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TESTE ERGOMETRICO EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302012 | 02/03/2018 | 375.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ADESIVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0302014 | 02/03/2018 | 1489.97 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO ESTIMADO 220014.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0302017 | 02/03/2018 | 2095.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO ESTIMADO 220016.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0302019 | 02/03/2018 | 3243.95 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A USO NA UBS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0302020 | 02/03/2018 | 4215.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302023 | 02/03/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,COM A PACIENTE RITA ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302025 | 02/03/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,COM O PACIENTE GEOVANE LINHARES DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302026 | 02/03/2018 | 2506.76 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A USO NA UBS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0302006 | 02/03/2018 | 108.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 1844034.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302016 | 02/03/2018 | 410.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZACAO DE CADERNS E PASTAS PARA OS PROFESSORES NA SEMANA PEDAGOGICA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0302018 | 02/03/2018 | 935.45 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302024 | 02/03/2018 | 90.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, FORMACAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAICSOMA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302009 | 02/03/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA COMPARECIMENTO NO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO, PARA CADASTRAMENTO DO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0302021 | 02/03/2018 | 851.25 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO ESTIMADO 205011.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0302013 | 02/03/2018 | 4699.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO ESTIMADO 205014.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0302005 | 02/03/2018 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461012.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302010 | 02/03/2018 | 740.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE COORDENADAS GEOGRAFICA PARA CADASTRAMENTO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS,REALIZADO EM COMUNIDADES RURAIS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0302011 | 02/03/2018 | 700.00 | 29557937000144 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POLIMENTO,LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0302015 | 02/03/2018 | 322.63 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO ESTIMADO 220019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302008 | 02/03/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA COMPARECIMENTO NO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL CADASTRAMENTO DO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302007 | 02/03/2018 | 342.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA REDE ELETRICA DO ACOUGUE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0302022 | 02/03/2018 | 1422.45 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO ESTIMADO 205013.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0305001 | 05/03/2018 | 1552.37 | 00043056695449 | CARLOS AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DA COBERTURA DO PALCO DA PRACA DE EVENTOS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0305009 | 05/03/2018 | 4731.75 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS PRARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0305006 | 05/03/2018 | 2100.00 | 00002092805495 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0305007 | 05/03/2018 | 27000.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA DESTINADO A ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES INDICADAS PELA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0305008 | 05/03/2018 | 8463.28 | 08799173003491 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE ALUGUEL DE PREDIO AO MUNICIPIO,PROCESSO JUDICILA N 2002.0081699,REQUERIDO PELO PAROCO JOSE DE SOUSA SANTOS EM 04 01 2001.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0305010 | 05/03/2018 | 2645.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMPUTADOR DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0305011 | 05/03/2018 | 5290.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS COMPUTADORES DESTINADOS A LICITACAO E A SALA DA SEC.DE FINANCAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0305002 | 05/03/2018 | 1736.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS – ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADAS AOSO MICRO ONIBUS ESCOLARES.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0305012 | 05/03/2018 | 150.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARTICIPAR DA FORMACAO DO PNAIC,ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,NOS ANOS INICIAIS E PROGRAMA MAIS NOVO MAIS EDUCACAOPNME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0305013 | 05/03/2018 | 150.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PRIMEIRA FORMACAO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0305014 | 05/03/2018 | 150.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS, PARTICIPAR DA II FORMACAO DO PNAIC,ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,EDUCACAOINFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0305003 | 05/03/2018 | 600.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA COLONOSCOPIA,REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0305004 | 05/03/2018 | 300.00 | 00006191651465 | TULIO FRANCISCO DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE EDINETE KALINE SARAIVA DA SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0305005 | 05/03/2018 | 230.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME PREVENTIVO E UMA TRANSVAGINAL,REALIZADO NA PESSOA DE MARIA ALVES DANTAS DUTRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0305015 | 05/03/2018 | 930.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA DE CRANIO E ESPECTROSCOPIA NA PESSOA DE JOELMA GARCIA SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0305016 | 05/03/2018 | 50.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM O PACIENTE FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0306003 | 06/03/2018 | 380.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE CANAL ODONTOLOGICO,EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0306005 | 06/03/2018 | 7000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0306006 | 06/03/2018 | 2978.18 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0306007 | 06/03/2018 | 7000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0306008 | 06/03/2018 | 4000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0306009 | 06/03/2018 | 7000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0306024 | 06/03/2018 | 444.50 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINAS A UBS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0306025 | 06/03/2018 | 9831.21 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NOMUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0306027 | 06/03/2018 | 50.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE APODI RN,VISITA A EMPRESA KERO AGUA,MANANCIAL QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE SAO JOSE DOBREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0306028 | 06/03/2018 | 50.00 | 00008884386489 | ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE APODI RN,VISITA A EMPRESA KERO AGUA,MANANCIAL QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE SAO JOSE DOBREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0306029 | 06/03/2018 | 3169.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS,EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0306010 | 06/03/2018 | 9500.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0306011 | 06/03/2018 | 9500.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0306012 | 06/03/2018 | 9500.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0306013 | 06/03/2018 | 3061.50 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0306014 | 06/03/2018 | 9500.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,A SER PAGO COM RECURSO DO CONVENIO DO ESTADO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0306022 | 06/03/2018 | 9500.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0306023 | 06/03/2018 | 9500.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0306035 | 06/03/2018 | 660.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MATUTINO EM DIVERSOS TRECHOS RURAIS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0306036 | 06/03/2018 | 1364.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE EM DIVERSOS TRECHOS RURAIS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0306002 | 06/03/2018 | 150.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA O LANCAMENTO DO RELATORIO PREVIO DE PRESTACAO DE CONTAS 2017PARA PREFEITOS E GESTORES,JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0306017 | 06/03/2018 | 26000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0306018 | 06/03/2018 | 9000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS DA CIDE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0306019 | 06/03/2018 | 26000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0306020 | 06/03/2018 | 9000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0306004 | 06/03/2018 | 2878.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMAROK PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0306026 | 06/03/2018 | 50.00 | 00005499337438 | BENEDITO CLEMENTINO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE APODI,VISITA A EMPRESA KERO AGUA,MANANCIAL QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0306015 | 06/03/2018 | 3000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0306016 | 06/03/2018 | 3000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0306030 | 06/03/2018 | 900.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO CRAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0306034 | 06/03/2018 | 1100.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FACILITADOR DE ATIVIDADES FISICAS DO CRAS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0306001 | 06/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DO PROJETO DE TOPOGRAFIA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0306021 | 06/03/2018 | 9000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0306032 | 06/03/2018 | 2794.50 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112018 | 0306033 | 06/03/2018 | 392.83 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SEC.DE OBRAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0306031 | 06/03/2018 | 1330.00 | 08766222000121 | JOÃO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC.ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0307001 | 07/03/2018 | 1860.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA JURIDICA JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0307002 | 07/03/2018 | 1640.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM LOCAIS INDICADOS PELA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0308007 | 08/03/2018 | 430.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0308008 | 08/03/2018 | 480.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0308009 | 08/03/2018 | 530.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0308010 | 08/03/2018 | 480.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0308011 | 08/03/2018 | 430.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0308012 | 08/03/2018 | 430.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0308014 | 08/03/2018 | 954.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO DO POSTO DOS CORREIOS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0308015 | 08/03/2018 | 635.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE MERCADORIAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0308016 | 08/03/2018 | 640.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0308018 | 08/03/2018 | 13350.00 | 08571770000104 | EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM GRADE DE ARADO E OPERADOR,DESTINADO A CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0308019 | 08/03/2018 | 6016.54 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0308020 | 08/03/2018 | 5485.96 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0308005 | 08/03/2018 | 2970.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES,PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0308006 | 08/03/2018 | 3908.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TABLET E NOTEBOOK DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0308024 | 08/03/2018 | 1066.00 | 00008982873406 | TONY LAZARO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E TESTES COGNITIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0308001 | 08/03/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,COM O PACIENTE ISMAEL CAVALCANTE DE MELO E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA AUDISONO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0308002 | 08/03/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,COM A PACIENTE MARIA MARTA PATRICIA BARROS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0308003 | 08/03/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM O PACIENTE FRANCISCO SARAIVA DANTAS PARA REALIZACAO DE AVALIACAO CIRURGICANO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0308004 | 08/03/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM A PACIENTE ANA JULIA SANTOS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0308013 | 08/03/2018 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN A PESSOA DE MARIA ONELIA DA CRUZ PARA TRATAMENTO DE SAUDE MENTAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0308017 | 08/03/2018 | 740.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO E LIMPEZA DA LOGOA SANITARIA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0308021 | 08/03/2018 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA VASCULAR NA PESSOA DE RENATA CARLA DANTAS DA SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012018 | 0308022 | 08/03/2018 | 18500.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE BANDAS E APRESENTCOES MUSICAIS PARA FESTIVIDADES ALISIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0308023 | 08/03/2018 | 7500.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOM,GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0309005 | 09/03/2018 | 1747.93 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ESPORTES E CULTURA,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0309014 | 09/03/2018 | 1300.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM APOIO CULTURAL PARA A REALIZACAO DA 2 CAVALGADA DE SAO JOSE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0309007 | 09/03/2018 | 2605.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE TRANSPORTE,NESTE MUNICIPIO.FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0309008 | 09/03/2018 | 9908.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO.FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0309001 | 09/03/2018 | 69.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0309002 | 09/03/2018 | 5748.61 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0309003 | 09/03/2018 | 5649.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0309011 | 09/03/2018 | 1066.00 | 00008982873406 | TONY LAZARO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E TESTE COGNITIVOS,DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0309012 | 09/03/2018 | 900.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRA DA ESCOLA MANUEL JANUARIO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0309013 | 09/03/2018 | 1300.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0309016 | 09/03/2018 | 1440.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0309010 | 09/03/2018 | 4920.96 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0309015 | 09/03/2018 | 10760.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO A FRIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0309009 | 09/03/2018 | 2256.94 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANCAS,NESTE MUNICIPIO.FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0309006 | 09/03/2018 | 6386.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0309004 | 09/03/2018 | 3092.04 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0312004 | 12/03/2018 | 1000.00 | 14600206000167 | MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO E ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0312005 | 12/03/2018 | 17.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA RURAL DO SITIO PILOES,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0312001 | 12/03/2018 | 200.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA COLPOSCOPIA,NA PACIENTE ELIANA ALVES DA SILVA,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0312002 | 12/03/2018 | 70.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM EXAME CITOLOGICO ,NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0312003 | 12/03/2018 | 1377.00 | 07449356000156 | Z.S.MAIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE POCO ARTESIANO AOS CARROS PIPAS DO EXERCITO PARA SER DESTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0313001 | 13/03/2018 | 147.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0313004 | 13/03/2018 | 950.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS ENTRE OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0313002 | 13/03/2018 | 163.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0313006 | 13/03/2018 | 4735.60 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0313003 | 13/03/2018 | 118.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0313005 | 13/03/2018 | 4100.44 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0314001 | 14/03/2018 | 299.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0314003 | 14/03/2018 | 167.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DO CRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0314002 | 14/03/2018 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DE DEPOSITO DA SEC.DE ADMINISTRACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0315002 | 15/03/2018 | 295.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0315003 | 15/03/2018 | 79.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0315013 | 15/03/2018 | 493.50 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL,PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0315005 | 15/03/2018 | 80.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0315004 | 15/03/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0315012 | 15/03/2018 | 965.25 | 16752736000156 | RONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0315001 | 15/03/2018 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA NO PACIENTE ARTHUR NATANAEL SARAIVA ROCHA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0315006 | 15/03/2018 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN COM A PACIENTE MARIA MARTA PATRICIA BARROS,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0315007 | 15/03/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN COM A PACIENTE SEVERINA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0315008 | 15/03/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA IR PEGAR NO HOSPITAL REGIONAL A PACIENTE DE ALTA MEDICA MARINALVA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0315009 | 15/03/2018 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A AGEVISA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0315010 | 15/03/2018 | 4459.82 | 18004303000148 | DROGARIA BARRA NOVA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USO NA UBS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0315014 | 15/03/2018 | 460.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0315011 | 15/03/2018 | 519.75 | 16752736000156 | RONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO S.C.F.V,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0316007 | 16/03/2018 | 149.21 | 00006804615409 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0316008 | 16/03/2018 | 750.00 | 00003080206428 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0316009 | 16/03/2018 | 750.00 | 00009218194470 | AISLAN FERNANDES SALES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0316010 | 16/03/2018 | 750.00 | 00005747071408 | CLAUDIO SUASSUNA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0316011 | 16/03/2018 | 750.00 | 00006806111424 | ROMULO BRUNO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0316012 | 16/03/2018 | 750.00 | 00004766030486 | ROBERTO SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0316013 | 16/03/2018 | 750.00 | 00006730489421 | WARLLINGTON MARQUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0316003 | 16/03/2018 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS, VIAGEM PARA ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIROASSESSORIA E PROJETOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0316004 | 16/03/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,VIAGEM COM A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0316014 | 16/03/2018 | 4451.31 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0316002 | 16/03/2018 | 80.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA RECEITA FEDERAL E NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL JUNTAMENTE COM A TESOUREIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0316001 | 16/03/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM A TESOUREIRA E A SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0316005 | 16/03/2018 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS, COMPARECER NO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON,JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL PARA ASSINAR PROJETO DE PAVIMENTACAO,TERMO DE COMPROMISSO DO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0316006 | 16/03/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA ASSINATURA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO,TERMO DE COMPROMISSO INTERNET PARA TODOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0320001 | 20/03/2018 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461020,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0320004 | 20/03/2018 | 4511.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320008 | 20/03/2018 | 100.00 | 00002215326417 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS,PARA REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS PARA AS LICITACOES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0320002 | 20/03/2018 | 78.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA RURAL DO SITIO ESPERAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0320005 | 20/03/2018 | 937.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320014 | 20/03/2018 | 150.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PENDENCIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR,JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DOESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0320003 | 20/03/2018 | 280.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME NA PACIENTE ANA DE SOUZA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0320006 | 20/03/2018 | 1012.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA UBS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320009 | 20/03/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM O PACIENTE PEDRO JOSUE BERNADO SARAIVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320011 | 20/03/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ARAUJO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320012 | 20/03/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,COM A PACIENTE MARIA MARTA PATRICIA BARROS,PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0320015 | 20/03/2018 | 300.00 | 00063520532549 | HEYDER MAGALHAES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE FLAVIMEIRE LUCIO UBALDO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0320016 | 20/03/2018 | 3200.20 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A USO NA UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0320018 | 20/03/2018 | 887.00 | 27435228000160 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA TITAN KS 125 DE PLACA MOM 4147.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0320019 | 20/03/2018 | 881.00 | 27435228000160 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA XTZ DE PLACA OFH 3949.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320010 | 20/03/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS COM A PREFEITA MUNICIPAL AO ESCRITORIO DE IRAMILTON,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0320013 | 20/03/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE TRANSPORTES,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0320017 | 20/03/2018 | 419.10 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0320007 | 20/03/2018 | 900.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO CRAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321013 | 21/03/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA COM A PREFEITA MUNICIPAL QUE COMPARECEU A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0321006 | 21/03/2018 | 295.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BANNER PARA A TRILHA DA AMIZADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0321001 | 21/03/2018 | 482.60 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS TIPO QUENTINHAS DESTINADO A UBS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321003 | 21/03/2018 | 170.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA NA PACIENTE CRISTINA ROBERTA DA SILVA SARAIVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321004 | 21/03/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A PESSOA DE LARISSA LIGIA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DE TRAUMA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321005 | 21/03/2018 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS RN COM A PESSOA DE FRANCISCO RAILDO DA CRUZ PARA A CLINICA DE DR>FLAUBER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0321007 | 21/03/2018 | 280.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DDE ADESIVOS PARA PORTAS DO PREDIO DA VIGILAHCIA SANITARIA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321011 | 21/03/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN COM A PESSOA DE FRANCILENE MARIA DA SILVA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321008 | 21/03/2018 | 80.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA FAZER O CNPJ DA SEC.DE EDUCACAO,JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0321009 | 21/03/2018 | 310.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0321002 | 21/03/2018 | 990.60 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS TIPO QUENTINHA DESTINADOS A ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0321010 | 21/03/2018 | 310.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321012 | 21/03/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0322001 | 22/03/2018 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA COPOSCOPIA NA PESSOA DE MARIA ALVES DANTAS DUTRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0322002 | 22/03/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,COM O PACIENTE ISMAEL DE MELO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CLINICA AUDISSON. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0322003 | 22/03/2018 | 200.00 | 00086404105420 | RODRIGO VILAR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA HEMATOGICA NA PESSOA DE DEUZIRENE FERREIRA DE LIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0322004 | 22/03/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL COM A PESSOA DE FRANCILENE MARIA DA SILVA AO HOSPITAL ONOFRE LOPES.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0323002 | 23/03/2018 | 61288.80 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0323003 | 23/03/2018 | 5436.99 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0323011 | 23/03/2018 | 1216.80 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE TEMPORARIOS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0323013 | 23/03/2018 | 3924.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0323014 | 23/03/2018 | 4200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0323016 | 23/03/2018 | 881.00 | 27435228000160 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA XTZ DE PLACA OFH 3949.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0323004 | 23/03/2018 | 7949.10 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0323005 | 23/03/2018 | 26885.50 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0323006 | 23/03/2018 | 86798.49 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0323007 | 23/03/2018 | 9831.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 60%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0323008 | 23/03/2018 | 31320.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0323009 | 23/03/2018 | 51737.46 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0323010 | 23/03/2018 | 954.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0323001 | 23/03/2018 | 86.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0323012 | 23/03/2018 | 3816.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0323015 | 23/03/2018 | 812.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS FUNERARIOS DA PESSOA LAISON LUAN DOS SANTOS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0326001 | 26/03/2018 | 200.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA PEDRO HENRIQUE BATISTA ARAUJO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0327003 | 27/03/2018 | 424.00 | 04586614000158 | MARIA APARECIDA MORENO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM A PESSOA DDE MARIA DAS NEVES E ACOMPANHANTE PARA JOAO PESSOA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327009 | 27/03/2018 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327010 | 27/03/2018 | 146.66 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PMAQ DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327011 | 27/03/2018 | 146.66 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PMAQ DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327012 | 27/03/2018 | 146.66 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PMAQ DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327013 | 27/03/2018 | 146.66 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PMAQ DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327014 | 27/03/2018 | 1530.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A ULTRASSONS EM PACIENTE DESSE MUNICIPIO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327015 | 27/03/2018 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE QUALIFAR SUS DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327016 | 27/03/2018 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE QUALIFAR SUS DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327017 | 27/03/2018 | 293.33 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PMAQ DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327018 | 27/03/2018 | 146.66 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PMAQ DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327019 | 27/03/2018 | 800.00 | 14775280000114 | SERVICOS DDDE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ECO CARDIOGRAMA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327020 | 27/03/2018 | 146.66 | 00009421219457 | SARA RODRIGUES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PMAQ DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327021 | 27/03/2018 | 180.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM EXAME CARDIACO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327022 | 27/03/2018 | 1000.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACOES DE TOMOGRAFIAS,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327023 | 27/03/2018 | 240.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,ENCAMINHA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327024 | 27/03/2018 | 293.33 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PMAQ DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327025 | 27/03/2018 | 293.33 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PMAQ DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327026 | 27/03/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COMA PESSOA DE FRANCISCO SARAIVA DANTAS PARA REALIZACAO DE RETORNO DE CONSULTAMEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327029 | 27/03/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM A PESSOA DE MARIA VITORIA MAIAS.SARAIVA E ACOMPANHANTE PARA AVALIACAO CIRURGICA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327030 | 27/03/2018 | 985.71 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0327004 | 27/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REUNIAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327006 | 27/03/2018 | 80.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA FAZER O CNPJ DA SEC.DE EDUCACAO,JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0327033 | 27/03/2018 | 712.22 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0327034 | 27/03/2018 | 206.24 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A PRE ESCOLA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0327035 | 27/03/2018 | 562.94 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CRECHE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0327036 | 27/03/2018 | 520.32 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO EJA,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327001 | 27/03/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA ASSINATURA DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327002 | 27/03/2018 | 50.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,ACOMPANHAR PREFEITA PARA ASSINATURA DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS,NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327005 | 27/03/2018 | 80.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,ACOMPANHAR A PREFEITA PARA ASSINAR O PROJETO DE PAVIMENTACAO,NO ESCRITORIO DE IRAMILTOM SATIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0327008 | 27/03/2018 | 6175.92 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPOEIRISTA DO S.C.F.V,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327028 | 27/03/2018 | 90.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS RELATIVAS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0327031 | 27/03/2018 | 6000.00 | 00013219278434 | TARCISIO FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA DISTRIBUICAO NA SEMANA SANTA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0327032 | 27/03/2018 | 803.24 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO S.C.F.V,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0327027 | 27/03/2018 | 3395.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGENS DE RUAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327007 | 27/03/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,JUNTAMENTE COM A PREFEITA PARA ASSINATURA DO PROJETO DE ENGENHARIA DA PAVIMENTACAO DE RUAS,NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0328005 | 28/03/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS AO ESCRITORIO DE IRAMILTON JUNTAMENTE COM O ASSESSOR DO GABINETE DA PREFEITA PARA ASSUNTOS DO PROJETO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0328018 | 28/03/2018 | 12074.19 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA JURIDICA AOS MUNICIPES CARENTES,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0328020 | 28/03/2018 | 1204.98 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO AO S.C.F.V, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0328004 | 28/03/2018 | 80.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DDE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0328002 | 28/03/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DDE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0328003 | 28/03/2018 | 80.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DDE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0328006 | 28/03/2018 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS AO ESCRITORIO DE IRAMILTON PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO PROJETO DE PAVIMENTACAO,NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0328011 | 28/03/2018 | 1044.70 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE ADM. PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0328013 | 28/03/2018 | 1050.00 | 00005485951430 | UMBERTO GON€ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM MEIOS DE COMUNICACAO,DE OBRAS E EVENTOS,REALIZADOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0328015 | 28/03/2018 | 5064.40 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE ADM.,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0328016 | 28/03/2018 | 944.27 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A SEC.DE ADM.,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0328017 | 28/03/2018 | 12868.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONCALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE DA PARAIBA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000042018 | 0328019 | 28/03/2018 | 4944.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADO A TODAS AS SECS.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0328008 | 28/03/2018 | 703.45 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS ESCOLAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0328009 | 28/03/2018 | 411.70 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CRECHE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0328010 | 28/03/2018 | 703.57 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0328014 | 28/03/2018 | 3049.50 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0328001 | 28/03/2018 | 280.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE HERIBERTO LUCIO DE ANDRADE,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0328007 | 28/03/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO VICENTE RN COM A PESSOA DE MARIA JOSE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0328012 | 28/03/2018 | 686.89 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0329006 | 29/03/2018 | 19294.68 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0329001 | 29/03/2018 | 411.70 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CRECHE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0329002 | 29/03/2018 | 703.45 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS ESCOLAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0329003 | 29/03/2018 | 520.32 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO EJA,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0329004 | 29/03/2018 | 6615.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0329005 | 29/03/2018 | 19463.27 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0329007 | 29/03/2018 | 1020.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRCHO:POCO DA CRUZ I,II,III,COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA,NO PERIODO MATUTINO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0329008 | 29/03/2018 | 2108.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRCHO: POCO DA CRUZ I,II,III E MATINHAS NO TURNO DA TARDE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0329009 | 29/03/2018 | 788.80 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TRECHO: OLHO DAGUA I,II,III,COM DESTINO A ESCOLA MANUEL JANUARIO,NA MESMA COMUNIDADE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0329010 | 29/03/2018 | 234.74 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL,PLANCHAS E ETC,DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0402007 | 02/04/2018 | 637.21 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC.DE ADM.,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402013 | 02/04/2018 | 1680.19 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO ,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402035 | 02/04/2018 | 3000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402037 | 02/04/2018 | 1889.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402039 | 02/04/2018 | 21000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402041 | 02/04/2018 | 8000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0402005 | 02/04/2018 | 129.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 1844034.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0402006 | 02/04/2018 | 1440.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0402009 | 02/04/2018 | 1063.58 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,NESTER MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0402010 | 02/04/2018 | 259.06 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CRECHE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402018 | 02/04/2018 | 5470.80 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402020 | 02/04/2018 | 5470.80 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402022 | 02/04/2018 | 5470.80 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402025 | 02/04/2018 | 5470.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402026 | 02/04/2018 | 5470.80 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402027 | 02/04/2018 | 5470.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402028 | 02/04/2018 | 5470.80 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402029 | 02/04/2018 | 4529.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402030 | 02/04/2018 | 5400.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402031 | 02/04/2018 | 5470.80 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402032 | 02/04/2018 | 3500.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402033 | 02/04/2018 | 4500.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0402001 | 02/04/2018 | 200.00 | 00044423420406 | ELISIO BRITO DE MEDEIROS GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ANA CRISTINA S.SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0402002 | 02/04/2018 | 120.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE EDINETE KALINE SARAIVA DA SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0402004 | 02/04/2018 | 17.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461012.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402011 | 02/04/2018 | 1116.03 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0402012 | 02/04/2018 | 1908.92 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0402014 | 02/04/2018 | 250.00 | 00064928080459 | DR ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA,NA PESSOA DE GERALDO ALVES DA SILVA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0402015 | 02/04/2018 | 220.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA NA PESSOA DE LAUANA SARAIVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402016 | 02/04/2018 | 4887.10 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402017 | 02/04/2018 | 4887.10 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402019 | 02/04/2018 | 4887.10 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402021 | 02/04/2018 | 3500.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402023 | 02/04/2018 | 3000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402024 | 02/04/2018 | 3000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0402008 | 02/04/2018 | 340.85 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402034 | 02/04/2018 | 1800.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402036 | 02/04/2018 | 1800.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402038 | 02/04/2018 | 1000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402040 | 02/04/2018 | 1800.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402042 | 02/04/2018 | 1800.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402044 | 02/04/2018 | 1800.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0402003 | 02/04/2018 | 335.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCA AMBIENTAL DE LIBERACAO DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0402043 | 02/04/2018 | 15000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0403007 | 03/04/2018 | 2349.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0403008 | 03/04/2018 | 1266.21 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0403004 | 03/04/2018 | 122.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA SOCIAL PARA A PESSOA DE ADACILMA DE SOUSA JALES,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0403011 | 03/04/2018 | 4700.00 | 09581447000176 | FELIX & BORGES COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA DE COSTURA RETA E UMA OVERLOCH SEMIINDUSTRIAL,DESTINADA AO GRUPO DE MULHERES CARENTES PARA REALIZACAO DE CURSOS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403001 | 03/04/2018 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,COM O PACIENTE MILENE BERNADO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403002 | 03/04/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS DE ARAUJO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0403003 | 03/04/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PACIENTE LUNNA SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403005 | 03/04/2018 | 1000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CAPACITACAO E IMPLEMENTACAO DO ESUSAB,PRONTUARIO ELETRONICO,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0403006 | 03/04/2018 | 250.00 | 00085050555434 | DR. PAULO RANIERE A. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403012 | 03/04/2018 | 1500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CAPACITACAO E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0403009 | 03/04/2018 | 1500.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0403010 | 03/04/2018 | 1417.40 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0404003 | 04/04/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS E SAO BENTO,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ABERTURA DO PROCESSO DE LICITACOES ATRAVES DO LICITACOESE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0404009 | 04/04/2018 | 2108.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRCHO: POCO DA CRUZ I,II,III E MATINHAS NO TURNO DA TARDE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0404011 | 04/04/2018 | 1000.00 | 14600206000167 | MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO E ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0404001 | 04/04/2018 | 300.00 | 00001224493478 | DR. MARCELO MODESTO F. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0404002 | 04/04/2018 | 150.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CAMPIMETRIA VISUAL NO PACIENTE THALLES ANDERSON GOMES S.DE OLIVEIRA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0404004 | 04/04/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,COM A PACIENTE EDICLEIDE ELIAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA DE NATAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0404005 | 04/04/2018 | 180.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,COM A PACIENTE EDINETE KALLINNY SARAIVA DA SILVA,PARA REALIZACAO DE EXAMES NOHOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0404006 | 04/04/2018 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO VICENTERN, COM A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0404007 | 04/04/2018 | 300.00 | 00001224493478 | DR. MARCELO MODESTO F. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA.COM O APOIO FINANCEIRO PELA UNIAO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE QUE RECEBEM O FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0404008 | 04/04/2018 | 150.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CAMPIMETRIA VISUAL NO PACIENTE THALLES ANDERSON GOMES S.DE OLIVEIRA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM O APOIO FINANCEIRO PELA UNIAO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0404010 | 04/04/2018 | 1320.00 | 08766026000238 | LEONARDO GOMES FERNANDESME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS E DE ANALISES CLINICAS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0405001 | 05/04/2018 | 350.00 | 00006984207487 | DR. WILSON DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM TESTE ALERGICO NA PESSOA MARIA JOYCE S. DOS SANTOS.COM APOIO FINANCEIRO PELA UNIAO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0405007 | 05/04/2018 | 2700.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM LOCAIS INDICADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0405009 | 05/04/2018 | 180.00 | 00005225480403 | TICIANA BATISTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA,NA PESSOA DE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0405011 | 05/04/2018 | 800.00 | 07449356000156 | Z.S.MAIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE POCO ARTESIANO AOS CARROS PIPAS DO EXERCITO PARA SER DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0405002 | 05/04/2018 | 700.00 | 29557937000144 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE LAVAGEM E PLIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0405004 | 05/04/2018 | 846.70 | 28619143000103 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0405005 | 05/04/2018 | 645.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES E ENCOMENDAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ E VICE VERSA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0405006 | 05/04/2018 | 690.00 | 00012614075477 | JEFERSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FIXACAO DE PLACAS E REPAROS EM BIROS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0405008 | 05/04/2018 | 950.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO DO POSTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0405010 | 05/04/2018 | 3677.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0405003 | 05/04/2018 | 640.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A PRATICA DESPORTIVA COM EQUIPES INFANTIS E JUVENIS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0406008 | 06/04/2018 | 650.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PINTURA DE MEIOS FIOS E CANTEIROS DE VIAS PUBLICAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0406011 | 06/04/2018 | 500.00 | 00007515300426 | PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PUBLICAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0406020 | 06/04/2018 | 1119.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0406004 | 06/04/2018 | 430.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0406006 | 06/04/2018 | 480.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0406007 | 06/04/2018 | 530.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0406009 | 06/04/2018 | 480.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0406010 | 06/04/2018 | 430.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0406012 | 06/04/2018 | 2500.05 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINSTRACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0406013 | 06/04/2018 | 2502.75 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0406022 | 06/04/2018 | 430.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0406005 | 06/04/2018 | 735.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM COMUNIDADES RURAIS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0406001 | 06/04/2018 | 1194.00 | 22625165000191 | IVANILDO FRANCISCO DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AQUISICAO DE QUADROS DE VIDROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0406002 | 06/04/2018 | 343.30 | 28619143000103 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0406003 | 06/04/2018 | 90.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA OS ONIBUS ESCOLARES,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0406016 | 06/04/2018 | 11350.09 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS MICRO ONIBUS ESCOLARES,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0406017 | 06/04/2018 | 3653.30 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LUSTRACAO,REVISAO,SERVICOS ELETRICOS E OUTROS NOS MICRO ONIBUS ESCOLARES,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0406014 | 06/04/2018 | 1061.53 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECUSOS DE APOIO A ENTES QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0406015 | 06/04/2018 | 3069.70 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS,NESTE MUNICIPIO.ORIGEM DO RECURSO APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0406018 | 06/04/2018 | 600.00 | 00006191651465 | TULIO FRANCISCO DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS NOS PACIENTES FRANCINEIDE FERREIRA E IRANI PEREIRA GOMES,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0406019 | 06/04/2018 | 5400.05 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,A SER PAGO COM O RECURSO DE APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0406021 | 06/04/2018 | 6240.48 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE.A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0409008 | 09/04/2018 | 750.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,NA RETIRADA DE IMPUREZAS E RESIDUOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS DA LAGOA SANITARIA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0409010 | 09/04/2018 | 840.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DE BENS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0409012 | 09/04/2018 | 3350.88 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MQH 2366;MOH 2426;QSF 6734;QSF 5514,DA ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSOS DE APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0409015 | 09/04/2018 | 802.02 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0409017 | 09/04/2018 | 225.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TREINAMENTO DA VISÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA,DA ATENCAO BASICA NA PESSOA DE EMELINE CRUZ LOPES,A SER PAGO COM O RECURSO DE ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0409001 | 09/04/2018 | 90.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA OS ONIBUS ESCOLARES,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0409003 | 09/04/2018 | 310.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0409007 | 09/04/2018 | 640.00 | 00003629645488 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DE BENS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0409016 | 09/04/2018 | 1385.85 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0409013 | 09/04/2018 | 376.04 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0409004 | 09/04/2018 | 1500.00 | 00009269420426 | JOSÉ WAMBERTO JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA AREA INTERNA DE PREDIOS PUBLICOS;PINTURA EM MEIOS FIOS;MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0409005 | 09/04/2018 | 1500.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CANTEIROS E EM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PUBLICAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0409009 | 09/04/2018 | 500.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0409011 | 09/04/2018 | 550.00 | 00005417583499 | MARIO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0409014 | 09/04/2018 | 2714.70 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0409002 | 09/04/2018 | 500.00 | 00011168027403 | HYGO DIOGO SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTEBOL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0409006 | 09/04/2018 | 640.00 | 00058639730563 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DE BENS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE TRANSPORTE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410015 | 10/04/2018 | 1190.00 | 00008454223401 | FRANCISCA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE LANCHES PARA APRENSENTACOES NA FESTA DO PADROEIRO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410008 | 10/04/2018 | 5743.85 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410011 | 10/04/2018 | 630.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410017 | 10/04/2018 | 30848.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410006 | 10/04/2018 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL DO IV FORUM DE PREFEITOS ESINCASP NO AUDITORIO DO TCEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410007 | 10/04/2018 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARTICIPAR DO IVFORUM DE PREFEITOS E SINCASP NO AUDITORIO DO TCEPB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410016 | 10/04/2018 | 6016.83 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410001 | 10/04/2018 | 50.00 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA REUNIAO DE CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO NO UFCG CAMPUS SOUSA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410002 | 10/04/2018 | 50.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA REUNIAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410003 | 10/04/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM O PACIENTE FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA PARA RETORNO NO HOSPITAL REGIONAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410004 | 10/04/2018 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410005 | 10/04/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL DO IVFORUM DE PREFEITOS ESINCASP NO AUDITORIO DO TCEPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410009 | 10/04/2018 | 1000.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACOES DE TOMOGRAFIAS,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.SERVICOS DA ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSO DE A POIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEMFPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410010 | 10/04/2018 | 800.00 | 14775280000114 | SERVICOS DDDE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ECO CARDIOGRAMA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUERECEBEM FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410012 | 10/04/2018 | 180.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM EXAME CARDIACO.SERVICO DE ATENCAO BASIC A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410013 | 10/04/2018 | 1530.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A ULTRASSONS EM PACIENTE DESSE MUNICIPIO.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410014 | 10/04/2018 | 240.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410018 | 10/04/2018 | 200.00 | 23705516000137 | A.V. LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM JANIA LOPES DA SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0410019 | 10/04/2018 | 300.00 | 00020282400400 | DR. SUELY CARMEM A. C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0412005 | 12/04/2018 | 420.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NAS PESSOAS DE ANDERSON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA E FRANCISCO DAMILIO SOUZA SILVA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0412007 | 12/04/2018 | 460.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA NAS PESSOA DE:PEDRO HENRIQUE ROQUE E MARIA VITORIA SALDANHA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0412012 | 12/04/2018 | 1041.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0412016 | 12/04/2018 | 139.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0412011 | 12/04/2018 | 2353.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0412018 | 12/04/2018 | 1385.85 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0412003 | 12/04/2018 | 150.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARTICIPAR DO IV FORUM DE PREFEITOS DO ESTADO DA PARAIBA,JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL E A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0412004 | 12/04/2018 | 150.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARTICIPAR DO IV FORUM DE PREFEITOS DO ESTADO DA PARAIBA,JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL E A TESOUREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0412001 | 12/04/2018 | 3092.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADM.,NESTE MUNICIPIO,.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0412010 | 12/04/2018 | 900.00 | 29896783000115 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0412013 | 12/04/2018 | 4223.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0412002 | 12/04/2018 | 97.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0412008 | 12/04/2018 | 360.00 | 29896783000115 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0412014 | 12/04/2018 | 129.08 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO S.C.F.V. NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0412015 | 12/04/2018 | 262.63 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO S.C.F.V NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0412017 | 12/04/2018 | 17134.50 | 03775588000143 | SENAI - SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CURSO DE GESSEIRO A SER PRESTADO A COMUNIDADE,POR MEIO DO CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0412009 | 12/04/2018 | 810.00 | 29896783000115 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC.DE CULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0412006 | 12/04/2018 | 90.00 | 29896783000115 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SEC.DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0413011 | 13/04/2018 | 173.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0413014 | 13/04/2018 | 74.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0413017 | 13/04/2018 | 445.50 | 16752736000156 | RONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0413008 | 13/04/2018 | 310.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0413009 | 13/04/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DA SEC.DE ADM.,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0413012 | 13/04/2018 | 136.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0413015 | 13/04/2018 | 102.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAIS SERVIVEIS E INSERVIVEIS DA SEC.DE ADM.,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413006 | 13/04/2018 | 50.00 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,COMPARECER NO ESCRITORIO DE IRAMILTON JUNTAMENTE COM A ASSESSORIA DA PREFEITA MUNICIPAL PARA AUXILIAR NO CADASTRAMENTO DE PROPOSTA PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413004 | 13/04/2018 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,COMPARECER NO ESCRITORIO DE PROJETOS DE IRAMILTON,PARA AUXILIAR NO CADASTRAMENTO DE PROPOSTA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413005 | 13/04/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,ACOMPANHANDO A ASSESSORIA DA PREFEITA MUNICIPAL AO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0413007 | 13/04/2018 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA DA ZONA RURAL DO SITIO PILOES,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0413010 | 13/04/2018 | 152.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0413013 | 13/04/2018 | 1000.00 | 14600206000167 | MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO E ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0413018 | 13/04/2018 | 891.00 | 16752736000156 | RONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413001 | 13/04/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ROQUE DA SILVA,PARA CONSULTA NEUROLOGICA NOHOSPITAL AMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413002 | 13/04/2018 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO EM TUBERCULOSE NA UFCGCAMPUS CENTRO SOUSA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413003 | 13/04/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REUNIAO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0413016 | 13/04/2018 | 432.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0416004 | 16/04/2018 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CNES E ENTREGA DEDOCUMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0416005 | 16/04/2018 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CNES E ENTREGA DE DOCUMENTOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0416006 | 16/04/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA COM OS SERVIDORES JOSE PAULO GLAYDSON E MARIA DE FATIMA TEIXEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE VACINA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0416007 | 16/04/2018 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN COM A PACIENTE MARIA GORETE DOS SANTOS LIMA,PARA RETORNO CIRURGICO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0416008 | 16/04/2018 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA COM A PACIENTE MARIA VITORIA SALDANHA SARAIVA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSNA CLINICA CLINOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0416009 | 16/04/2018 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA COM A PACIENTE CICERA BERNARDES DE ARAUJO DOS SANTOS PARA PERICIA MEDICA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0416010 | 16/04/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DE AGENDAMENTO DE CIRURGIAS DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0416011 | 16/04/2018 | 350.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PESSOA DE FRANCISCO RAIMUNDO DA CRUZ.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSO DE AUXILIO FINANCEIRO A ENTES QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0416012 | 16/04/2018 | 660.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE RISCO CIRURGIO NAS PESSOAS DE: FRANCISCO BERNADINO,FRANCISCO SARAIVA ANDRADE E JOSE DA SILVA.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSO DE AUXILIO FINANCEIRO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0416013 | 16/04/2018 | 40.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE COAGULOGRAMA NA PESSOA DE PAULA REGINA PEREIRA FERNANDES.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSO DE AUXILIO FINANCEIRO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0416001 | 16/04/2018 | 2460.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE SISTEMA POR INTERMEDIO DA INTERNET,POSSIBILITANDO A REALIZACAO DE PREGAO ELETRONICO,PARA AQUISICAO DE BENS E SERVICOS COMUNS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0416002 | 16/04/2018 | 780.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BIRO E CADEIRAS DESTINADAS A SALA DE CONTABILIDADE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0416003 | 16/04/2018 | 70.00 | 00000933628463 | LUZIMAR DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA EMISSAO DA SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO DE SUA FILHA MAGNVINIER PEREIRA DE MELO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0416014 | 16/04/2018 | 400.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CURSO DE FORMACAO DE MONITORES E ORIENTADORES DO S.C.F.V,EM ATIVIDADES DESPORTIVAS DIVERSAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0417004 | 17/04/2018 | 150.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TCEPB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0417001 | 17/04/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PREFITA MUNICIPAL PARA AUDIENCIA NO TCEPB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0417002 | 17/04/2018 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA UMA AUDIENCIA NO TCEPB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0417003 | 17/04/2018 | 150.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TCEPB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0417005 | 17/04/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS AO ESCRITORIO DE IRAMILTOM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0419017 | 19/04/2018 | 636.33 | 00010966180445 | DANIEL CARLOS ADELINO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO DE CADEIRAS FIXAS E DE BRACOS,LONGARINAS E SOFA DE TRES LUGARES,PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0419013 | 19/04/2018 | 105.34 | 00010966180445 | DANIEL CARLOS ADELINO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO DE CADEIRAS FIXAS E DE BRACOS,PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0419015 | 19/04/2018 | 901.67 | 00010966180445 | DANIEL CARLOS ADELINO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO DE CADEIRAS FIXAS E DE BRACOS E SOFA DE TRES LUGARES,PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0419011 | 19/04/2018 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0419012 | 19/04/2018 | 1118.32 | 00010966180445 | DANIEL CARLOS ADELINO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTOS DE CADEIRAS E LONGARINAS,PERENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0419014 | 19/04/2018 | 2544.99 | 00010966180445 | DANIEL CARLOS ADELINO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO DE CADEIRAS FIXAS E DE BRACOS,LONGARINAS E BANCADAS COMPLETAS DE MICRO ONIBUS E KOMBI,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0419001 | 19/04/2018 | 500.00 | 00085050555434 | DR. PAULO RANIERE A. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS CONSULTAS MEDICAS ENDOCRINOLOGICAS NAS PESSOAS DE:LUCIANA DA SILVA BRITO E RITA LOPES DA SILVA.SERVICO DE ATENCAO BASICA DO MAQ A SER PAGO COM RECURSOS DESTINADOSA ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0419002 | 19/04/2018 | 350.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE:PLACIDO SARAIVA DE ANDRADE.SERVICO DE ATENCAO BASICA DO MAQ A SER PAGO COM RECURSOS DESTINADOS A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419003 | 19/04/2018 | 305.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE TIREOIDE UNILATERAL NA PACIENTE:MARILENE LOPES DE ARAUJO.SERVICO DE ATENCAO BASICA DO MAQ A SER PAGO COM RECURSOS DESTINADOS A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0419004 | 19/04/2018 | 600.00 | 00079221475468 | CELINA ANGELICA DOS REIS PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE LAURA LINO DE OLIVEIRA.SERVICO DE ATENCAO BASICA DO MAQ A SER PAGO COM RECURSOS DESTINADOS A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419005 | 19/04/2018 | 50.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SALA DE VACINA DA UFCG.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419006 | 19/04/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM A PACIENTE MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICANO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419007 | 19/04/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS COM A PACIENTE MARIA BERNADETE OLIVEIRA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,NA POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419008 | 19/04/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,COM O PACIENTE ASTECLIDES SARAIVA DE OLIVEIRA,PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419009 | 19/04/2018 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA AGENDAMENTO DE CIRURGIAS DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419010 | 19/04/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOACOM O PACIENTE ALBERTH AURELIANO OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0419018 | 19/04/2018 | 120.00 | 00010966180445 | DANIEL CARLOS ADELINO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0419019 | 19/04/2018 | 63.00 | 00010966180445 | DANIEL CARLOS ADELINO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO EM CADEIRA SECRETARIA COM BRACO,NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0419016 | 19/04/2018 | 63.00 | 00010966180445 | DANIEL CARLOS ADELINO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO DE CADEIRAS FIXAS E DE BRACOS,PERTENCENTES A SEC.DE ESPORTES E TURISMO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420001 | 20/04/2018 | 1194.00 | 22625165000191 | IVANILDO FRANCISCO DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AQUISICAO DE QUADROS DE VIDROS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012018 | 0423002 | 23/04/2018 | 36648.92 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.COM RECURSO DO CONVENIO COM O ESTADO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0423006 | 23/04/2018 | 180.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL POPULAR DA PARAIBA COEPEPB EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0423007 | 23/04/2018 | 300.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL POPULAR DA PARAIBA COEPEPB EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0423008 | 23/04/2018 | 145.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA DO SITIO ESPERA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0423001 | 23/04/2018 | 400.00 | 00039550664449 | FRANCISCO LAECIO VIEIRA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE LANNA SARAIVA.SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0423003 | 23/04/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO VICENTE,COM A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0423004 | 23/04/2018 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,VIAGEM PARA OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL NA UFCG.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0423005 | 23/04/2018 | 50.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,VIAGEM PARA OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL NA UFCG.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0423011 | 23/04/2018 | 1100.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NAS PESSOAS DE : JOSE HERICLES SARAIVA,FRANCISCA LUCINEIDE NOGUEIRA,MARIA DO SOCORRO GOMES FERNANDES,MARIA MARINETE SARAIVA E MARIADE LOUDES TEIXEIRA.SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0423012 | 23/04/2018 | 550.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CAMPIMETRIA VISUAL E UMA TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA NA PESSOA DE: EDICLEIDE ELIAS DE OLIVEIRA.SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0423010 | 23/04/2018 | 1000.00 | 00009671975461 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DE APOIO AO PRIMEIRO VELOCROSS DO RANCHO ENCANTO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0423009 | 23/04/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA A SERVICOS DA SEC.DE TRANSPORTES E NA OPORTUNIDADE TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL NA UFCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425002 | 25/04/2018 | 51937.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425003 | 25/04/2018 | 954.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SEC.DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0425014 | 25/04/2018 | 6600.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FACILITADOR DE ATIVIDADES FISICAS DO CRAS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425016 | 25/04/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,A SERVICO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL COM A PESSOA DE:MANOEL ELIAS DOS SANTOS,PARAAUDIENCIA NA JUSTICA FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425024 | 25/04/2018 | 3816.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO S.C.F.V.NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425007 | 25/04/2018 | 6422.70 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425008 | 25/04/2018 | 60240.34 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425009 | 25/04/2018 | 1216.80 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM REGIME TEMPORARIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425012 | 25/04/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,COM A PACIENTE ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425013 | 25/04/2018 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,COM A SERVIDORA IRANILMA BELARMINO VIEIRA PARA TREINAMENTO DE SALA DE VACINA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425015 | 25/04/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,COM O PASCIENTE ISMAEL CAVALCANTE DE MELO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA AUDISON. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425017 | 25/04/2018 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOSRN,COM O PACIENTE FRANCISCO RAILDO DA CRUZ,PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425018 | 25/04/2018 | 540.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CORE BIOPSIA DE MAMA BILATERAL NA PESSOA:DAMIANA ROQUE FREIRE.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425019 | 25/04/2018 | 1100.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NAS PESSOAS:EDINETO SARAIVA DE OLIVEIRA;MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA;MARIA ALICE SARAIVA DE AZEVEDO;ELIONE SARAIVA CARDOSO.SERVICODE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425020 | 25/04/2018 | 3010.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0425021 | 25/04/2018 | 1000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TREINAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DO ESUSAB PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO,NO AMBITO DA ATENCAO BASICA,A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425022 | 25/04/2018 | 4500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425023 | 25/04/2018 | 3924.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0425026 | 25/04/2018 | 4164.78 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425027 | 25/04/2018 | 220.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PESSOA DE JOSE CARLOS ROQUE FREIRE.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425028 | 25/04/2018 | 600.00 | 23705516000137 | A.V. LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES CONSULTAS MEDICA REALIZADAS NAS PESSOAS DE :MARIA FLORIDA DE OLIVEIRA NETA,BEATRIZ MAIA S.SARAIVA E ANETE BERNARDO SANTOS.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COMRECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425029 | 25/04/2018 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA NA PESSOA DE RENATA CARLA DANTAS DA SILVA.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425030 | 25/04/2018 | 2759.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO QUALIFARSUS E DO PMAQ A SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425001 | 25/04/2018 | 31423.93 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM OS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425004 | 25/04/2018 | 9540.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SEC.DE EDUCACAO NO PROGRAMA EJA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425005 | 25/04/2018 | 9831.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 60%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425006 | 25/04/2018 | 84739.36 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425010 | 25/04/2018 | 26498.97 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425011 | 25/04/2018 | 7949.10 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0425025 | 25/04/2018 | 105.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PERSONALIZACAO DE MATERIAIS DO PROFESSOR E ALUNO NOTA 10,A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0426002 | 26/04/2018 | 337.70 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092018 | 0426008 | 26/04/2018 | 15000.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092018 | 0426001 | 26/04/2018 | 9750.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBLOCACAO DE SOFTQARE DE CONTABILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0426003 | 26/04/2018 | 449.10 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TALAO COPIA DE CHEQUE E TALAO DAM,DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0426004 | 26/04/2018 | 2520.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMARIOS DE ACO DE DUAS PORTAS,DESTINADOS AO ARQUIVO DA CONTABILIDADE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0426005 | 26/04/2018 | 1250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NAS PESSOAS DE: JOANA PAULA DE ARAUJO;FRANCISCA DAS CHAGAS G.SANTOS;MARIA DO SOCORRO G.FERNANDES;ANA PAULA P.GERMANO;MARIADA CONCEICAO.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0426006 | 26/04/2018 | 1100.00 | 02766875000205 | UPDATE UNIDADE DE PESQUISA DIAGNOSTICA AVANCADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NAS PESSOAS DE FERNANDA ARAUJO SARAIVA;ALINE TEIXEIRA LOPES;GUILHERME ARAUJO LOPES;FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS;FRANCISCO DE MELO NETO.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0426007 | 26/04/2018 | 1554.30 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FICHA MEDICA,CARTAO DE VACINA,CARTAO IDOSO,CARTA IMUNIZACAO,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0430001 | 30/04/2018 | 200.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADA NA PESSOA;JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0430003 | 30/04/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A PACIENTE LANNA SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA CLINICA DR.FRANCISCO LAECIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0430004 | 30/04/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM O PACIENTE ANTONIO GIRLANDIO SARAIVA GOMES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0430005 | 30/04/2018 | 700.00 | 29557937000144 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E POLIMENTO DE VEICULOS,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0430006 | 30/04/2018 | 2700.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM LOCAIS INDICADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0430007 | 30/04/2018 | 3010.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0430013 | 30/04/2018 | 19797.02 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0430024 | 30/04/2018 | 530.00 | 04586614000158 | MARIA APARECIDA MORENO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE BREJPO DO CRUZ A CIDADE DE JOAO PESSOA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0430027 | 30/04/2018 | 2030.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TABLET E IMPRESSORA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0430014 | 30/04/2018 | 740.00 | 00005485951430 | UMBERTO GON€ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM MEIOS DE COMUNICACAO,DE OBRAS E EVENTOS,REALIZADOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0430025 | 30/04/2018 | 700.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOSDE CORRESPONDENCIAS E MERCADORIAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0430026 | 30/04/2018 | 950.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CARTEIRO DO POSTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0430010 | 30/04/2018 | 19480.64 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0430011 | 30/04/2018 | 6615.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0430012 | 30/04/2018 | 2003.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA EJA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0430016 | 30/04/2018 | 986.00 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO DO SITIO OLHO DAGUA,PARA A ESCOLA MANUEL JANUARIO,NA MESMA COMUNIDADE,NO VEICULO DE PLACAS MZJ 1182.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0430018 | 30/04/2018 | 1200.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO POCO DA CRUZ I,II E III,COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA NA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACAS KGH 2822. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0430020 | 30/04/2018 | 2480.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO POCO DA CRUZ I,II E III E MATINHA,COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA NA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA TARDE,NO VEICULO DE PLACAS KGH 2822. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0430002 | 30/04/2018 | 90.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS JUNTO AO IPC ENTREGA DE CEDULAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0430008 | 30/04/2018 | 397.10 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0430015 | 30/04/2018 | 750.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA COM AGUA DE CAL NA PRACA MARIO SARAIVA LEAO,A SERVICO DA SEC.DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0430017 | 30/04/2018 | 700.00 | 00070939698447 | MATHEUS DIEGO ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS SAMUEL ROSA E FIRMINO MARTINS DE OLIVEIRA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0430019 | 30/04/2018 | 1600.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS SAMUEL ROSA E FIRMINO MARTINS DE OLIVEIRA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0430021 | 30/04/2018 | 1400.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE BANCOS E PISO DA PRACA ANTONIO OLIMPIO MAIA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0430022 | 30/04/2018 | 1100.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RESTAURACAO DE BANCOS E PISO DA PRACA ANTONIO MAIA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0430023 | 30/04/2018 | 750.00 | 00070939704439 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE BANCOS E PISO DA PRACA ANTONIO OLIMPIO MAIA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0430009 | 30/04/2018 | 565.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GELAGUA,DESTINADO A SEC.DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502017 | 02/05/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REUNIAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502018 | 02/05/2018 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0502021 | 02/05/2018 | 517.07 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502002 | 02/05/2018 | 1100.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FECHAMENTO DE TURMAS E RESULTADO FINAL,INCLUSAO DO TESTE COGNITIVO DA SAIDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502013 | 02/05/2018 | 90.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,FORMACAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAICSOMA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0502020 | 02/05/2018 | 794.95 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS ESCOLARES.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502023 | 02/05/2018 | 150.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502003 | 02/05/2018 | 90.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL A UMA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DEESTADO DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502004 | 02/05/2018 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS DA PARAIBA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502006 | 02/05/2018 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPACAO DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS DA PARAIBA,NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502007 | 02/05/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,ACOMPANHANDO A PREFEITA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502008 | 02/05/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,A SERVICO DO GABINETE CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502014 | 02/05/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ,NA SEDEDO MINISTERIO PUBLICO EM SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502015 | 02/05/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,COMPARECER JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL NA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502016 | 02/05/2018 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,COMPARECER JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL NA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502019 | 02/05/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL DO IVFORUM DE PREFEITOS ESINCASP NO AUDITORIO DO TCEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502001 | 02/05/2018 | 250.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE BERNARDO DANIEL DANTAS DE JESUS,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502005 | 02/05/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A PACIENTE MARIA DAS GRACAS MEDEIROS SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA ENDOCENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502009 | 02/05/2018 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ANA PAULA FERNANDES SANTOS.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502010 | 02/05/2018 | 300.00 | 00006191651465 | TULIO FRANCISCO DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE GENILCE BRAGA DE ANDRADE.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502011 | 02/05/2018 | 200.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502012 | 02/05/2018 | 200.00 | 00020282400400 | DR. SUELY CARMEM A. C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPEROMETRIA NA PACIENTE MARIA B.DE OLIVEIRA SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0502022 | 02/05/2018 | 1389.77 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502024 | 02/05/2018 | 1560.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RX DE TORAX,TC COLUNA E MAMOGRAFIAS,REALIZADOS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502025 | 02/05/2018 | 2880.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ES ABDOMINAL,US TRANSVAGINAL,PELVICA,ETC,REALIZADOS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502026 | 02/05/2018 | 1000.00 | 14775280000114 | SERVICOS DDDE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO ECO CARDIOGRAMAS.SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502027 | 02/05/2018 | 714.00 | 07449356000156 | Z.S.MAIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE POCO ARTESIANO AOS CARROS PIPAS DO EXERCITO PARA SER DESTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0503001 | 03/05/2018 | 8928.48 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA.MERCADORIA ADQUIRIDA COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0503002 | 03/05/2018 | 4157.70 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0503003 | 03/05/2018 | 2018.40 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO NA UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0503004 | 03/05/2018 | 2598.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA A UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0503005 | 03/05/2018 | 3853.38 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0503011 | 03/05/2018 | 3707.78 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE.MERCADORIA ADQUIRIDA COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0503012 | 03/05/2018 | 2606.40 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE SUSPENSAO,FREIOS,ARREFERIMENTO E ETC.EM VEICULOS DA SEC.DE SAUDE.SERVICOS REALIZADO COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0503009 | 03/05/2018 | 3328.10 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE INJECAO ELETRONICA,FREIOS E ETC.NO VEICULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0503010 | 03/05/2018 | 4025.91 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0503008 | 03/05/2018 | 2297.62 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0503006 | 03/05/2018 | 2265.27 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE EMBREAGEM,CAMBAGEM,REVISAO DE MOTOR E ETC,EM MICRO ONIBUS ESCOLAR.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0503007 | 03/05/2018 | 9709.79 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MICRO ONIBUS ESCOLARES.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504004 | 04/05/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA CONDUZINDO MUNICIPE CARENTE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0504001 | 04/05/2018 | 8903.25 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0504003 | 04/05/2018 | 1500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ASSESSORIA TECNICA NA MODALIDADE DE GESTAO DO SUS,PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SAUDE.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504002 | 04/05/2018 | 119.25 | 00092835457453 | VERONICA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0507013 | 07/05/2018 | 150.00 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO A MARIANA LIMA DE JESUS,PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0507002 | 07/05/2018 | 250.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE:GEOVANNA VITORIA S.OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0507004 | 07/05/2018 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO VICENTE RN COM A PESSOA DE MARIA JOSE DA SILVA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICAE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0507006 | 07/05/2018 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM A PESSOA DE FRANCISCO SARAIVA DE ANDRADE,PARA REALIZACAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA,NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0507008 | 07/05/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,DEIXAR O PACIENTE ANTONIO GIRLANDIO SARAIVA GOMES,PARA REALIZACAO DE CIRURGIANO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0507010 | 07/05/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM O PACIENTE ANTONIO ALBERTH AURELIANO OLIVEIRA E ACOMPANHANTE,PARA RETORNO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0507011 | 07/05/2018 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,COM O PACIENTE JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS,PARA REALIZACAO DE CONSULTA EEXAME NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0507019 | 07/05/2018 | 225.00 | 11587975000184 | OLINE CERTIFICADORA LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E REGISTRO DE ECPF A3(CERTIFICADO DIGITAL),PARA USO DA SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0507012 | 07/05/2018 | 150.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORUM A UNIVERSIDADE NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ,NA UEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0507003 | 07/05/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PREFEITA E EQUIPE PARA PARTICIPAR DO FORUM A UNIVERSIDADE NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ,NA UFPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0507005 | 07/05/2018 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO FORUM A UNIVERSIDADE NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ,NA UFPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0507007 | 07/05/2018 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARTICIPAR DO FORUM A UNIVERSIDADE NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ,NA UFPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0507001 | 07/05/2018 | 15.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461012.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0507014 | 07/05/2018 | 105.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E OI VELOX,NO NUMERO 1844034.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0507017 | 07/05/2018 | 930.85 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO A SEC.DE ADM.NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0507009 | 07/05/2018 | 150.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORUM A UNIVERSIDADE NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ,NA UEPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0507015 | 07/05/2018 | 1009.38 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CRCHE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0507016 | 07/05/2018 | 788.07 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO AS ESCOLAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0507018 | 07/05/2018 | 1266.07 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS AS ESCOLAS E A CRECHE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0507020 | 07/05/2018 | 1500.00 | 23975199000179 | CENTRO DE TREINAMENTO TECNICO POTIGUAR LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS ESPECIALIZADOS.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0507021 | 07/05/2018 | 558.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP,DESTINADO AS ESCOLAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0508001 | 08/05/2018 | 100.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB,PARA FORMACAO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0508002 | 08/05/2018 | 100.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB,PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DO PNAIC,ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,DO SEGMENTO DE MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0508003 | 08/05/2018 | 100.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB,FORMACAO DOS FORMADORES LOCAIS DE EDUCACAO INFANTIL.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508013 | 08/05/2018 | 10000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508014 | 08/05/2018 | 10000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508016 | 08/05/2018 | 10000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508017 | 08/05/2018 | 10000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508018 | 08/05/2018 | 10000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508020 | 08/05/2018 | 10000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508024 | 08/05/2018 | 8000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508025 | 08/05/2018 | 8000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508026 | 08/05/2018 | 8000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508035 | 08/05/2018 | 8000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508036 | 08/05/2018 | 8000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508037 | 08/05/2018 | 8000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0508038 | 08/05/2018 | 9000.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS ESCOLARES,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0508039 | 08/05/2018 | 2000.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0508049 | 08/05/2018 | 2011.71 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE E DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0508053 | 08/05/2018 | 525.82 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACA,DESTINADOS AO PROGRAMA EJA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0508054 | 08/05/2018 | 3945.58 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO AS ESCOLAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0508057 | 08/05/2018 | 5075.10 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508005 | 08/05/2018 | 5000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC.DE ADM.,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0508046 | 08/05/2018 | 5425.32 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DA EMANCIPACAO POLITICA,OFERECIDO PELA PREFEITURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0508047 | 08/05/2018 | 652.72 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRATOS,GARFOS,TOALHAS DE PAPEL E ETC,DESTINADOS A USO NO CAFE DA MANHA,OFERECIDO PELA PREFEITURA,NA EMANCIPACAO POLITICA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0508048 | 08/05/2018 | 5002.85 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,PARA SER DISTRIBUIDO A OUTRAS SECS.NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508004 | 08/05/2018 | 3000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMAROK,DO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508006 | 08/05/2018 | 26000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508010 | 08/05/2018 | 6000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DESTINADO AS MAQUINAS E VEICULOS,PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,COM OS RECURSOS DA CID.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508033 | 08/05/2018 | 26000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508034 | 08/05/2018 | 6000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DESTINADO AS MAQUINAS E VEICULOS,PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,COM OS RECURSOS DA CID.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508007 | 08/05/2018 | 5000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508009 | 08/05/2018 | 5000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508011 | 08/05/2018 | 5000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508012 | 08/05/2018 | 5000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508015 | 08/05/2018 | 5000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508019 | 08/05/2018 | 5000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508021 | 08/05/2018 | 5000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508022 | 08/05/2018 | 5000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508023 | 08/05/2018 | 5000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508040 | 08/05/2018 | 300.00 | 00010831643412 | MARA CALISTO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FUNCAO COMO INSTRUTOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508041 | 08/05/2018 | 150.00 | 00070588439452 | JOSE DAMIAO SARAIVA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FUNCAO COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508042 | 08/05/2018 | 150.00 | 00070125393482 | LUCIANA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508043 | 08/05/2018 | 150.00 | 00001773740474 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FUNCAO DE MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508044 | 08/05/2018 | 300.00 | 00070142809454 | BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508045 | 08/05/2018 | 150.00 | 00070588625400 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FUNCAO DE MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0508052 | 08/05/2018 | 3275.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE,DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0508055 | 08/05/2018 | 2306.12 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO A USO NA UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0508056 | 08/05/2018 | 1093.87 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508058 | 08/05/2018 | 150.00 | 00070588336483 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508059 | 08/05/2018 | 150.00 | 00070293925402 | ALINE TEIXEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508027 | 08/05/2018 | 3000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508028 | 08/05/2018 | 3000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508029 | 08/05/2018 | 3000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508030 | 08/05/2018 | 3000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508031 | 08/05/2018 | 3000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508032 | 08/05/2018 | 3000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0508050 | 08/05/2018 | 2312.85 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO SCFV,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0508051 | 08/05/2018 | 525.24 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO AO SCFV,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0508008 | 08/05/2018 | 10000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0509005 | 09/05/2018 | 3000.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0509007 | 09/05/2018 | 2005.44 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS,PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0509029 | 09/05/2018 | 2032.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS A SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0509037 | 09/05/2018 | 1521.10 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOA SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509028 | 09/05/2018 | 225.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA EVENTOS DESTE MUNICIPIO.A SERVICO DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0509036 | 09/05/2018 | 1793.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOA SEC.DE ESPORTES E CULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509008 | 09/05/2018 | 150.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA DO GERAL 2018 COEGEMASPB.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509009 | 09/05/2018 | 90.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO COEGEMAS,PALESTRA SOBRE: A ENTREGA DAS ANUIDADES;TECNICA DO INNS PARA FALAR SOBRE INSS DIGITAL CAD UNICO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509012 | 09/05/2018 | 90.00 | 00007660093436 | NARJARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONVOCACAO DE ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMASPB.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509014 | 09/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO COLEGIO DE GESTORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509033 | 09/05/2018 | 390.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FAIXA E ADESIVOS EM BOTOMPARA O DIA ALUSIVO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL,A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0509043 | 09/05/2018 | 582.84 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A PALESTRA EPLICATIVA A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0509002 | 09/05/2018 | 1000.00 | 00085050555434 | DR. PAULO RANIERE A. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS,REALIZADAS NAS PESSOAS DE: FRANCISCA NETA DOS SANTOS,SOFHIA DANTAS DE BRITO,ELIAS DE OLIVEIRA GOMES E ZULEIDE MARTINS DE ARAUJO,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0509003 | 09/05/2018 | 450.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA BIOSCOPIA NA PESSOA DE ELIANA ALVES DA SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509010 | 09/05/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,COM O PACIENTE ERIBERTO LUCIO DE ANDRADE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICADR.JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509011 | 09/05/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,BUSCAR O PACIENTE ANTONIO GIRLANDIO S.GONCALVES DE ALTA NO HOSPITAL REGIONAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509013 | 09/05/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,COM A PACIENTE MARIA BERNADETE OLIVEIRA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509017 | 09/05/2018 | 850.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NA LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,NA RETIRADA DE IMPUREZAS E RESIDUOS CONSTANTES.A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0509030 | 09/05/2018 | 914.40 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS A SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509031 | 09/05/2018 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA,NA PESSOA DE JOSICLEIDE ARAUJO DA SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509032 | 09/05/2018 | 640.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER,NAS PESSOAS DE:ROMAO LUIS DE LIMA,FRNCINEIDE FERREIRA E IVANILDO EDNEIDSON ROMAO,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0509034 | 09/05/2018 | 1640.60 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOA SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509038 | 09/05/2018 | 2790.00 | 29896783000115 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509039 | 09/05/2018 | 1620.00 | 29896783000115 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,PERTENCENTES A UBS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0509004 | 09/05/2018 | 3013.50 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0509006 | 09/05/2018 | 3000.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS A MANTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509021 | 09/05/2018 | 800.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES:1 NO MORORO;3 NO POCO DA CRUZ;1 NO CASCALHO;1 NO OLHO D AGUA.A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509024 | 09/05/2018 | 650.00 | 00007480026420 | DAMIAO FABIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINA NAS VIAS E CANTEIRO NA AV.FUNDADOR SARAIVA LEAO;RUA CONEGO SANDOVAL E RUA: FRANCISCO DE PAULA SALDANHAS.A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509026 | 09/05/2018 | 650.00 | 00009715451462 | GILVAN RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINA NAS VIAS E CANTEIRO NA AV.FUNDADOR SARAIVA LEAO;RUA CONEGO SANDOVAL E RUA: FRANCISCO DE PAULA SALDANHAS.A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509016 | 09/05/2018 | 430.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509018 | 09/05/2018 | 480.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509019 | 09/05/2018 | 430.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509020 | 09/05/2018 | 480.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509022 | 09/05/2018 | 480.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509023 | 09/05/2018 | 530.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0509027 | 09/05/2018 | 1841.50 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0509040 | 09/05/2018 | 1160.92 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS,BOLOS E PAES,DESTINADOS AO CAFE DA MANHA,OFERECIDO PELA PREFEITURA NA EMANCIPACAO POLITICA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509001 | 09/05/2018 | 1500.00 | 23975199000179 | CENTRO DE TREINAMENTO TECNICO POTIGUAR LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS ESPECIALIZADOS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509015 | 09/05/2018 | 850.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO E MARCACAO DA PISTA DE ATLETISMO.A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0509025 | 09/05/2018 | 939.80 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0509035 | 09/05/2018 | 1153.60 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOA SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0509041 | 09/05/2018 | 1400.34 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS AO PROGRAMA EJA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0509042 | 09/05/2018 | 354.75 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0510004 | 10/05/2018 | 525.82 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510006 | 10/05/2018 | 5953.41 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510016 | 10/05/2018 | 2790.00 | 29896783000115 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510017 | 10/05/2018 | 845.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS ESCOLARES,NO CAPEONATO ESTADUAL.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510010 | 10/05/2018 | 31041.41 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510001 | 10/05/2018 | 27600.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510014 | 10/05/2018 | 637.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENTREGA DE MEDALHA DE OURO DE MELHOR GESTOR MUNICIPAL DO NORDESTE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510002 | 10/05/2018 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM A PACIENTE JOSEANE GONZAGA DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALREGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0510003 | 10/05/2018 | 3275.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE,DESTINADOS EVENTO DE PROMACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0510007 | 10/05/2018 | 1609.60 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR,DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510009 | 10/05/2018 | 150.00 | 00070588426474 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0510012 | 10/05/2018 | 1640.60 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOA SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510005 | 10/05/2018 | 801.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510008 | 10/05/2018 | 4947.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510013 | 10/05/2018 | 637.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENTREGA DE MEDALHA DE PRATA DE MELHOR GESTOR DE ASSIST.SOCIAL DO NORDESTE.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510015 | 10/05/2018 | 150.00 | 00070588532401 | RODRIGO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510011 | 10/05/2018 | 30.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA EVENTOS DESTE MUNICIPIO.A SERVICO DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO 509028.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0511006 | 11/05/2018 | 580.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERARIA,DESTINADA AO FALECIDO SENHOR MANOEL MARTINS SOBRINHO,PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0511007 | 11/05/2018 | 1020.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DO FALECIDO SENHOR MANOEL MARTINS SOBRINHO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511001 | 11/05/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A PACIENTE BEATRIZ SARAIVA DE LIRA,PARA REALIZAR CONSULTA ORTOPEDICANO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511002 | 11/05/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A PACIENTE LANA SARAIVA PARA COLOCACAO DE APARELHO ORTOPEDICO NA CLINICA ORTOPAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511003 | 11/05/2018 | 180.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM AS PACIENTES MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ARAUJO E CICERA BERNARDO DEARAUJO,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511005 | 11/05/2018 | 748.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACOES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEM CONTRASTE DE CRANIO,TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEM CONTRASTE DE TORAX,RAIO X DIGITAL DE TORAX E USG OBSTETRICA,NAS PESSOAS:PATRICIA DANTAS DE LIRA;BRIGIDA PEREIRA MATIAS;MARIA DE FATIMA DOS SANTOS;MANOEL MARTINS SOBRINHO.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0511004 | 11/05/2018 | 184.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E OI VELOX NOS NUMEROS NUMEROS 34461017 E 34461020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0514004 | 14/05/2018 | 230.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DA DELAGACIA DE POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0514001 | 14/05/2018 | 162.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0514003 | 14/05/2018 | 110.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA DO SITIO ESPERAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0514009 | 14/05/2018 | 396.31 | 28619143000103 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A CRCCHE E AS ESCOLAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0514002 | 14/05/2018 | 124.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0514005 | 14/05/2018 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA,NA PESSOA DE ANA CLARA MARTINS SARAIVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0514006 | 14/05/2018 | 1700.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS EM: FRANCINEIDE OLIVEIRA LIMA,MARIA ZILDA SARAIVA,MARIA F.M.DE OLIVEIRA E MAIS SETE OUTRAS PACIENTES.SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSOS A ENTES FEDERATIVOS,QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0514007 | 14/05/2018 | 250.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NA PACIENTE JULY OLIVEIRA.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0514008 | 14/05/2018 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA NA PESSOA DE DENALYA POLETTI MARTINS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0515004 | 15/05/2018 | 150.00 | 00070588532401 | RODRIGO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FUNCAO COMO INSTRUTOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0515008 | 15/05/2018 | 1496.00 | 08766026000238 | LEONARDO GOMES FERNANDESME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAIS,A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0515009 | 15/05/2018 | 1210.00 | 10892469000136 | SOUZA & FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE RECEITUARIO ESPECIAL,RECEITUARIO SIMPLES E CARTAO DA FAMILIA,PARA USO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0515010 | 15/05/2018 | 319.60 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DIARIOS DE ENSINO INFANTIL ENCADERNADOS,FICHA DE HISTORICO E ENVELOPES DE PAPEL MADEIRA,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0515003 | 15/05/2018 | 1755.00 | 00004315698431 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UNIFORMES,DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0515005 | 15/05/2018 | 51.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0515007 | 15/05/2018 | 4000.00 | 05740720000107 | JGC TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO,DESTINADAS A DISTRIBUICAO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0515002 | 15/05/2018 | 2565.00 | 00004315698431 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UNIFORMES,DESTINADOS A SEC.DE TRANSPORTES,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0515001 | 15/05/2018 | 3375.00 | 00004315698431 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UNIFORMES,DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0515006 | 15/05/2018 | 619.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0516011 | 16/05/2018 | 1300.00 | 00010134293460 | MARIA FERNANDES OLIVEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 200 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS E TOALHAS DE MESA,DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0516012 | 16/05/2018 | 60.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0516002 | 16/05/2018 | 700.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFEPE,PARA PARTICIPAR DO 126 SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS,VICEPREFEITOS,VEREADORES,PROCURADORES JURIDICOS,CONTROLADORES INTERNOS,SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS,EDICAO NORDESTE REALIZADO PELO INSTITUTO TIRADENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0516008 | 16/05/2018 | 50.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBALPB,PARTICIPAR DO 2 CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEFEDICAO 20172020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0516009 | 16/05/2018 | 50.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBALPB,PARTICIPAR DO 2 CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEFEDICAO 20172020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0516001 | 16/05/2018 | 1200.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DO 126 SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS,VICEPREFEITOS,VEREADORES,PROCURADORES JURIDICOS,CONTROLADORES INTERNOS,SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS,EDICAO NORDESTE REALIZADO PELO INSTITUTO TIRADENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0516006 | 16/05/2018 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARTICIPAR DE REUNIAO NA DEFESA CIVIL ESTADUAL PARA ENTREGA DE PRESTACAODE CONTAS DO CONVENIO N 076 2018 REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0516007 | 16/05/2018 | 500.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DO 126 SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS,VICEPREFEITOS,VEREADORES,PROCURADORES JURIDICOS,CONTROLADORES INTERNOS,SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS,EDICAO NORDESTE REALIZADO PELO INSTITUTO TIRADENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0516013 | 16/05/2018 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DA SEC.DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0516014 | 16/05/2018 | 245.50 | 26772615000120 | FRANCISCA FRANSUELITA SARAIVA RESENDES 10388355425 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE XICARAS,BALDES,PANOS DE PRATOS,DESTINADOS A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0516015 | 16/05/2018 | 4290.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0516016 | 16/05/2018 | 81.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DE DEPOSITO DE MATERIAIS SERVIVEIS E INSERVIVEIS DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0516003 | 16/05/2018 | 90.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA UNDIME,COMO TECNICA DAS SECRETARIAS FINANCIAMENTO DA EDUCACAO BASICA E BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0516004 | 16/05/2018 | 150.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO EVENTO DA UNDIME,FINANCIAMENTO DA EDUCACAOBASICA E BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0516005 | 16/05/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIAO NA DEFESA CIVIL ESTADUAL E ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO N 076 2018 REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0516010 | 16/05/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A PACIENTE MARIA ALIANDRA SARAIVA AZEVEDO PARA REALIZACAO DE EXAMENA MATERNIDADE ISEA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0516017 | 16/05/2018 | 1075.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DA UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0516018 | 16/05/2018 | 350.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE AUDIOMETRIA E VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA NA PACIENTE JOSICLEIDE ARAUJO DA SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0516019 | 16/05/2018 | 1200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE PANFOTOCOAGULACAO AO LASER ARGONIO NA PACIENTE MARIA MARINETE SARAIVA.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0518001 | 18/05/2018 | 891.00 | 16752736000156 | RONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0518004 | 18/05/2018 | 320.00 | 00008870915476 | ALANO WANDERLEY NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES,QUE SERA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0518005 | 18/05/2018 | 320.00 | 00006826874482 | DAVID MAXWELL SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES,QUE SERA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0518006 | 18/05/2018 | 320.00 | 00009218194470 | AISLAN FERNANDES SALES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES,QUE SERA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0518002 | 18/05/2018 | 445.50 | 16752736000156 | RONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO S.C.F.V,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0518003 | 18/05/2018 | 145.19 | 00006804615409 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA SOCIAL A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0521001 | 21/05/2018 | 956.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO.,DESTE MUNICIPIO.ALEM DE 7605 COPIAS EXCEDENTES.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0521002 | 21/05/2018 | 4401.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AS ESCOLAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0521003 | 21/05/2018 | 350.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA GERIATRICA NA PESSOA DE WALDEMAR ANTONIO DE ARAUJO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0521004 | 21/05/2018 | 120.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA ELETIVA,NA PESSOA DE MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA SILVA,ENCAMINHADA,PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0521005 | 21/05/2018 | 320.00 | 00030740673491 | SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA,NA PESSOA DE FRANCISCO DE MELO NETO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523001 | 23/05/2018 | 2759.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO QUALIFARSUS E DO PMAQ A SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523002 | 23/05/2018 | 1216.80 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523005 | 23/05/2018 | 4200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS,COMO DENTISTA,NO PROGRAMA SAUDE BUCAL,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523006 | 23/05/2018 | 3924.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTE DE ENDEMIAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523009 | 23/05/2018 | 60597.04 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523010 | 23/05/2018 | 6422.70 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME TEMPORARIO,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523015 | 23/05/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,COM O PACIENTE SAULO ISRAEL GOMES SARAIVA,PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA SUVAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523017 | 23/05/2018 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,VIAGEM PARA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523020 | 23/05/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM O PACIENTE ANTONIO GELANDIO SARAIVA GOMES E ACOMPANHANTE PARA RETORNO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523021 | 23/05/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM A PESSOA DE JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS AO HOSPITAL REGIONAL,PARA REALIZACAO DE CIRURGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523024 | 23/05/2018 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM O PACIENTE LUIZ CARLOS MAGNO SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPTIAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523025 | 23/05/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORORN,COM A PACIENTE IRANEIDE OLIVEIRA DE LIMA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO AMBULATORIO DE DOENCA DE CHAGAS DA UERN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523027 | 23/05/2018 | 380.00 | 24990916000102 | CLINICA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERIDO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME GINECOLOGICO EM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523028 | 23/05/2018 | 400.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE DOIS ELETROENCEFALOGRAMAS NAS PESSOAS DE:ANDERSON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA E GENILCE BRAGA.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523029 | 23/05/2018 | 200.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE CARLOS EUGENIO DOS SANTOS FILHO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523030 | 23/05/2018 | 400.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES NAS PESSOAS:NILMA PEREIRA DE ARAUJO;BRUNA ARAUJO DA SILVA,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523003 | 23/05/2018 | 31449.68 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523004 | 23/05/2018 | 9540.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,NO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523007 | 23/05/2018 | 26837.80 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523008 | 23/05/2018 | 7949.10 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523011 | 23/05/2018 | 84937.81 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523012 | 23/05/2018 | 9831.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,EM REGIME TEMPORARIO.NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523018 | 23/05/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO MUNICIPE A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523019 | 23/05/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,CONDUZINDO MUNICIPE A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523022 | 23/05/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PREFEITA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523023 | 23/05/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0523016 | 23/05/2018 | 1000.00 | 15143039000135 | CLEDIVAN DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MEDICAO DE VAZAO EM DOIS POCOS ARTESIANOS,EM COMUNIDADES RURAIS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523026 | 23/05/2018 | 3816.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO S.C.F.V.,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523031 | 23/05/2018 | 4260.84 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523013 | 23/05/2018 | 51189.21 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523014 | 23/05/2018 | 1272.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO EM REGIME TEMPORARIO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0524001 | 24/05/2018 | 375.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM BIOPSIANA PACIENTE DAYANE DA SILVA NICACIO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0524002 | 24/05/2018 | 100.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BANER PARA A CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO.ENTITULADA COM O CORACAO NAO SE BRINCA .NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0525001 | 25/05/2018 | 100.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM A PESSOA DE JOSEANE GONZAGA DOS SANTOS E PARA SOUSA,COM A PESSOA DE FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA,AMBAS PARA CONSULTAS E EXAMES,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0525002 | 25/05/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS RN,COM A PESSOA DE MOACIR LOPES DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE CONSULTAMEDICA,NA CLINICA DE DR.FLAUBERT SENNA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0525003 | 25/05/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,COM A PESSOA DE SEVERINA MARIA DA SILVA,PARA REALIZACAO DE EXAMES,PARA TRANSPLANTE DE RINS.ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0525004 | 25/05/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,COM PESSOA ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DECONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0528001 | 28/05/2018 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0528002 | 28/05/2018 | 290.00 | 09445272000170 | ANGIOPED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIZACAO DE PNEUMOLOGIA NA PESSOA DE GENIVAL GARCIA DE ARAUJO FERNANDES FILHO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0528004 | 28/05/2018 | 400.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE DOIS ELETROENCEFALOGRAMAS NAS PESSOAS DE:ANDERSON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA E GENILCE BRAGA,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0528007 | 28/05/2018 | 250.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA,NA PESSOA DE GENIVAL GARCIA DE ARAUJO FERNANDES FILHO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0528008 | 28/05/2018 | 250.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA,NA PESSOA DE FRANCISCA DANTAS DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0528009 | 28/05/2018 | 2173.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICA,REALIZADAS EM PESSOAS,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0528013 | 28/05/2018 | 19570.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0528014 | 28/05/2018 | 2700.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM LOCAIS INDICADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0528016 | 28/05/2018 | 15222.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCCAO DE UM VEICULO CELTA,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0528015 | 28/05/2018 | 21300.00 | 00045981043415 | DALVA SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0528003 | 28/05/2018 | 251.75 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS,FIRMAS E ATA,PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0528005 | 28/05/2018 | 5604.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE NO DIARIO OFICIAL DE PREGOES,NO ANO DE 2017,QUE OCORRERAM NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0528006 | 28/05/2018 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO,NO DIARIO OFICIAL DE PREGOES DE LICITACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0528010 | 28/05/2018 | 2003.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DO EJA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0528011 | 28/05/2018 | 19621.88 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0528012 | 28/05/2018 | 6615.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0529009 | 29/05/2018 | 700.00 | 29557937000144 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E PLIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0529013 | 29/05/2018 | 1000.00 | 14600206000167 | MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO E ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0529002 | 29/05/2018 | 430.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0529003 | 29/05/2018 | 430.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0529004 | 29/05/2018 | 530.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0529005 | 29/05/2018 | 480.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0529006 | 29/05/2018 | 430.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0529007 | 29/05/2018 | 480.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0529008 | 29/05/2018 | 700.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS E MERCADORIAS,VINDAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0529011 | 29/05/2018 | 950.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0529014 | 29/05/2018 | 740.00 | 00005485951430 | UMBERTO GON€ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM MEIOS DE COMUNICACAO,DE OBRAS E EVENTOS,REALIZADOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0529012 | 29/05/2018 | 800.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0529010 | 29/05/2018 | 850.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO E LIMPEZA DA LOGOA SANITARIA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0529001 | 29/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO COLEGIO DE GESTORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530006 | 30/05/2018 | 350.00 | 00001773529498 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO EM CURSO DE SEGURANCA DO TRABALHO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0530010 | 30/05/2018 | 2209.45 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS TRATORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0530012 | 30/05/2018 | 3070.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DE TRATORES PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530007 | 30/05/2018 | 900.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO,EM PRATICAS DESPORTIVAS NA MODALIDADE DE FUTSAL,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0530008 | 30/05/2018 | 15320.58 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0530009 | 30/05/2018 | 4540.23 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A USO NA UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0530011 | 30/05/2018 | 3134.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0530013 | 30/05/2018 | 2000.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530001 | 30/05/2018 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO,NA CAIXA ECONOMICA,GERENCIA DE HABITACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530002 | 30/05/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO O ASSESSOR DE GABINETE,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO,NA CAIXAECONOMICA,GERENCIA DE HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0530003 | 30/05/2018 | 1260.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO POCO DA CRUZ I,II E III,COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA NA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACAKGH 2822. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0530004 | 30/05/2018 | 1156.00 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TRECHO: OLHO DAGUA I,II,III,COM DESTINO A ESCOLA MANUEL JANUARIO,NA MESMA COMUNIDADE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0530005 | 30/05/2018 | 2604.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRCHO: POCO DA CRUZ I,II,III E MATINHAS NO TURNO DA TARDE.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601001 | 01/06/2018 | 400.00 | 20183998000114 | COSTA & SANTOS AUTO ELETRICA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE ESCOVAS E POLIA DE ALTERNADOR,DESTINADOS A REPAROS NO VEICULO AMAROK DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601002 | 01/06/2018 | 100.00 | 20183998000114 | COSTA & SANTOS AUTO ELETRICA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ALTERNADOR DO VEICULO AMAROK,DO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0604019 | 04/06/2018 | 1700.00 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DETINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0604021 | 04/06/2018 | 1582.18 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL NO VEICULO AMAROK DO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0604014 | 04/06/2018 | 1509.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0604003 | 04/06/2018 | 723.90 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS A SEC.DE ADM.,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0604010 | 04/06/2018 | 396.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE DE VEICULO EEQUIPAMENTOS PARA A UBS E AQUISICAO DE TRATOR AGRICULA PARA A SEC.DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0604011 | 04/06/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE ADITIVO DE LICITACAO PP 59 2017 PARA CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPOTIVA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0604018 | 04/06/2018 | 2494.08 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO,LOTADO NA SEC.DE ADM,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0604002 | 04/06/2018 | 1178.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP,DESTINADO AS ESCOLAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0604008 | 04/06/2018 | 260.61 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES,DESTINADOS A CRECHE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0604009 | 04/06/2018 | 1234.58 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DIVERSOS,DESTINADOS AS ESCOLAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0604020 | 04/06/2018 | 4999.51 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL,ALINHAMENTO,CAIXA DE MARCHAS E ETC EM VEICULOS ESCOLARES.SERVICO A SER PAGO COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0604022 | 04/06/2018 | 8000.01 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLARES,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0604023 | 04/06/2018 | 265.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO,NO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0604024 | 04/06/2018 | 563.94 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0604025 | 04/06/2018 | 5000.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0604026 | 04/06/2018 | 833.81 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA EJA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0604027 | 04/06/2018 | 373.84 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0604028 | 04/06/2018 | 1210.76 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A CRECHE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0604029 | 04/06/2018 | 809.72 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0604031 | 04/06/2018 | 1417.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0604034 | 04/06/2018 | 4000.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0604037 | 04/06/2018 | 4000.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES.A SER PAGO COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0604004 | 04/06/2018 | 711.20 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS A UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0604012 | 04/06/2018 | 150.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AUDIOMETRIA REALIZADA NA PESSOA DE JANAINA BRAGA DE ANDRADE,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0604013 | 04/06/2018 | 590.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAAFS DE MAMA UNILATERAL GUIADA POR US,REALIZADAS NAS PACIENTES: CICERA BERNARDO DE ARAUJO E MARIA DA CONCEICAO,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0604017 | 04/06/2018 | 1866.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0604030 | 04/06/2018 | 2700.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 30 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,REALIZADAS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0604032 | 04/06/2018 | 6391.68 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0604033 | 04/06/2018 | 1408.32 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DRENAGEM DE OLEO,REVISAO DE RODAS,TROCA DE BOMBA HIDRAULICA E ETC.EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0604035 | 04/06/2018 | 2500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CAPACITACAO E IMPLEMENTACAO DO ESUSAB,PRONTUARIO ELETRONICO,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0604036 | 04/06/2018 | 2510.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO EXAMES DE RAIO X,MAMOGRAFIA E ETC.EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0604038 | 04/06/2018 | 3800.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0604039 | 04/06/2018 | 3179.15 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0604006 | 04/06/2018 | 700.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFCCAO E DISTRIBUICAO DE SORVETES ARTESANAIS,DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0604015 | 04/06/2018 | 1417.55 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE ESPORTE E CULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0604005 | 04/06/2018 | 495.30 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS A SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0604040 | 04/06/2018 | 15000.97 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0604001 | 04/06/2018 | 139.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0604007 | 04/06/2018 | 280.72 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES: FRANCES,INTEGRAL E DE HOT DOG E BOLOS CASEIROS,DESTINADOS AO S.C.F.V,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0604016 | 04/06/2018 | 933.91 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO S.C.F.V,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605004 | 05/06/2018 | 180.00 | 00006667903459 | Jecione Saraiva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE OPERADOR DE CADASTRO UNICO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605001 | 05/06/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A PACIENTE MARIA JOSE DE ARAUJO,PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA,NA ECOCLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0605005 | 05/06/2018 | 2249.11 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTEINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO 508015.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605006 | 05/06/2018 | 200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE CRISTIANO DANTAS DE REZENDE,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605002 | 05/06/2018 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA GIGOV GIHAB,NA SEC.DE DES.SOCIAL DO ESTADO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605003 | 05/06/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O ASSESSOR DE GABINETE,PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA GIGOV GIHAB,NA SEC.DE DES.SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606023 | 06/06/2018 | 3000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMAROK DO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0606018 | 06/06/2018 | 1509.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA,MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606041 | 06/06/2018 | 26000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606042 | 06/06/2018 | 6000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS DA CID.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606044 | 06/06/2018 | 26000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606045 | 06/06/2018 | 6000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSO DA CID.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0606021 | 06/06/2018 | 458.89 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606024 | 06/06/2018 | 8000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606030 | 06/06/2018 | 12000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606031 | 06/06/2018 | 12000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606032 | 06/06/2018 | 12000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606033 | 06/06/2018 | 12000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606034 | 06/06/2018 | 12000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606035 | 06/06/2018 | 10000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606043 | 06/06/2018 | 5000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606047 | 06/06/2018 | 10000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606048 | 06/06/2018 | 10000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0606049 | 06/06/2018 | 2023.38 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESMALTE SINTETICO,BRITA E ETC,DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606001 | 06/06/2018 | 150.00 | 00070588532401 | RODRIGO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606002 | 06/06/2018 | 150.00 | 00070588625400 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606003 | 06/06/2018 | 150.00 | 00070588336483 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606004 | 06/06/2018 | 300.00 | 00010831643412 | MARA CALISTO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606005 | 06/06/2018 | 150.00 | 00070588439452 | JOSE DAMIAO SARAIVA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606006 | 06/06/2018 | 150.00 | 00070293925402 | ALINE TEIXEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606007 | 06/06/2018 | 150.00 | 00001773740474 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606008 | 06/06/2018 | 300.00 | 00070142809454 | BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606009 | 06/06/2018 | 150.00 | 00070125393482 | LUCIANA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606010 | 06/06/2018 | 150.00 | 00070588426474 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0606011 | 06/06/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,COM O PACIENTE SAULO RAEL GOMES SARAIVA E ACOMPANHANTE,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0606012 | 06/06/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM O PACIENTE GERALDO ALVES DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM O OTORRINO NA FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0606013 | 06/06/2018 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE MANEJO CLINICO PARA AS ARBOVIROSES NO AUDITORIO DO IFPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0606014 | 06/06/2018 | 50.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE MANEJO CLINICO PARA AS ARBOVIROSES NO AUDITORIO DOIFPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0606019 | 06/06/2018 | 1866.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606025 | 06/06/2018 | 10000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606026 | 06/06/2018 | 5000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606027 | 06/06/2018 | 10000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606028 | 06/06/2018 | 10000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606029 | 06/06/2018 | 10000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0606022 | 06/06/2018 | 933.91 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO AO S.C.F.V,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606036 | 06/06/2018 | 3000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606037 | 06/06/2018 | 3000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606038 | 06/06/2018 | 3000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606039 | 06/06/2018 | 3000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606040 | 06/06/2018 | 3000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0606046 | 06/06/2018 | 15000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606015 | 06/06/2018 | 900.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA CASA DA CULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606016 | 06/06/2018 | 900.00 | 30429167000133 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606017 | 06/06/2018 | 900.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTO DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0606020 | 06/06/2018 | 1417.55 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE ESPORTES E CULTURA,TELECENTRO,TEATRO E CASA DA CULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0607010 | 07/06/2018 | 3000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0607006 | 07/06/2018 | 10000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0607007 | 07/06/2018 | 10000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0607008 | 07/06/2018 | 10000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0607009 | 07/06/2018 | 10000.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0607014 | 07/06/2018 | 170.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA,NA PESSOA DE MARIA DA CONCECAO SANTOS DE SOUSA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607015 | 07/06/2018 | 600.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS OFMALMOLOGICAS NAS PESSOAS;PAULO GERMANO;EDINETE SARAIVA ANIBAL;FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0607001 | 07/06/2018 | 10000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0607002 | 07/06/2018 | 10000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0607003 | 07/06/2018 | 10000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0607005 | 07/06/2018 | 10000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0607011 | 07/06/2018 | 628.20 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPLEMENTACAO DE MERRENDA ESCOLAR DESTINADA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0607012 | 07/06/2018 | 833.99 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA EJA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0607013 | 07/06/2018 | 2199.61 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS NO MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0607004 | 07/06/2018 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461012.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0607016 | 07/06/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0607017 | 07/06/2018 | 105.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E OI VELOX NO NUMERO (83)1844034.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0608001 | 08/06/2018 | 5038.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE ADM.,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0608003 | 08/06/2018 | 2436.49 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,CAFE,ACUCAR,CHAS E ETC,DESTINADOS A SEC.DE ADM,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0608008 | 08/06/2018 | 700.00 | 00009715451462 | GILVAN RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS VIAS E CANTEIROS DAS RUAS:PLACIDO VITORIANO DE OLIVEIRA E CLOVES SARAIVA LEAO,A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0608009 | 08/06/2018 | 700.00 | 00007480026420 | DAMIAO FABIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS VIAS E CANTEIROS DAS RUAS:PLACIDO VITORIANO DE OLIVEIRA E CLOVES SARAIVA LEAO,A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0608012 | 08/06/2018 | 33000.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0608004 | 08/06/2018 | 2563.01 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0608010 | 08/06/2018 | 4153.32 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0608011 | 08/06/2018 | 1906.73 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAI,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0608015 | 08/06/2018 | 200.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PESSOA DE:TALEANO REGES DANTAS,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0608016 | 08/06/2018 | 300.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PESSOA DE ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0608017 | 08/06/2018 | 300.00 | 00020282400400 | DR. SUELY CARMEM A. C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DE:BENEDITA SANTOS DE ANDRADE,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0608018 | 08/06/2018 | 200.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE:SEBASTIAO INACIO BATISTA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0608019 | 08/06/2018 | 500.00 | 00086404105420 | RODRIGO VILAR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS NAS PESSOAS DE:UTHAN DE ALENCAR E MARIA DE LOURDES TEIXEIRA,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0608020 | 08/06/2018 | 1031.05 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A UBS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0608002 | 08/06/2018 | 1858.67 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO S.C.F.V,NESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0608005 | 08/06/2018 | 4295.72 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO S.C.F.V,PARA A FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS MAES,NESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0608006 | 08/06/2018 | 2797.43 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO S.C.F.V,DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0608007 | 08/06/2018 | 1190.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0608013 | 08/06/2018 | 215.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES MULTIFOCAL DE RESINA,PARA DISTRIBUICAO A FRANCISCA DANTAS DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0608014 | 08/06/2018 | 155.00 | 13922872000159 | ALFREDO MARCIO DANTAS PEREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACAO ADULTA EM ZILO,COM FRENTE FECHADA,PARA A PESSOA DE:FRANCISCA DANTAS DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0611002 | 11/06/2018 | 5748.61 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0611011 | 11/06/2018 | 933.91 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO AO S.C.F.V,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0611012 | 11/06/2018 | 157.36 | 00001132488494 | SEBASTIANA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0611014 | 11/06/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO MUNICIPES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE TRANSPORTESE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0611016 | 11/06/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,COM MUNICIPES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0611003 | 11/06/2018 | 650.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BASES DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE E RECUPERACAO DE CASAS DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0611004 | 11/06/2018 | 500.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CALCAMENTO E CALHA PARA ESCOAMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0611006 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CALCAMENTO E CALHA PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0611007 | 11/06/2018 | 750.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BASES DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE E RECUPERACAO DE CASAS DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0611009 | 11/06/2018 | 400.00 | 00070939704439 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BASES DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE E RECUPERACAO DE CASAS DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0611013 | 11/06/2018 | 250.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA OCULAR BILATERAL,NA PESSOA DE TALEANDRO REGES DANTAS,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0611015 | 11/06/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A PACIENTE RITA ANDRADE SILVA,PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0611017 | 11/06/2018 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,COM O PACIENTE ADRIANO FORMIGA DE ALMEIDA AO HOSPITAL REGIONAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0611018 | 11/06/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,COM A PACIENTE SEVERINA MARIA DA SILVA,PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITALDA LIGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0611001 | 11/06/2018 | 2023.38 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESMALTE SINTETICO,BRITA E ETC,DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0611008 | 11/06/2018 | 5985.12 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0611021 | 11/06/2018 | 80.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA REVISAO DO PME(PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO).. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0611022 | 11/06/2018 | 50.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSISTENCIA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA REVISAODO PME(PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0611019 | 11/06/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O ASSESSOR DE GABINETE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GIGOV GIHAB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0611020 | 11/06/2018 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GIGOV GIHAB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0611005 | 11/06/2018 | 31105.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0611010 | 11/06/2018 | 396.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE PREGAO ELETRONICO,PE 01 2018 E E 02 2018 QUE HAVERA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0612005 | 12/06/2018 | 3534.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0612006 | 12/06/2018 | 703.20 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS,DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR,POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0612001 | 12/06/2018 | 155.00 | 13922872000159 | ALFREDO MARCIO DANTAS PEREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACAO ADULTA EM ZILO,COM FRENTE FECHADA,PARA A PESSOA DE:FRANCISCA DANTAS DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0612002 | 12/06/2018 | 215.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES MULTIFOCAL DE RESINA,PARA DISTRIBUICAO A FRANCISCA DANTAS DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0612003 | 12/06/2018 | 1326.91 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0612004 | 12/06/2018 | 3680.78 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOS,CHAPAS DE FERRO DIVERSAS,BAMBA D AGUA DIESEL E ETC,DESTINADOS A USO NA SEC.DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0612007 | 12/06/2018 | 519.75 | 16752736000156 | RONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS,DESTINADAS AO S.C.F.V,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0613002 | 13/06/2018 | 890.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UBS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613003 | 13/06/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A PACIENTE FRANCISCA PEREIRA VIANA,PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NOHOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613004 | 13/06/2018 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL COM A PACIENTE LUDENICE PEREIRA DE NOVAIS,PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613005 | 13/06/2018 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS COM A PACIENTE MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA SILVA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613009 | 13/06/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A PACIENTE RITA DE ANDRADE SILVA,PARA RETORNO CIRURGICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613010 | 13/06/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PACIENTE MARIA DAS GRACAS SANTOS DE ARAUJO,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613011 | 13/06/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA LUZIA,COM A PACIENTE PATRICIA DANTAS DE LIRA,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613012 | 13/06/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,COM A PACIENTE RITA ANDRADE DA SILVA,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613018 | 13/06/2018 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PESSOA DE EDGAR GOMES DE OLIVEIRA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613019 | 13/06/2018 | 8110.35 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE VALORES DE CONVEINO DE SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL N 77523012.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613013 | 13/06/2018 | 90.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PNAIC.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613014 | 13/06/2018 | 90.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PNAIC.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613015 | 13/06/2018 | 90.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PNAIC.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0613016 | 13/06/2018 | 178.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0613001 | 13/06/2018 | 3840.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0613017 | 13/06/2018 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613006 | 13/06/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL AO ESCRITORIO DE IRAMILTON PARA ASSINATURAS DECONVEINIOS E CONTRATOS DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613007 | 13/06/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS AO ESCRITORIO DE IRAMILTON PARA ASSINATURA DE CONVEINIOS E PROJETOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613008 | 13/06/2018 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS AO ESCRITORIO DE IRAMILTON,JUNTAMENTE COM A PREFEITA PARA ASSINATURA DE CONVEINIOS E PROJETOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0614007 | 14/06/2018 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE PAINEIS SOBRE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR W CONTROLE DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0614009 | 14/06/2018 | 150.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TCEPB JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL,PARA APRESENTACAO DOS PAINEIS DE MEDICAMENTOS E DE PRECOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0614002 | 14/06/2018 | 229.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0614003 | 14/06/2018 | 79.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO N 34461017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0614014 | 14/06/2018 | 390.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE ARTES EM JPEG PARA DIVULGACOES DE EVENTOS E SITE DA PREFEITUR,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0614013 | 14/06/2018 | 80.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BANNER DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0614015 | 14/06/2018 | 150.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NO TCEPB.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0614016 | 14/06/2018 | 90.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DO PENAIC.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0614001 | 14/06/2018 | 112.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA DESTINADA AO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0614004 | 14/06/2018 | 250.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE:PLACIDO SARAIVA DE ANDRADE,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0614005 | 14/06/2018 | 442.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SEM CONTRASTE DE CRANIO NAS PESSOAS:PLACIDO SARAIVA ANDRADE;MARIA DA CONCEICAO S.SOUZA;RITA DE CASSIA ARAUJO,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0614006 | 14/06/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,COM A PACIENTE MARIA MARTA PATRICIA BARROS,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0614008 | 14/06/2018 | 250.00 | 00003466723841 | FERNANDO DE OLIVEIRA CANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AUMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE JOAO NILTON DE OLIVEIRA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0614010 | 14/06/2018 | 150.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0614011 | 14/06/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,COM A SENHORA MARIA DE LURDES TEIXEIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORACAO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0614012 | 14/06/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A PACIENTE RANNA KAREN SOARES SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0615003 | 15/06/2018 | 120.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ELETIVA,NA PESSOA DE EDINETE KALINE SARAIVA DA SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0615001 | 15/06/2018 | 41.28 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0615002 | 15/06/2018 | 38.55 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0618001 | 18/06/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM O PACIENTE GEOVANE LINHARES DA SILVA PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NOINSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0619002 | 19/06/2018 | 200.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA,NA PESSOA DE FRANCISCA GOMES DOS SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0619003 | 19/06/2018 | 440.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAS PESSOAS DE: NADSON NATTAN ARAUJO E JANAINA BRAGA DE ANDRADE,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0619004 | 19/06/2018 | 220.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM ORTOPEDIA,NA PESSOA DE ANA LUCIA DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0619005 | 19/06/2018 | 250.00 | 00085050555434 | DR. PAULO RANIERE A. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM ENDOCRINOLOGIA,NA PESSOA DE RITA DE CASSIA BENEVIDES BATISTA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0619006 | 19/06/2018 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERA EXTRAORDINARIA DO COSEMSPB,NO AUDITORIO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0619007 | 19/06/2018 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,COM O PACIENTE JOAO CARLOS DE LIRA DANTAS,PARA AVALIACAO MEDICA,NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0619008 | 19/06/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A PACIENTE MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0619010 | 19/06/2018 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NA PESSOA DE AGATHA MARIA S.AGUIAR SOUZA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0619009 | 19/06/2018 | 123.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESCOLA RURAL DO SITIO ESPERAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0619001 | 19/06/2018 | 54.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0619011 | 19/06/2018 | 92.03 | 00003629636497 | ANTONIA CILENE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA SOCIAL DA PESSOA ANTONIA SILENE OLIVEIRA ARAUJO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0619012 | 19/06/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA ,JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0620011 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00007072826408 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM,DESTINADOS A USO NO II SAO JOAO DO POVO ,A SE REALIZAR NA PRACA DE EVENTOS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620005 | 20/06/2018 | 119.43 | 00005439464441 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA SOCIAL DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0620007 | 20/06/2018 | 64.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620001 | 20/06/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE,PARA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DO COSEMS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620002 | 20/06/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO RN,COM A PACIENTE MARIA JOSE BERNARDO DA COSTA,PARA TRATAMENTO CLINICO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620003 | 20/06/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,COM O PACIENTE ISMAEL CAVALCANTE DE MELO,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICANA CLINICA AUDISONO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620004 | 20/06/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ROQUE DA SILVA,PARA REALIZACAO DE CONSULTAMEDICA NEOROLOGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0620006 | 20/06/2018 | 300.00 | 00001224493478 | DR. MARCELO MODESTO F. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PESSOA DE JOSIAS SARAIVA ANBAL,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0620008 | 20/06/2018 | 350.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA GERIATRICA,NA PESSOA DE MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUSA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620009 | 20/06/2018 | 250.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA,REALIZADA NA PESSOA DE DEUSIRENE FERREIRA DE LIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0620010 | 20/06/2018 | 250.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PESSOA DE TOMAS DE OLIVEIRA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621015 | 21/06/2018 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,REALIZADO NA PESSOA DE JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621002 | 21/06/2018 | 280.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA,NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO II SAO JOAO DO POVO ,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621003 | 21/06/2018 | 280.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA,NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO II SAO JOAO DO POVO ,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621004 | 21/06/2018 | 280.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA,NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO II SAO JOAO DO POVO ,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621005 | 21/06/2018 | 280.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA,NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO II SAO JOAO DO POVO ,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621006 | 21/06/2018 | 280.00 | 00005782975407 | RAFAEL ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA,NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO II SAO JOAO DO POVO ,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621007 | 21/06/2018 | 280.00 | 00005365938410 | LUCAS MENDES BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA,NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO II SAO JOAO DO POVO ,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621008 | 21/06/2018 | 280.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA,NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO II SAO JOAO DO POVO ,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621009 | 21/06/2018 | 280.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA,NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO II SAO JOAO DO POVO ,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621010 | 21/06/2018 | 280.00 | 00006640407485 | VALDERI FAUSTINO FERNANDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA,NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO II SAO JOAO DO POVO ,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621011 | 21/06/2018 | 280.00 | 00006185628422 | JUCIER HENDENSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA,NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO II SAO JOAO DO POVO ,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621012 | 21/06/2018 | 280.00 | 00004277765386 | MIGUEL VASCONCELOS DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA,NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO II SAO JOAO DO POVO ,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621013 | 21/06/2018 | 280.00 | 00001216849463 | TIAGO TAYRONE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA,NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO II SAO JOAO DO POVO ,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0621001 | 21/06/2018 | 318.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621014 | 21/06/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR SINISTRADO,VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQH2366,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0625001 | 25/06/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM O,PACIENTE ANTONIO ALVES DOS SANTOS,PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITALREGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0625002 | 25/06/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM A PACIENTE MAGNE TAYNA PEREIRA DE MELO,PARA REALIZACAO DE REALIZACAO CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0625003 | 25/06/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0625004 | 25/06/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM O PACIETE JOAO CARLOS DE LIRA DANTAS,PARA AVALIACAO BUCUMAXILO,NOHOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0625005 | 25/06/2018 | 250.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA,NO PACIENTE VINICIUS DOS SANTOS BRAGA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0625006 | 25/06/2018 | 200.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA,NO PACIENTE ELIDEMIR LOPES TEIXEIRA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0625007 | 25/06/2018 | 60.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIO T4,T3L E TSH,REALIZADOS NA PESSOA DE FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0626003 | 26/06/2018 | 300.00 | 00001224493478 | DR. MARCELO MODESTO F. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE:FRANCISCA SARAIVA SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0626006 | 26/06/2018 | 440.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS NEUROLOGISTAS NAS PESSOAS:RAFAELE DE OLIVEIRA DANTAS;ISABELLY DE OLIVEIRA DANTAS,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0626007 | 26/06/2018 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM A PACIENTE MAGNE TAYNA PEREIRA DE MELO PARA O HOSPITAL REGIONAL PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NA GARGANTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0626008 | 26/06/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A PACIENTE MARIA DE LURDES FERREIRA DUTRA PARA O HOSPITAL HU.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0626009 | 26/06/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A PACIENTE PATRICIA DANTAS DE LIRA,PARA REALIZACAO DE EXAME NO INSTITUTO CANDIDA VAGAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0626010 | 26/06/2018 | 59577.21 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0626011 | 26/06/2018 | 6422.70 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME TEMPORARIO,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0626015 | 26/06/2018 | 1216.80 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0626016 | 26/06/2018 | 4200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0626017 | 26/06/2018 | 3924.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTE DE ENDEMIAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0626020 | 26/06/2018 | 2759.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO QUALIFARSUS E DO PMAQ A SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0626023 | 26/06/2018 | 350.00 | 00033205787749 | DR. BALTAZAR MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE:NATALI HELOA DOS SANTOS LIMA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0626024 | 26/06/2018 | 350.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE LARINGOSCOPIA E AUDIOMETRIA NAS PESSOAS: MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUZA;EDIGAR DE OLIVEIRA GOMES,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0626025 | 26/06/2018 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE PREGOES PRESENCIAIS E DE HOMOLOGACOES DE PREGOES,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0626001 | 26/06/2018 | 89412.22 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0626002 | 26/06/2018 | 9831.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,EM REGIME TEMPORARIO.NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0626004 | 26/06/2018 | 26463.03 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0626005 | 26/06/2018 | 7949.10 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0626012 | 26/06/2018 | 36375.77 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0626019 | 26/06/2018 | 9540.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,NO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0626021 | 26/06/2018 | 51624.43 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0626022 | 26/06/2018 | 954.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO EM REGIME TEMPORARIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0626013 | 26/06/2018 | 11458.66 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0626014 | 26/06/2018 | 4960.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0626018 | 26/06/2018 | 3816.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO S.C.F.V.,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0627005 | 27/06/2018 | 186.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO CRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE VEICULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0627006 | 27/06/2018 | 73500.00 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VEICULO NOVO 0 KM,MODELO CPIN CHEVROLET,DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO,POR MEIO DA EMENDA COM O GOVERNO DO ESTADO,CONVENIO N 610 2017.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0627003 | 27/06/2018 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,INDO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO,A PEDIDO DA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0627004 | 27/06/2018 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,INDO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS,REALATIVOS A PERFURACAO DE POCOS NO MUNICIPIO,A PEDIDO DA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0627001 | 27/06/2018 | 318.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE VALORES SALARIAIS NO PAGAMENTO DE MARIA DE FATIMA T DA SILVA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM,EM REGIME TEMPORARIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0627002 | 27/06/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM A PACIENTE ILDENICE PEREIRA DE NOVAES,PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0628008 | 28/06/2018 | 740.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO E LIMPEZA DA LOGOA SANITARIA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0628010 | 28/06/2018 | 700.00 | 29557937000144 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E POLIMENTO DE VEICULOS,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0628014 | 28/06/2018 | 1060.00 | 04586614000158 | MARIA APARECIDA MORENO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE BREJPO DO CRUZ A CIDADE DE JOAO PESSOA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0628001 | 28/06/2018 | 15600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS,CONTRATOS DE REPASSES E OUTROS AJUSTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0628002 | 28/06/2018 | 430.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0628003 | 28/06/2018 | 480.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0628004 | 28/06/2018 | 430.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0628005 | 28/06/2018 | 480.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0628006 | 28/06/2018 | 530.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0628007 | 28/06/2018 | 430.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0628009 | 28/06/2018 | 700.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS E MERCADORIAS,VINDAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0628011 | 28/06/2018 | 950.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0628012 | 28/06/2018 | 740.00 | 00005485951430 | UMBERTO GON€ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM MEIOS DE COMUNICACAO,DE OBRAS E EVENTOS,REALIZADOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0628015 | 28/06/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE CONTRATO ANUAL ONLINE DE CONVENIO,NO PERIODO DE 01 02 18 A 01 02 19 COM O DIARIO DA UNIAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0628016 | 28/06/2018 | 5079.67 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DE CONVEINIO COM O GOVERNO DO ESTADO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0628013 | 28/06/2018 | 500.00 | 00007072826408 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO DE APOIO AO 1 ARRASPE DA CAROL,QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE JUNHO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0629024 | 29/06/2018 | 900.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTO DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0629025 | 29/06/2018 | 900.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA CASA DA CULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0629026 | 29/06/2018 | 900.00 | 30429167000133 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0629012 | 29/06/2018 | 839.16 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINAS DESTINADA A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0629001 | 29/06/2018 | 450.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUCAO DE FORMULARIO E GESTAO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0629008 | 29/06/2018 | 9600.00 | 00005836876444 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO,LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0629015 | 29/06/2018 | 70.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE MANUTENCAO EM CAMPUTADOR PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0629030 | 29/06/2018 | 496.57 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A USO NO S.C.F.V.NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0629031 | 29/06/2018 | 1302.91 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CONSUMO NO S.C.F.V.NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0629002 | 29/06/2018 | 20306.38 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0629003 | 29/06/2018 | 6615.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0629004 | 29/06/2018 | 2003.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DO EJA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0629007 | 29/06/2018 | 15822.00 | 00004991607469 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0629017 | 29/06/2018 | 960.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO POCO DA CRUZ I,II E III,COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA NA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACAKGH 2822. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0629018 | 29/06/2018 | 1984.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRCHO: POCO DA CRUZ I,II,III E MATINHAS NO TURNO DA TARDE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0629019 | 29/06/2018 | 924.80 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO DO SITIO OLHO DAGUA,PARA A ESCOLA MANUEL JANUARIO,NA MESMA COMUNIDADE,NO VEICULO DE PLACAS MZJ 1182.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0629029 | 29/06/2018 | 1896.09 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE E NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0629034 | 29/06/2018 | 527.40 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS AO PROGRAMA EJA,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0629009 | 29/06/2018 | 15600.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PICK UP,SAVEIRO,DESTINADO AO SEC DE ADMINISTRACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0629010 | 29/06/2018 | 927.10 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINAS DESTINADA A SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0629020 | 29/06/2018 | 243.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E OI VELOX NO NUMERO 1844034.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0629032 | 29/06/2018 | 5001.55 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO A SEC.DE ADM,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0629033 | 29/06/2018 | 3146.68 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE,AGUA MINERAL,ACUCAR E ETC,DESTINADOS A SEC.DE ADM,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0629013 | 29/06/2018 | 4690.53 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DE MAQUINAS DO NDA,PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0629014 | 29/06/2018 | 5131.28 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS DO NDA,PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0629027 | 29/06/2018 | 800.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0629005 | 29/06/2018 | 19280.41 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0629006 | 29/06/2018 | 2700.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM LOCAIS INDICADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0629011 | 29/06/2018 | 633.78 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0629016 | 29/06/2018 | 2583.00 | 08766026000238 | LEONARDO GOMES FERNANDESME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAIS,A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MEDICACAO NA HORA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0629021 | 29/06/2018 | 10043.63 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0629022 | 29/06/2018 | 5230.18 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR,DESTINADOS A UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0629023 | 29/06/2018 | 11864.90 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0629028 | 29/06/2018 | 3284.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO CARRO PIPA,LOCADO NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0629035 | 29/06/2018 | 919.55 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE,AGUA MINERAL E ETC,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702001 | 02/07/2018 | 200.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA PROCTOLOGICA,NA PESSOA DE JOSE CARLOS LOPES DE ARAUJO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702002 | 02/07/2018 | 220.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA,NA PESSOA DE JEAN PATRICIO L.DE ARAUJO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702003 | 02/07/2018 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,NA PESSOA DE ROGERIA DA SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702004 | 02/07/2018 | 250.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA,NA PESSOA DE JANIELE NOGUEIRA DE MOURA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0702005 | 02/07/2018 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PEDIATRICA,NA PESSOA DE MICHELY DE OLIVEIRA CALISTA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0702010 | 02/07/2018 | 220.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA,NA PESSOA DE:MAGNE VINIER PEREIRA DE MELO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0702013 | 02/07/2018 | 1189.45 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0702016 | 02/07/2018 | 1584.25 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702018 | 02/07/2018 | 150.00 | 00070588532401 | RODRIGO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702019 | 02/07/2018 | 150.00 | 00070588426474 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702020 | 02/07/2018 | 150.00 | 00070293925402 | ALINE TEIXEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702021 | 02/07/2018 | 150.00 | 00070588439452 | JOSE DAMIAO SARAIVA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702023 | 02/07/2018 | 300.00 | 00010831643412 | MARA CALISTO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702024 | 02/07/2018 | 150.00 | 00070588336483 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702025 | 02/07/2018 | 150.00 | 00070588625400 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702026 | 02/07/2018 | 150.00 | 00001773740474 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702027 | 02/07/2018 | 150.00 | 00070125393482 | LUCIANA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702028 | 02/07/2018 | 300.00 | 00070142809454 | BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702042 | 02/07/2018 | 1140.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE US DE MAMA,ABDOMEM,TIREOIDE E OUTROS,REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0702043 | 02/07/2018 | 4570.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE TC TORAX,COLUNA,SEIOS E OUTROS,REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0702011 | 02/07/2018 | 536.25 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0702015 | 02/07/2018 | 1130.44 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA,TELHAS E ETC,DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICOS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0702014 | 02/07/2018 | 2513.35 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0702006 | 02/07/2018 | 14945.50 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE ESCOLAR,DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702008 | 02/07/2018 | 1000.00 | 14600206000167 | MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO E ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702009 | 02/07/2018 | 1035.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO,FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL,INSTALACAO DE SOFTWARES NOS COMPUTADORES QUE COMPOEM O LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F.MPLACIDO SARAIVA LEAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0702031 | 02/07/2018 | 607.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0702032 | 02/07/2018 | 820.73 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0702033 | 02/07/2018 | 3549.13 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO.A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0702034 | 02/07/2018 | 871.89 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO A CRECHE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0702035 | 02/07/2018 | 2529.91 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0702036 | 02/07/2018 | 252.06 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0702037 | 02/07/2018 | 2045.29 | 28619143000103 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0702039 | 02/07/2018 | 1555.32 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0702041 | 02/07/2018 | 710.50 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA,DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR,POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702007 | 02/07/2018 | 300.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DA PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE GOIANIA,REQUERIDA PELA PESSOA DE MARIANA LIMA DE JESUS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0702038 | 02/07/2018 | 407.23 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO S.C.F.V,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0702022 | 02/07/2018 | 11489.36 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,ELETRICO E HIDRAULICO,DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702029 | 02/07/2018 | 720.00 | 00009715451462 | GILVAN RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ESCAVACAO PARA PLANTIO DE ARBORIZACAO URBANA NOS CANTEIROS DA AV.FUNDADOR SARAIVA LEAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0702030 | 02/07/2018 | 990.00 | 00007480026420 | DAMIAO FABIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ESCAVACAO PARA PLANTIO DE ARBORIZACAO URBANA NOS CANTEIROS DA AV.FUNDADOR SARAIVA LEAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0702040 | 02/07/2018 | 528.70 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A USO PELA SEC.DE OBRAS,PARA MANUTENCAO E REPAROS DE CALCAMENTO,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0702012 | 02/07/2018 | 1012.09 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO A SEC.DE ESPORTES E CULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0702017 | 02/07/2018 | 1156.19 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MMATRIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E ETC,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTIVIDADES JUNINAS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703003 | 03/07/2018 | 180.00 | 00007660093436 | NARJARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARTICIPAR DO CURSO DA PROTCAO BASICA 2:INTRODUCAO DE SISTEMA RMA PRONTUARIO SUAS SISC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703001 | 03/07/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PEGAR A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ARAUJO,A MESMA ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703002 | 03/07/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FORTALEZA,COM A PACIENTE EDICLEIDE ELIAS DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703004 | 03/07/2018 | 660.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS NAS PESSOA DE:FLAVIANA LUIZA S.MARTINS,VANUZA ALVES SARAIVA E RITA DE SOUZA GUIMARAES,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0703005 | 03/07/2018 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA,NA PESSOA DE YANE CARDOSO DA SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703006 | 03/07/2018 | 390.00 | 10943065000124 | CLINCLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ANGIO TC ARTERIAL DE CRANIO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703007 | 03/07/2018 | 229.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA CARAVANA DO CORACAO,QUE IRA ATUAR,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0704002 | 04/07/2018 | 180.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,COM O PACIENTE ANTONIO LINO FILHO,PARA CONSULTA OFTALMOLICA,NO HOSPITAL ONOFRE LOPES E A CIDADDE DE JOAO PESSOA,COM A PESSOA DE GENILZA PEREIRA DE ARAUJO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO,PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0704003 | 04/07/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,COM A PESSOA DE MARIA JOSE BERNARDO DA COSTA,PARA TRATAMENTOS CLINICOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0704010 | 04/07/2018 | 1500.00 | 00005469948498 | FRANCISCO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0704014 | 04/07/2018 | 305.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PAAF TIREOIDE UNILATERAL POR US,NA PESSOA DE RITA DE CASSIA BENEVIDES BATISTA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0704004 | 04/07/2018 | 900.00 | 00060334860482 | MARIA DE JESUS SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0704008 | 04/07/2018 | 1800.00 | 00002897287462 | GLAUCIA DUARTE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0704005 | 04/07/2018 | 1500.00 | 00003737885419 | FRANCISCO AMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0704006 | 04/07/2018 | 2100.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO E DEPOSITO DE OBJETOS SEM USO PERTENCENTES A SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0704007 | 04/07/2018 | 2400.00 | 00000766982467 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS E DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0704001 | 04/07/2018 | 180.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A SERVIDORA NAJARA ALVES,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAODO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0704009 | 04/07/2018 | 2400.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0704011 | 04/07/2018 | 2400.00 | 00096706112453 | RITA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0704012 | 04/07/2018 | 1750.00 | 00002092805495 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA AREA DO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0704013 | 04/07/2018 | 3600.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ESPACO DE UM TERRENO DESTINADO AO DESPEJO DE RESIDUOS SOLIDOS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0705026 | 05/07/2018 | 477.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SEC.DE OBRAS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0705027 | 05/07/2018 | 21765.84 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0705030 | 05/07/2018 | 7015.07 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO,FERRO CA50 DIVERSOS,CABO TRIFFLEX E ETC,DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0705011 | 05/07/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,AO ESCRITORIO DE IRAMILTOM,JUNTAMENTE COM A PREFEITA PARA ASSINATURA DE DECLARACOES E TERMOS DE CONVEINO DE PAVIMENTACAO PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0705001 | 05/07/2018 | 8247.69 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0705007 | 05/07/2018 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,JUNTAMENTE COM A SEC.DE ASSIST.SOCIAL PARA RECEBIMENTO DE VEICULO DO KITDO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0705008 | 05/07/2018 | 150.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA RECEBIMENTO DE VEICULO DO KIT DO CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0705023 | 05/07/2018 | 2385.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0705024 | 05/07/2018 | 1749.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0705012 | 05/07/2018 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NO N 34461012.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0705015 | 05/07/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0705031 | 05/07/2018 | 925.70 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMINA 3 PONTAS,LIMA REDONDA 4X2,PRATO GIRATORIO,DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0705014 | 05/07/2018 | 80.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON,JUNTAMENTE COM A PREFEITA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0705016 | 05/07/2018 | 80.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO,JUNTAMENTE COM A PREFEITA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0705004 | 05/07/2018 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA RECEBIMENTO DE VEICULO DO KIT DO CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0705005 | 05/07/2018 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL PARA RECEBIMENTO DE VEICULO DO KIT DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0705006 | 05/07/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL PARA RECEBIMENTO DE VEICULO DO KIT DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0705009 | 05/07/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,AO ESCRITORIO DE IRAMILTOM PARA ASSINATURA DE DECLARACOES E TERMOS DE CONVEINODE PAVIMENTACAO PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0705010 | 05/07/2018 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,AO ESCRITORIO DE IRAMILTOM,JUNTAMENTE COM A PREFEITA PARA ASSINATURA DE DECLARACOES E TERMOS DE CONVEINO DE PAVIMENTACAO PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0705002 | 05/07/2018 | 17527.01 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0705003 | 05/07/2018 | 484.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO OK,MODELO SPIN,MARCA CHEVROLET,DE AQUISAO DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0705018 | 05/07/2018 | 12992.85 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO,DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%,NO MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0705020 | 05/07/2018 | 3259.50 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO,DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 40%,NO MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0705021 | 05/07/2018 | 39511.12 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,NO MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0705022 | 05/07/2018 | 3840.35 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 60%,NO MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0705013 | 05/07/2018 | 12775.39 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE,VINCULADOS A ATENCAO BASICA.A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOSDA EMENDA PARLAMENTAR 12770013 18,PARA CUSTEIODO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0705017 | 05/07/2018 | 24613.12 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0705019 | 05/07/2018 | 2663.25 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0705025 | 05/07/2018 | 1401.58 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,NO MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0705028 | 05/07/2018 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,NO MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0705029 | 05/07/2018 | 4462.49 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0706002 | 06/07/2018 | 230.00 | 13939824000173 | LABORATORIO DE ANALISE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE DE AGUA DO ACUDE,PARA CONSUMO HUMANO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0706003 | 06/07/2018 | 350.00 | 00002192864426 | HÊNIO SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM EXAME NA PESSOA:SEVERINA DA SILVA LOPES,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0706004 | 06/07/2018 | 200.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA:SAMUEL LOPES GOMES,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0706005 | 06/07/2018 | 220.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NA PESSOA:DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0706006 | 06/07/2018 | 220.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NA PESSOA:ANA MARIA SARAIVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0706007 | 06/07/2018 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PESSOA:JECIONE SARAIVA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0706001 | 06/07/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO PREGOES DE LICITACAO,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0706008 | 06/07/2018 | 78.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NO N 34461017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0710001 | 10/07/2018 | 30151.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0710006 | 10/07/2018 | 2513.35 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO A SEC.DE ADM,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0710002 | 10/07/2018 | 7202.33 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0710008 | 10/07/2018 | 1189.45 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0710003 | 10/07/2018 | 5548.27 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0710004 | 10/07/2018 | 89.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AO PAGAMENTO DE ENERGIA SOCIAL DA PESSOA:TAMA BALBINA MACENA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0710007 | 10/07/2018 | 1012.09 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO AO TELECENTRO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0710005 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00004840660484 | GENILSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0711007 | 11/07/2018 | 5148.70 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO CA50,CIMENTO,FERRO CA60,DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0711008 | 11/07/2018 | 1866.37 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CABOS QUAD AL PE,DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711005 | 11/07/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,DEIXAR A ASSISTENTE SOCIAL NARJARA ALVES DA SILVA PARA CAPACITACAO NA FIPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711001 | 11/07/2018 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM O PACIENTE JOSE MARIA CARDOSO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITALREGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711002 | 11/07/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM A PACIENTE AMMYLLE RAISLLA SILVA AZEVEDO PARA A REALIZACAO DE UM EXAME NACLINICA SANTA CECILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711003 | 11/07/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO VICENTE,COM A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711004 | 11/07/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,COM A PACIENTE MARIA MARTA PATRICIA BARROS PARA A REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711009 | 11/07/2018 | 210.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA LENTE VISAO SIMPRES COM RESINA DE 4 A 6 GRAUS,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711010 | 11/07/2018 | 153.50 | 13922872000159 | ALFREDO MARCIO DANTAS PEREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ARMACAO DE OCULOS INFANTIL,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0711011 | 11/07/2018 | 145.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS,COM TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0711006 | 11/07/2018 | 925.70 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIMA REDOND 4X200,PRATO GIRATORIO,LAMINA DE 3 FACAS 300 M,DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA,DETE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0712017 | 12/07/2018 | 517.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL.FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO A QUAL HAVIA SIDO EXTRAVIADA E NAO PAGA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0712028 | 12/07/2018 | 6640.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULOS,PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0712005 | 12/07/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON,PARA ASSINATURA DE PROPOSTAS JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0712006 | 12/07/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON,PARA ASSINATURA DE PROPOSTAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0712010 | 12/07/2018 | 1004.92 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ESTRIBO,SERVICOS NA CAIXA DE DIRECAO E REVISAO ELETRICA,NO VEICULO AMAROK DO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0712014 | 12/07/2018 | 1475.98 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE LUBRIFICANTE,BOMBA HIDRAULICA E OUTROS PRODUTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0712009 | 12/07/2018 | 260.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADESIVAGEM DE VEICULOS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0712016 | 12/07/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NO N 34461020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0712019 | 12/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATR TECNICA DO PROJETO DE CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPORTIVA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0712022 | 12/07/2018 | 4073.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA,DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0712030 | 12/07/2018 | 140.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES,PERTENCENTES A SEC.DE ADM,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0712007 | 12/07/2018 | 50.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,RECEBER O CARRO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO NA RIO VALE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0712011 | 12/07/2018 | 999.43 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO.COIFA DE JUNTA HOMOCINETICA,CHAVE CODIFICADORA E ETC,NO VEICULO ESCOLAR MICRO ONIBUS,DESTE MUNICPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0712013 | 12/07/2018 | 4910.88 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BICO EJETOR,FILTROS SEPARODOR DE AGUA INTERNO E DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLARES.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0712015 | 12/07/2018 | 2813.47 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLARES,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0712018 | 12/07/2018 | 9.70 | 60746948416726 | BRADESCO S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 3820,CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0712021 | 12/07/2018 | 999.41 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL,RODAS,SUSPENSAO E DIRECAO DE ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0712025 | 12/07/2018 | 3905.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0712027 | 12/07/2018 | 6534.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULOS ESCOLARES.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0712003 | 12/07/2018 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PAU DOS FERROS,COM A PACIENTE MARIA SEVERINA DA SILVA LOPES PARA REALIZACAO DE EXAMEDE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA ORTOCLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0712004 | 12/07/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM O PACIENTE FRANCISCO SARAIVA DE LIRA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FACISA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0712008 | 12/07/2018 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,COM O PACIENTE DAMIAO GONCALVES AMANCIO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0712012 | 12/07/2018 | 4700.16 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D E BICO EJETOR,DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA SAUDE.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0712020 | 12/07/2018 | 1099.44 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCA DE BICOS EJETORES E TESTE DE INJECAO,EM VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0712023 | 12/07/2018 | 916.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A UBS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0712026 | 12/07/2018 | 5312.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE.ESTA DISPESA ESTA VINCULADA A ATENCAO BASICA,COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N 12770013 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0712024 | 12/07/2018 | 369.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO CRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0712001 | 12/07/2018 | 80.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,RECEBER O CARRO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO NA RIO VALE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0712002 | 12/07/2018 | 80.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,RESPONDER O SINIS NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA DE PROJETOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0712031 | 12/07/2018 | 2200.00 | 00011160013497 | JANDESON CARDOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E RESTAURACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0712032 | 12/07/2018 | 2000.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CALCAMENTOS E REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0712033 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE ENCAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0712034 | 12/07/2018 | 600.00 | 00070939704439 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DA REDE HIDRAULICA DO MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0712035 | 12/07/2018 | 300.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO HIDRAULICA DO MATADOURO PUBLICO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0712029 | 12/07/2018 | 960.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE COMPUTADORES,PERTENCENTES AO TELECENTRO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0713002 | 13/07/2018 | 689.10 | 26772615000120 | FRANCISCA FRANSUELITA SARAIVA RESENDES 10388355425 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA,DESTINADOS A USO NO S.C.F.V,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0713003 | 13/07/2018 | 1500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO DE EQUIPE DA SMS,COM FOCO NA ATENCAO BASICA.SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE REBEM FPM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0713004 | 13/07/2018 | 923.43 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTOR E CAIXA DE MARCHAS,EM VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0713001 | 13/07/2018 | 2200.00 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO 4598827,MULTA DO LIXAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0716002 | 16/07/2018 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0716003 | 16/07/2018 | 229.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0716004 | 16/07/2018 | 569.00 | 00005068637432 | JONIGLEIDSON DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AO PROFESSOR DE PORTUGUES JONIGLEIDSON,PARA COBRIR DISPESAS COM 34 ALUNOS DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA,PARA UMA VISITA AO MUSEU DA CIDADE DE MOSSORO RN,REALIZANDO AULA DE CAMPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0716005 | 16/07/2018 | 269.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO E A ESCOLA RURAL DO SITIO ESPERAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0716001 | 16/07/2018 | 172.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0716006 | 16/07/2018 | 1696.40 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR,DESTINADO A UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0717001 | 17/07/2018 | 600.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAS PESSOAS DE:BEATRIZ LOPES DA SILVA,DIANDRA KELLY LIMA ARAUJO E MARIA ALVES DANTAS DUTRA,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0717002 | 17/07/2018 | 482.30 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ADM.OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA;PERFURACAO DE POCOS EM COMUNIDADES RURAIS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0717003 | 17/07/2018 | 241.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICITACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0718003 | 18/07/2018 | 556.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETORES DE ARO,DESTINADOS AOS VEICULOS DO MED,PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0718006 | 18/07/2018 | 2357.50 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA,TONERS,TECLADO E ETC,DESTINADOS A SEC.DE ADM,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0718005 | 18/07/2018 | 1922.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOUSE,HD EXTERNO,TONERS,PLACA MAE E TECLADO,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0718004 | 18/07/2018 | 496.50 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PENDRIVE,TECLADO SLIM,TONERS E ANTENA REMOVIVEL 4DBI,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0718007 | 18/07/2018 | 170.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA MASTOLOGICA,NA PESSOA DE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0718008 | 18/07/2018 | 200.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE KLEBER DA SILVA GOMES,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0718001 | 18/07/2018 | 65.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0718002 | 18/07/2018 | 99.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA SOCIAL DA PESSOA:LARISSA LIGIA DOS SANTOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0719001 | 19/07/2018 | 684.00 | 00002489192450 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SERRALHERIA NA REFORMA DE DOIS PORTOES DA GARAGEM DE VEICULOS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0719002 | 19/07/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO 03 2018,PARA AQUISICAO DE AMBULANCIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720003 | 20/07/2018 | 790.00 | 00058639730563 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA CAIXA DE AGUA D SEDE DA PREFEITURA E AS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA POPULACAO EM PONTOS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720001 | 20/07/2018 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA,NA PESSOA DE PATRICIA DANTAS DE LIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0720002 | 20/07/2018 | 220.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM ORTOPEDIA,NA PESSOA DE JOAO MARTINS DE ARAUJO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720004 | 20/07/2018 | 1500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO DE EQUIPE DE SMS,COM FOCO NA ATENCAO BASICA.SERVICO VINCULADO A ATENCAO BASICA,A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N 12770013 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0723005 | 23/07/2018 | 90.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O PMAQ.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0723006 | 23/07/2018 | 150.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O PMAQ.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0723007 | 23/07/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,COM A PESSOA DE MARIA MARTA PATRICIA BARROS,PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0723008 | 23/07/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ARAUJO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0723012 | 23/07/2018 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A PESSOA DE MARIA LOPES TEIXEIRA,PARA REALIZACAO DE EXAMES.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0723013 | 23/07/2018 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,COMA A PESSOA DE MARIA LOPES TEIXEIRA,PARA REALIZACAO DE EXAMES NO PAPI.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0723014 | 23/07/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,COM A PESSOA DE LAURA LINO DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICANEUROLIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0723015 | 23/07/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A PESSOA DE MARIA LOPES TEIXEIRA,PARA RETORNO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL JOAO XXIII. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0723016 | 23/07/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,COM A PESSOA DE MANOEL SARAIVA NETO,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA FACS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0723017 | 23/07/2018 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COMA PESSOA DE SOLANGE MARIA SARAIVA CARDOSO,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0723018 | 23/07/2018 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,COM A PESSOA DE FRANCISCO PAULO DOS SANTOS,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0723019 | 23/07/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,COM A PESSOA DE MARIA DE LOURDES TEIXEIRA,PARA RETORNO DE CONSULTA MEDICA NOHOSPITAL DO CORACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0723022 | 23/07/2018 | 210.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENTE VISAO SIMPLES RESINA 4 A 6 GRAUS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0723023 | 23/07/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE P.E 03 2018,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0723001 | 23/07/2018 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS,REFERENTES AO PACTO 2017,NA SEC DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0723002 | 23/07/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS,REFERENTES AO PACTO 2017,NA SEC DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0723003 | 23/07/2018 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS,REFERENTES AO PACTO 2017,NA SEC DE EDUCACAODO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0723004 | 23/07/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE TRANSPORTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0723009 | 23/07/2018 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA INSPECAO VEICULAR,NO VEICULO DE PLACAS NQH 2426.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0723010 | 23/07/2018 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA INSPECAO VEICULAR NO CARRO DE PLACAS NQH 2426,NA INSPEVEC.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0723011 | 23/07/2018 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PRE VISTORIA NO 4 CIRETRAN,NO VEICULO DE PLACAS NQH 2426.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0723020 | 23/07/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SERRINHA DOS PINTOS,COM MECANICO PARA SERVICOS EM VEICULO QUE QUEBROU NA VIAGEM,PARANATAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0723021 | 23/07/2018 | 97.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA SOCIAL DA PESSOA JOZELIA GOMES,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724005 | 24/07/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB,ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR DA ELABORACAO DO PROJETO DE AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724001 | 24/07/2018 | 50.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB,PARA REALIZAR DE PESQUISA DE PRECOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724002 | 24/07/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB,COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON,PARA ELABORACAO DE PROPOSTA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE PARA AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724003 | 24/07/2018 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB,COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON,PARA ELABORACAO DE PROPOSTA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE,PARA AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0724004 | 24/07/2018 | 600.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAS PESSOAS DE:BEATRIZ LOPES DA SILVA,DIANDRA KELLY LIMA ARAUJO E MARIA ALVES DANTAS DUTRA,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0725008 | 25/07/2018 | 4200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0725009 | 25/07/2018 | 4391.59 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTE DE ENDEMIAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0725010 | 25/07/2018 | 5400.99 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0725011 | 25/07/2018 | 1216.80 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0725014 | 25/07/2018 | 58943.85 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0725015 | 25/07/2018 | 7726.50 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE VALORES SALARIAIS NO PAGAMENTO DE MARIA DE FATIMA T DA SILVA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,COMO TECNICO DE ENFERMAGEM,EM REGIME TEMPORARIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0725016 | 25/07/2018 | 2759.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO QUALIFARSUS E DO PMAQ A SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0725020 | 25/07/2018 | 3500.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS,EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0725003 | 25/07/2018 | 88696.17 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0725004 | 25/07/2018 | 9831.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,EM REGIME TEMPORARIO.NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0725005 | 25/07/2018 | 26498.97 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0725006 | 25/07/2018 | 7949.10 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0725007 | 25/07/2018 | 9540.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,NO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0725013 | 25/07/2018 | 36675.77 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0725001 | 25/07/2018 | 52793.53 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0725002 | 25/07/2018 | 954.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO EM REGIME TEMPORARIO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0725012 | 25/07/2018 | 4960.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0725017 | 25/07/2018 | 3816.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0725018 | 25/07/2018 | 3000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0725019 | 25/07/2018 | 18200.33 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0726002 | 26/07/2018 | 90.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PDDE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0726003 | 26/07/2018 | 150.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PDDE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0726009 | 26/07/2018 | 6000.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS E OUTRAS MADEIRAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0726008 | 26/07/2018 | 51000.00 | 14103445000101 | VITORIAS CONTABILIDADE E APOIO ADMINIOSTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO ADMINISTRATIVOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0726001 | 26/07/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A PESSOA DE GENILZA PEREIRA DE ARAUJO,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA,NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0726004 | 26/07/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,COM A PESSOA DE DEUZIRENE FERREIRA DE LIRA,PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS,NO HOSPITAL DA LIGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0726005 | 26/07/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM A PESSOA DE JOAO PAULO CALISTO DA SILVA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICAESPECIALIZADA,NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0726006 | 26/07/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ARAUJO,PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA,NO HOSPITAL LAURANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0726007 | 26/07/2018 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM A PESSOA DE FELIPE ROQUE DA SILVA,PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0727003 | 27/07/2018 | 2700.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM LOCAIS INDICADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0727004 | 27/07/2018 | 150.00 | 00070588426474 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0727005 | 27/07/2018 | 150.00 | 00070293925402 | ALINE TEIXEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0727006 | 27/07/2018 | 150.00 | 00070588439452 | JOSE DAMIAO SARAIVA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0727007 | 27/07/2018 | 300.00 | 00010831643412 | MARA CALISTO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0727008 | 27/07/2018 | 150.00 | 00070588336483 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0727009 | 27/07/2018 | 150.00 | 00070588625400 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0727010 | 27/07/2018 | 150.00 | 00001773740474 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0727011 | 27/07/2018 | 150.00 | 00070125393482 | LUCIANA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0727012 | 27/07/2018 | 150.00 | 00070588532401 | RODRIGO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0727013 | 27/07/2018 | 300.00 | 00070142809454 | BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0727019 | 27/07/2018 | 350.00 | 00002192864426 | HÊNIO SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO,NA PESSOA DE TATIANA REGIS DANTAS,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0727020 | 27/07/2018 | 160.00 | 00005034956462 | DIEGO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO,NA PESSOA DE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0727014 | 27/07/2018 | 18600.00 | 21738421000194 | ALICON LICITACOES E CONTRATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS A CPL,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0727018 | 27/07/2018 | 27000.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0727015 | 27/07/2018 | 21000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0727001 | 27/07/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PARA CONCLUSAO DA UBS,NESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0727002 | 27/07/2018 | 18000.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO A USO POR VARIAS SECS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0727017 | 27/07/2018 | 700.00 | 29557937000144 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POLIMENTO,LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0727016 | 27/07/2018 | 1677.10 | 26772615000120 | FRANCISCA FRANSUELITA SARAIVA RESENDES 10388355425 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAIS DE COPA E COZINHA,DESTINADOS AO CRAS.FORNECIDO A ASSIST.SOCIAL,A SER PAGA COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0730018 | 30/07/2018 | 2044.72 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0730007 | 30/07/2018 | 117.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL,PRANCHAS,REFERENTE A PAVIMENTACAO,PROPOSTA 100250 2017,DO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL,PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0730029 | 30/07/2018 | 4483.01 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0730002 | 30/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DE AMPLIACAO DA GARAGEM ANEXAR A UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0730013 | 30/07/2018 | 6890.32 | 00003415077411 | DJANIRA DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GM,MODELO CORSA,DE PLACAS: MOJ 8143,DESTINADO A SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0730019 | 30/07/2018 | 3536.21 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0730031 | 30/07/2018 | 430.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0730032 | 30/07/2018 | 480.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0730033 | 30/07/2018 | 480.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0730034 | 30/07/2018 | 430.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0730035 | 30/07/2018 | 430.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0730020 | 30/07/2018 | 1235.50 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMAROK DO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0730021 | 30/07/2018 | 4927.88 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0730030 | 30/07/2018 | 14152.18 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0730004 | 30/07/2018 | 20306.38 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0730005 | 30/07/2018 | 6615.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0730006 | 30/07/2018 | 2003.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DO EJA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0730008 | 30/07/2018 | 689.10 | 26772615000120 | FRANCISCA FRANSUELITA SARAIVA RESENDES 10388355425 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0730012 | 30/07/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VOLARE DE PLACAS OGA 6940,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0730016 | 30/07/2018 | 7444.61 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MICRO ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0730017 | 30/07/2018 | 766.77 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0730027 | 30/07/2018 | 3042.41 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOS ESCOLARES.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0730001 | 30/07/2018 | 474.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACAS QFF 6737,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0730003 | 30/07/2018 | 19642.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0730009 | 30/07/2018 | 550.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA GASTROENTEROLOGICA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA,NA PESSOA DE JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0730010 | 30/07/2018 | 600.00 | 00079221475468 | CELINA ANGELICA DOS REIS PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,NA PESSOA DE LAURA LINO DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0730011 | 30/07/2018 | 750.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA,NA PESSOA DE ANTONIO TARGINO DA SILVA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0730014 | 30/07/2018 | 10783.21 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE,VINCULADOS A ATENCAO BASICA.A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOSDA EMENDA PARLAMENTAR 12770013 18,PARA CUSTEIODO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0730015 | 30/07/2018 | 1990.25 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0730022 | 30/07/2018 | 5440.15 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,DESTINADOS A UBS,NESTE MUNICIPIO.A SER PAGOR COM RECURSOS PROPRIOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0730023 | 30/07/2018 | 6740.82 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS A UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0730024 | 30/07/2018 | 2050.50 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOS?PITALAR,DESTINADOS A UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0730025 | 30/07/2018 | 956.69 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0730026 | 30/07/2018 | 200.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO ENDODOTONICO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0730028 | 30/07/2018 | 2912.07 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO CARRO PIPA LOCADO NA SEC.DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM COMUNIDADES RURAIS E URBANAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0731009 | 31/07/2018 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM O PACIENTE SABINO SARAIVA NOGUEIRA PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0731010 | 31/07/2018 | 669.33 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES REGIONAIS,TIPO QUENTINHA,DESTINADAS A SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0731012 | 31/07/2018 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM O PACIENTE SOSTINES RICARDO DE OLIVEIRA ALVES PARA REALIZACAO DE UM EXAMEDE TOMOGRAFIA NA CLINICA SANTA CECILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0731013 | 31/07/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A PACIENTE PATRICIA DANTAS DE LIRA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E INTERNACAO DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0731015 | 31/07/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO O PACIENTE JOAO ESTEFSON SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA DO OLHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0731016 | 31/07/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA MARTA PATRICIA BARROS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0731022 | 31/07/2018 | 780.00 | 08766222000121 | JOÃO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TENIS ADULTO,DESTINADOS AO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.A SEREM PAGOS COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N 12770013 2018 DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0731023 | 31/07/2018 | 5574.95 | 08766222000121 | JOÃO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ACOES DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.A SEREM PAGOS COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N 12770013 2018 DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0731019 | 31/07/2018 | 14945.50 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR,DESTINADO A REDE DE ENSINO,POR MEIO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO N 610 2017.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0731003 | 31/07/2018 | 150.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COMPARECER AO TCEPB JUNTAMENTE COM A PREFEITA E A TESOUREIRA,PARA PARTICIPAR DO PPPINVESTIMENTO NO FUTURO E COMPARECER AO BANCO SANTANDER TRATAR ASSUNTOS PENDENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0731006 | 31/07/2018 | 80.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,COMPARECER JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICPAL NA RECEITA FEDERAL,PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0731007 | 31/07/2018 | 150.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | JOAO PESSOA,COMPARECER AO TCEPB JUNTAMENTE COM A PREFEITA E A SEC.MUN.DE FINANCAS ,PARA PARTICIPAR DO PPPINVESTIMENTO NO FUTURO E COMPARECER AO BANCO SANTANDER TRATAR ASSUNTOS PENDENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0731002 | 31/07/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PREFEITA MUNICPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIONA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0731004 | 31/07/2018 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE PPPINVESTIMENTO NO FUTURO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0731005 | 31/07/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,COMPARECER AO ESCRITORIO DA RECEITA FEDERAL PARA RESOLVER PENDENCIAS NO CAUC.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0731017 | 31/07/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PREFEITA PARA PARTICIPAR DE PPPINVESTIMENTO NO FUTURO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0731018 | 31/07/2018 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL,PARA RECEBIMENTO DO VEICULO DO CONSELHOTUTELAR.O QUAL NAO HAVIA SIDO ENTREGUE POR NAO TER SIDO ADESIVADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0731008 | 31/07/2018 | 863.60 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES REGINAIS,TIPO QUENTINHA,DESTINADAS A SEC.DE ADM,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0731014 | 31/07/2018 | 530.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0731011 | 31/07/2018 | 509.49 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES REGINAIS,TIPO,QUENTINHAS,DESTINADAS A SEC.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0731001 | 31/07/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0731021 | 31/07/2018 | 4964.68 | 08766222000121 | JOÃO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO A SEC.DE ESPORTES E CULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0731020 | 31/07/2018 | 369.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO CRAS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0801004 | 01/08/2018 | 445.50 | 16752736000156 | RONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0801008 | 01/08/2018 | 632.32 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE ESPORTE E CULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0801009 | 01/08/2018 | 5000.95 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO PELA SEC.DE TRANSPORTES,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0801007 | 01/08/2018 | 6037.10 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0801001 | 01/08/2018 | 202.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO N 1844034.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0801002 | 01/08/2018 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO N 34461012.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0801005 | 01/08/2018 | 1514.90 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO A SEC.DE ADM.NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0801003 | 01/08/2018 | 380.00 | 00003423423471 | FRANCISCO BELISIO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PESSOA:ANTONIO VITAL DA SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0801006 | 01/08/2018 | 1003.82 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO A SEC.DE SAUDE.NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0801010 | 01/08/2018 | 2016.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS,DESTINADAS AO FARDAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE.DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS ORINDOS DA EMENDA PARLAMENTAR 12770013 2018INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0801011 | 01/08/2018 | 810.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS E CLACAS MASCULINAS E FEMININAS,DESTINDAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N 12770013 2018INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0802003 | 02/08/2018 | 477.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFCCAO DE JALECOS,DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N 12770013 2018INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO AO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802008 | 02/08/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PAU DOS FERROS,CONDUZINDO A PACIENTE TATIANA REGES DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAORTO CLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802009 | 02/08/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO VICENTE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802010 | 02/08/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ROQUE DA SILVA,PARA REALIZAR UMA CONSULTA NEUROLOGICA NA CLINICA AMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802011 | 02/08/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO O PACIENTE SAULO YSRAEL GOMES SARAIVA,PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLINICA SUVAGUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802012 | 02/08/2018 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PACIENTE JOSEANE GONZAGA DOS SANTOS DE UM POS CIRURGICO DO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0802013 | 02/08/2018 | 100.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BANNER PARA A 1 SEMANA DO BEBE A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0802001 | 02/08/2018 | 66.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINA AO DEPOSITO DE MATERIAIS SERVIVEIS E INSERVIVEIS DA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0802002 | 02/08/2018 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE TP 002 2018,QUE TRATA DA OBRA DE CONCLUSAO DA UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0802007 | 02/08/2018 | 740.00 | 00005485951430 | UMBERTO GON€ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM MEIOS DE COMUNICACAO,DE OBRAS E EVENTOS,REALIZADOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0802015 | 02/08/2018 | 520.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE MIDIAS PARA DIVULGACAO DE AUDIENCIA PUBLICA,PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO 2019 DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0802018 | 02/08/2018 | 530.00 | 00008834337450 | FELIPE LUENIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DA CAIXA DAGUA DA PREFEITURA E OUTRAS ESPALHADAS EM VIAS PUBLICAS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0802016 | 02/08/2018 | 1000.00 | 14600206000167 | MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO E ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0802004 | 02/08/2018 | 900.00 | 30429167000133 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0802005 | 02/08/2018 | 900.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTO DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0802006 | 02/08/2018 | 900.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA CASA DA CULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802014 | 02/08/2018 | 200.00 | 00009677253484 | LEIDJANE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0802017 | 02/08/2018 | 73.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA SOCIAL DA PESSOA DE: MARIA CLARA ANIZIA DOS SANTOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0803003 | 03/08/2018 | 554.46 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0803004 | 03/08/2018 | 1519.70 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0803006 | 03/08/2018 | 1045.05 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE OBRAS MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0803013 | 03/08/2018 | 1050.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM CALCAMENTO E NA REDE DE ESGOTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0803014 | 03/08/2018 | 550.00 | 00070939704439 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO EM CALCAMENTO E NA REDE DE ESGOTO SANITARIO,NA RUA 19 DE MARCO E NA AV.FUNDADOR SARAIVA LEAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0803015 | 03/08/2018 | 1200.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0803017 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00005417583499 | MARIO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO EM CALCAMENTO E NA REDE DE ESGOTO SANITARIO,NA RUA 19 DE MARCO E NA AV.FUNDADOR SARAIVA LEAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0803018 | 03/08/2018 | 1800.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO EM CALCAMENTO E NA REDE DE ESGOTO SANITARIO,NA RUA 19 DE MARCO E NA AV.FUNDADOR SARAIVA LEAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0803026 | 03/08/2018 | 83.19 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO N 730029.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0803001 | 03/08/2018 | 500.00 | 00000906895421 | EDINETE LUCIANA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA,PARA COBRIR DESPESAS COM 9 ALUNOS PARTICIPANTES DA SEGUNDA ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA,NO PERIODO DE 6 A 8DE AGOSTO DE 2018,NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0803005 | 03/08/2018 | 982.60 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO:OLHO D AGUA I,II E III COM DESTINO A E.M.E.F MANUEL JANUARIO DE ARAUJO NA MESMA COMUNIDADE.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0803007 | 03/08/2018 | 1020.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO:POCO DA CRUZ I,II,III,COM DESTINO A E.M.E.F.M PLACIDO FRANCISCO S.LEAO NA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0803009 | 03/08/2018 | 601.21 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0803010 | 03/08/2018 | 2108.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO:POCO DA CRUZ I,II,III E MATINHA,COM DESTINO A E.M.E.F. PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO NA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0803011 | 03/08/2018 | 2908.40 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS,PARA INVESTIMENTO NA EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0803016 | 03/08/2018 | 3743.30 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO,PARA DISTRIBUICAO NA REDE DE ENSINO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0803019 | 03/08/2018 | 1520.34 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0803020 | 03/08/2018 | 718.82 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA EJA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0803021 | 03/08/2018 | 610.90 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PROGRAMA EJA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0803023 | 03/08/2018 | 27.79 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOS ESCOLARES.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO N 730027.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0803022 | 03/08/2018 | 4062.95 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SEC.DE ADM,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0803024 | 03/08/2018 | 6627.20 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SEC.DE ADM,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0803008 | 03/08/2018 | 1061.15 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0803027 | 03/08/2018 | 114.22 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO N 730030.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0803002 | 03/08/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONDUZINDO A PESSOA DE: JOSE FELISMINO DE ARAUJO,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HU HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0803012 | 03/08/2018 | 875.29 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0803025 | 03/08/2018 | 32.33 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0803028 | 03/08/2018 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,REALIZADA NA PESSOA DE MARIA JOAQUINA SARAIVA SALDANHA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0803029 | 03/08/2018 | 1200.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOIS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NAS PESSOAS DE:JOSE HENRIQUE SARAIVA E ADRIA FALCAO CLEMENTINO,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0803030 | 03/08/2018 | 100.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME CITOLOGICO,REALIZADO NA PESSOA DE VERONICA DA CURZ,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0803031 | 03/08/2018 | 1235.71 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO,DESTINADO A USO NA UBS,NO MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DE INVESTIMENTO EM SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0806007 | 06/08/2018 | 740.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,NA RETIRADA DE IMPUREZAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0806011 | 06/08/2018 | 320.00 | 00030740673491 | SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,REALIZADA NA PESSOA DE CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0806012 | 06/08/2018 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,REALIZADA NA PESSOA DE MARIA REILTA SARAIVA SOARES,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0806013 | 06/08/2018 | 1350.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS DE ULTRASSOM,REALIZADOS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0806014 | 06/08/2018 | 880.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE RNM CRANIO,MAMOGRAFIA,TC CRANIO,RX TORAX,EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0806015 | 06/08/2018 | 2893.41 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0806020 | 06/08/2018 | 600.00 | 14775280000114 | SERVICOS DDDE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E CONSULTA CADIOLOGICA,NAS PESSOAS DE: SEBASTIAO INACIO BATISTA E MANUEL SARAIVA NETO,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0806021 | 06/08/2018 | 1840.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE BOLSA ESCROTAL,USG ABDOME,OBSTETRICA E ETC,EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0806006 | 06/08/2018 | 630.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EM RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0806008 | 06/08/2018 | 800.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: 1 NO PANATI;1 NO POCO DA CRUZ;1 NO FECHADO;2 NO OLHO D AGUA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0806005 | 06/08/2018 | 700.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS TRASPORTANDO DOCUMENTOS DE CORRESPONDENCIAS E MERCADORIAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0806018 | 06/08/2018 | 5604.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PREGOES,NO ANO DE 2017 QUE ACONTECERAM,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0806019 | 06/08/2018 | 762.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS A SEC.DE ADM,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0806001 | 06/08/2018 | 1631.61 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS E A CHECHE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0806002 | 06/08/2018 | 1049.82 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0806003 | 06/08/2018 | 511.12 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CONSTRUCAO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0806004 | 06/08/2018 | 116357.30 | 08571770000104 | EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA,NESTE MUNICIPIO.. | 00022014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0806009 | 06/08/2018 | 744.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0806017 | 06/08/2018 | 1050.00 | 00010123282446 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO NO CALCAMENTO E NA REDE DE ESGOTO SANITARIO,NA RUA 19 DE MARCO E NA AV.FUNDADOR SARAIVA LEAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0806010 | 06/08/2018 | 233.96 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0806016 | 06/08/2018 | 1943.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0807001 | 07/08/2018 | 88.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA SOCIAL PARA A PESSOA DE: SEBASTIANA ARAUJO DOS SANTOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0807002 | 07/08/2018 | 93.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA SOCIAL DA PESSOA ANA PATRICIA ARAUJO DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0807003 | 07/08/2018 | 99.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA SOCIAL DA PESSOA TAMA BALBINA MACENA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0807004 | 07/08/2018 | 74.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA SOCIAL DA PESSOA MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0807006 | 07/08/2018 | 100.00 | 00009592795479 | DIANA KELLY SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMACAO ACONTESSER NO AUDITORIO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0807007 | 07/08/2018 | 100.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMACAO ACONTESSER NO AUDITORIO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0807009 | 07/08/2018 | 151.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA SOCIAL DA PESSOA MARIA KARLA SARAIVA SOARES,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0807014 | 07/08/2018 | 1179.96 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS,DESTINADOS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0807010 | 07/08/2018 | 434.70 | 00707249000131 | JOAO EVANGELISTA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MICROFONES,DESTINADOS AO TEATRO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0807011 | 07/08/2018 | 830.04 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0807012 | 07/08/2018 | 325.05 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA NA CRECHE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0807016 | 07/08/2018 | 5690.60 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL,BALANCEAMENTO,RODAS,FREIOS E ETC,NO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0807020 | 07/08/2018 | 5925.63 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DE CONVENIO DOESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0807013 | 07/08/2018 | 281.91 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS,DESTINADOS A SEC.DE ADM,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0807018 | 07/08/2018 | 1804.17 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0807017 | 07/08/2018 | 2165.89 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0807005 | 07/08/2018 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM O PACIENTE FRANCISCO LOPES PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0807008 | 07/08/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,INDO BUSCAR A PESSOA:FRANCISCO LOPES, QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL REGIONAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0807015 | 07/08/2018 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,NA PESSOA DE MARIA LUCIA DOS SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0807019 | 07/08/2018 | 2290.32 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO COMPLETA EM UM DOS VEICULOS,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0808001 | 08/08/2018 | 1500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA MODALIDADE GESTAO DO SUS,NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJETOS.SERVICO VINCULADO A ATENCAO BASICA,A SER PAGO COM RECURSOSORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N 12770013 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808006 | 08/08/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS RN,COM A PESSOA DE BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808004 | 08/08/2018 | 80.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DE QUESTIONARIO GEOGRAFICO,DEMOGRAFICO E URBANISTICO,NO ESCRITORIO DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808005 | 08/08/2018 | 80.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DE QUESTIONARIO DO SINIS,NO ESCRITORIO DE PROJETOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0808002 | 08/08/2018 | 950.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808003 | 08/08/2018 | 80.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DE QUESTIONARIO GEOGRAFICO,DEMOGRAFICO E URBANISTICO,NO ESCRITORIO DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0808007 | 08/08/2018 | 259.35 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0809010 | 09/08/2018 | 59.40 | 16752736000156 | RONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0809008 | 09/08/2018 | 760.00 | 00009715451462 | GILVAN RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO DE MEIO FIO DOS CANTEIROS DA AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO,PARA ALINHAMENTO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0809009 | 09/08/2018 | 880.00 | 00007480026420 | DAMIAO FABIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO DE MEIO FIO DOS CANTEIROS DA AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO,PARA ALINHAMENTO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0809007 | 09/08/2018 | 640.00 | 00005708749474 | PABLO ALVES DA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABITRAGEM NOS JOGOS DA MODALIDADE FUTSAL,NA SEMANA ESPORTIVA,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0809001 | 09/08/2018 | 314.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0809003 | 09/08/2018 | 90.98 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE OBTENCAO DE AUTORGAS PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS,NAS COMUNIDADES RURAIS DE POCO DA CRUZ E PAPAGAIO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0809005 | 09/08/2018 | 8196.32 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINAS DO MDA,PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0809006 | 09/08/2018 | 6614.85 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM MAQUINAS DO MDA,PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0809004 | 09/08/2018 | 3979.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORES,DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS ESCOLARES,NESTE MUNICIPIO.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DOESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0809002 | 09/08/2018 | 250.00 | 09177206000166 | CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS DE NATAL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE RITA MARTINS DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0810007 | 10/08/2018 | 148.50 | 16752736000156 | RONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS A SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810005 | 10/08/2018 | 7265.33 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0810001 | 10/08/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO N 34461020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0810002 | 10/08/2018 | 82.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO N 34461017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810004 | 10/08/2018 | 31338.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0810006 | 10/08/2018 | 640.00 | 00012157283447 | GUSTAVO DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS NAS MODALIDADES DE VOLEI E FUTEBOL,DA I SEMANA ESPORTIVA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810003 | 10/08/2018 | 4736.83 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0813001 | 13/08/2018 | 1300.00 | 29846544000150 | RUSCELINE ANNE CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM JOGO DE MICROFONES SEM FIO,DESTINADO AO TEATRO,NESTE MUNICIPIO... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0813002 | 13/08/2018 | 370.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DE AUDIOMETRIA,REALIZADOS NAS PESSOAS DE:MARIA KARLA SARAIVA SOARES E ANDRE YORRANES MARTINS SARAIVA,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0814002 | 14/08/2018 | 987.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814007 | 14/08/2018 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PAU DOS FERROS RN,COM A PACIENTE SEVERINA DA SILVA LOPES,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814011 | 14/08/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,COM O PACIENTE SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814012 | 14/08/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,COM O PACIENTE ADRIAN FALCAO CLEMENTINO DE ANDRADE,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CLINICA UDI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814013 | 14/08/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM O PACIENTE JECIONE SARAIVA,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DO OLHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0814015 | 14/08/2018 | 250.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE ITALO RUAN ARAUJO FERNANDES,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0814018 | 14/08/2018 | 1650.76 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,NESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0814001 | 14/08/2018 | 4211.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814005 | 14/08/2018 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,COM DOCUMENTOS REFERENTES AO MUNICIPIO,PARA SEREM ENTRGUES NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0814003 | 14/08/2018 | 349.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AS ESCOLAS:PLACIDO SARAIVA,NA ZONA URBANA E A ESCOLA DA ZONA RURAL DO SITIO ESPERAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0814004 | 14/08/2018 | 2538.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA BIBLIOTE,CRECHE E QUADRA DE ESPORTES,SETORES VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0814019 | 14/08/2018 | 699.30 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO,POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0814017 | 14/08/2018 | 810.00 | 00007072826408 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOM DO TEATRO MUNICIPAL.MANUTENCAO DE ALTO FALANTES,TROCA DE CABOS DE AUDIO E ETC.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814006 | 14/08/2018 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,INDO AO PRIMEIRO CIRETRAN,PARA INSPECAO VEICULAR.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814010 | 14/08/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO MUNICIPES,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814008 | 14/08/2018 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,COM A PESSOA DE:GERALDA SIMOES BARBOSA,PARA REALIZACAO DE UMA PERICIA MEDICA,NOINSS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814009 | 14/08/2018 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,COM A PESSOA DE:FRANCISCA PEREIRA VIANA,PARA REALIZACAO DE PERICIA,NO INSS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0814014 | 14/08/2018 | 72.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0814016 | 14/08/2018 | 238.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DO CRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0815004 | 15/08/2018 | 239.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0815006 | 15/08/2018 | 18.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DA SEC.DE ADM,NESTE MU?NICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0815001 | 15/08/2018 | 250.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA,NA PESSOA DE CRISTINA ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0815002 | 15/08/2018 | 500.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE DUAS ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS NAS PESSOAS DE ARISMAR ALVES E DAMIAO GONCALVES AMANCIO,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0815003 | 15/08/2018 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RELIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE DALIANA FERREIRA DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0815005 | 15/08/2018 | 160.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0816001 | 16/08/2018 | 350.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE JOAO MARTINS DE ARAUJO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0816003 | 16/08/2018 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0816004 | 16/08/2018 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0816005 | 16/08/2018 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS,PARA PARTICIPAR DE REUNAO COM O COMITE PRO HU SERTAO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0816009 | 16/08/2018 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE SOLANGE SARAIVA CARDOSO,PARA UM RETORNO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0816002 | 16/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACAS OGC 5319,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0816006 | 16/08/2018 | 90.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMAPACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0816007 | 16/08/2018 | 50.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DO CICLO DA ALFABETIZACAO DO SOMA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0816008 | 16/08/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO MUNICIPES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE TRANSPORTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0817001 | 17/08/2018 | 3303.58 | 28619143000103 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DE INVESTIMENTO DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0817002 | 17/08/2018 | 200.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PESSOA DE FRANCISCO SARAIVA DANTAS,ENCAMINHADO PELA SES.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0817003 | 17/08/2018 | 280.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO LIMEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE UMBELINA MARTINS DE ARAUJO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0820001 | 20/08/2018 | 500.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DUAS ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS NAS PESSOAS:JOSE TAYSON SARAIVA DE OLIVEIRA E HINGRID WANNA SARAIVA OLIVEIRA,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0820003 | 20/08/2018 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,BUSCAR A PACIENTE LUZIMAR DA SILVA PEREIRA MELO,QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0820005 | 20/08/2018 | 500.00 | 00005708294450 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COMO COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0820006 | 20/08/2018 | 1100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO.,DESTE MUNICIPIO.ALEM DE 1000(MIL) COPIAS EXCEDENTES.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0820007 | 20/08/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE PREGAO ELETRONICO N 003 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0820002 | 20/08/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOSRN,CONDUZINDO MUNICIPES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0820004 | 20/08/2018 | 50.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSAPB,OFICINA E MOBILIZACAO DA REDE CRIANCA PB.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0821003 | 21/08/2018 | 170.00 | 09139551000962 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS INCRICOES DE CURSO ESOCIAL A SE REALIZAR NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018,NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA.OS PARTICIPANTES JOSE ERIVAN E ANDREZA DANTAS REZENDE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0821004 | 21/08/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PL N 64 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0821001 | 21/08/2018 | 50.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DO CICLO DE ALFABETIZACAO SOMA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0821002 | 21/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACAS OGC 5319,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0821005 | 21/08/2018 | 2381.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS,REALIZADAS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822010 | 22/08/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,CONDUZINDO O PACIENTE JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAO LUCAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822011 | 22/08/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PACIENTE DIANDRA KELLY LIMA ARAUJO,PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO NA MATERNIDADE ISEA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822012 | 22/08/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PACIENTE RITA ANDRADE SILVA,PARA CONSULTA DE ORTOPEDIA NOHOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822013 | 22/08/2018 | 170.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ELETIVA,NA PESSOA DE RITA ALVES DOS SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0822014 | 22/08/2018 | 300.00 | 00016159950487 | DR. FRANCISO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS PEDIATRICAS,NAS PESSOAS DE:ANNY ALICE A SILVA E ANTHONY DAVI A SILVA,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822007 | 22/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822008 | 22/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0822001 | 22/08/2018 | 46.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DA EMATER,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822002 | 22/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,NO PREDIO DA EMATER,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822006 | 22/08/2018 | 150.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822005 | 22/08/2018 | 150.00 | 00010656197404 | JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822003 | 22/08/2018 | 60.00 | 00003006036492 | GERALDA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO DE BENFICIO EVENTUAL,PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS.BENEFICIO CONCEDIDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822009 | 22/08/2018 | 90.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PEGAR JUNTA A SEC.DE SEGURANCA CEDULAS PARA EMISSAO DE RG.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822004 | 22/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO GALPAO PERTENCENTE A SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0823002 | 23/08/2018 | 790.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADO AO TRATOR FORD 4600,PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000132018 | 0823006 | 23/08/2018 | 720.62 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0823001 | 23/08/2018 | 1580.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA DO MDA PERTECENTE A SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0823003 | 23/08/2018 | 900.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DE 150 AMP,DESTINADA AO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OEV 8193,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012018 | 0823004 | 23/08/2018 | 2760.00 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO,DESTINADO A REDE DE ENSINO NO MUNICIPIO.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0823005 | 23/08/2018 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,COM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0827001 | 27/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA UBS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0827006 | 27/08/2018 | 250.00 | 00005231525405 | MARCEL RODRIGUES GURGEL PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE MARIA LUCIA DOS SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0827007 | 27/08/2018 | 1216.80 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE,EM REGIME TEMPORARIO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0827008 | 27/08/2018 | 3924.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0827014 | 27/08/2018 | 58550.85 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0827015 | 27/08/2018 | 8044.50 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME TEMPORARIO,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0827019 | 27/08/2018 | 160.00 | 00005070248421 | ALINE CORDEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RELIZACAO DE UM EXAME MEDICO NA PESSOA:RITA DE CASSIA GOMES SARAIVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0827025 | 27/08/2018 | 4200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0827009 | 27/08/2018 | 38942.28 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0827010 | 27/08/2018 | 87853.50 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0827011 | 27/08/2018 | 9831.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,EM REGIME TEMPORARIO.NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0827012 | 27/08/2018 | 26538.58 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0827013 | 27/08/2018 | 7949.10 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0827016 | 27/08/2018 | 9540.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,NO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0827002 | 27/08/2018 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0827017 | 27/08/2018 | 170.00 | 09139551000962 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS INCRICOES DE CURSO ESOCIAL A SE REALIZAR NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018,NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA.OS PARTICIPANTES ROBERTA JACLINE SARAIVA AZEVEDO E ANDREZA RUANA JORGE MARTINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0827018 | 27/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0827003 | 27/08/2018 | 101.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA SOCIAL DA PESSOA DE LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE,PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0827004 | 27/08/2018 | 62.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA SOCIAL DA PESSOA DE EDINETE LOPES TEIXEIRA,PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0827005 | 27/08/2018 | 98.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA SOCIAL DA PESSOA DE SINELIA GRACIENE DE ARAUJO,PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0827022 | 27/08/2018 | 3816.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0827023 | 27/08/2018 | 17990.27 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0827024 | 27/08/2018 | 3000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0827026 | 27/08/2018 | 4960.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0827020 | 27/08/2018 | 50149.28 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0827021 | 27/08/2018 | 954.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO EM REGIME TEMPORARIO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0828003 | 28/08/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO VICENTERN,CONDUZINDO MUNICIPES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE TRANSP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828025 | 28/08/2018 | 900.00 | 30429167000133 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828031 | 28/08/2018 | 900.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTO DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828032 | 28/08/2018 | 900.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA CASA DA CULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0828008 | 28/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO S.C.F.V,DESTE MUNICPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0828020 | 28/08/2018 | 445.50 | 16752736000156 | RONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828019 | 28/08/2018 | 750.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS TRASPORTANDO DOCUMENTOS DE CORRESPONDENCIAS E MERCADORIAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828021 | 28/08/2018 | 950.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828022 | 28/08/2018 | 430.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828023 | 28/08/2018 | 530.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828024 | 28/08/2018 | 430.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828026 | 28/08/2018 | 480.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828027 | 28/08/2018 | 430.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828028 | 28/08/2018 | 700.00 | 29557937000144 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828029 | 28/08/2018 | 480.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0828005 | 28/08/2018 | 50.00 | 00026897448800 | EDINALDO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACCAO PARA FORMACAO DO MAIS EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0828006 | 28/08/2018 | 50.00 | 00026897448800 | EDINALDO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO PESSOAL PARA PARTICIPAR DA II FORMACAO DO SOMA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0828007 | 28/08/2018 | 50.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DO MAIS EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0828001 | 28/08/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DANTAS DE SOUZA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0828002 | 28/08/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO O PACIENTE AMAURI M.DO NASCIMENTO PARA RETORNO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0828004 | 28/08/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,INDO BUSCAR A PACIENTE LUZIMAR DA SILVA PEREIRA MELO,QUE RECEBEU ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828009 | 28/08/2018 | 300.00 | 00070142809454 | BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828010 | 28/08/2018 | 150.00 | 00001773740474 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FUNCAO DE MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828011 | 28/08/2018 | 150.00 | 00070588625400 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FUNCAO DE MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828012 | 28/08/2018 | 150.00 | 00070588336483 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FUNCAO DE MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828013 | 28/08/2018 | 300.00 | 00010831643412 | MARA CALISTO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FUNCAO COMO INSTRUTOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828014 | 28/08/2018 | 150.00 | 00070588439452 | JOSE DAMIAO SARAIVA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FUNCAO COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA.CONFORME LEI MUNICIPAL N 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828015 | 28/08/2018 | 150.00 | 00070293925402 | ALINE TEIXEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828016 | 28/08/2018 | 150.00 | 00070588426474 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828017 | 28/08/2018 | 150.00 | 00070588532401 | RODRIGO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828018 | 28/08/2018 | 150.00 | 00070125393482 | LUCIANA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828030 | 28/08/2018 | 750.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,NA RETIRADA DE IMPUREZAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0828033 | 28/08/2018 | 2759.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO QUALIFARSUS E DO PMAQ A SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0828034 | 28/08/2018 | 250.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE:ANA BEATRIZ GOMES MAIA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0828035 | 28/08/2018 | 200.00 | 23705516000137 | A.V. LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA NA PESSOA:JOANA PAULA DE ARAUJO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829001 | 29/08/2018 | 2700.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM LOCAIS INDICADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0830007 | 30/08/2018 | 19748.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0830001 | 30/08/2018 | 400.00 | 00012676475401 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ATLETISMO,COMO VOLUNTARIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N 345 2018 E NOVA REDACAO N 347 2018.SERVICOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0830002 | 30/08/2018 | 640.00 | 00012676475401 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ATLETISMO,COMO VOLUNTARIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N 345 2018 E NOVA REDACAO N 347 2018.SERVICOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0830003 | 30/08/2018 | 880.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE EDUCACAO PATRIMONIAL,COMO VOLUNTARIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N 345 2018 E NOVA REDACAO N 347 2018.SERVICOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0830004 | 30/08/2018 | 1040.00 | 00012102959465 | JOAO PEDRO SARAIVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE INICIACAO MUSICAL,COMO VOLUNTARIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N 345 2018 E NOVA REDACAO N 347 2018.SERVICOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0830005 | 30/08/2018 | 2480.40 | 00011168027403 | HYGO DIOGO SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MEDIADOR DE OFICINA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E MATEMATICA,COMO VOLUNTARIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N 345 2018 E NOVA REDACAO N 347 2018.SERVICOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0830006 | 30/08/2018 | 2480.40 | 00008454223401 | FRANCISCA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MEDIADOR DE OFICINA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DE LINGUA PORTUGUESA,COMO VOLUNTARIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N 345 2018 E NOVA REDACAO N 347 2018.SERVICOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0830008 | 30/08/2018 | 2003.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RETIDO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA EJA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0830009 | 30/08/2018 | 20306.38 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0830010 | 30/08/2018 | 6615.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0830011 | 30/08/2018 | 740.00 | 00005485951430 | UMBERTO GON€ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM MEIOS DE COMUNICACAO,DE OBRAS E EVENTOS,REALIZADOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0831004 | 31/08/2018 | 1956.83 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE ADM.NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0831006 | 31/08/2018 | 476.55 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0831013 | 31/08/2018 | 22802.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0831005 | 31/08/2018 | 1066.06 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO AMAROK,PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0831002 | 31/08/2018 | 1135.49 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DO PROGRAMA EJA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0831007 | 31/08/2018 | 8265.25 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES,A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0831010 | 31/08/2018 | 4335.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0831014 | 31/08/2018 | 0.32 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE VALORES DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS(PAR).. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0831015 | 31/08/2018 | 1489.65 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE VALORES DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS(PAR).. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0831001 | 31/08/2018 | 963.70 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0831008 | 31/08/2018 | 4321.45 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE,MERCADORIA,VINCULADA A ATENCAO BASICA.A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOSDA EMENDA PARLAMENTAR 12770013 18,PARA CUSTEIO DO PAB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0831009 | 31/08/2018 | 5350.63 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS DE INCREMENTO DO PAB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0831011 | 31/08/2018 | 2750.86 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0831003 | 31/08/2018 | 1106.16 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0831012 | 31/08/2018 | 4915.19 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0903001 | 03/09/2018 | 15.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461012.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0903002 | 03/09/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVICO DE PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS N 002 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0903003 | 03/09/2018 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAIS SERVIVEIS E INSERVIVEIS DA SEC.DE ADM,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0903004 | 03/09/2018 | 212.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E OI VELOX NO NUMERO (83)1844034.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0904017 | 04/09/2018 | 499.50 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES REGIONAIS TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0904018 | 04/09/2018 | 1380.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO POCO DA CRUZ I,II E III,COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA NA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACAS KGH 2822. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0904019 | 04/09/2018 | 2852.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRCHO: POCO DA CRUZ I,II,III E MATINHAS NO TURNO DA TARDE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0904020 | 04/09/2018 | 1329.40 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO:OLHO D AGUA I,II E III COM DESTINO A E.M.E.F MANUEL JANUARIO DE ARAUJO NA MESMA COMUNIDADE.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904001 | 04/09/2018 | 900.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS NAS PESSOAS DE:RITA DE SOUZA GUIMARAES,JOSE ADELINO,FRANCISCO SARAIVA ANBAL E FILADELFIA SARAIVA NETA,ENCAMINHADOS PELA SEC.DESAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904002 | 04/09/2018 | 370.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA NA PESSOA DE EGIDIO LOPES,ENCAMINHADO PELA SEC.DDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904003 | 04/09/2018 | 85.00 | 13266023000194 | FIGUEREDO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904004 | 04/09/2018 | 700.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA NA PESSOA DE GUTEMBERG MAIA GADELHA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904005 | 04/09/2018 | 1200.00 | 14775280000114 | SERVICOS DDDE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAS PESSOAS DE:MARIA LUCIA BATISTA,DILMA DANTAS DA SILVA,ALEX CLEMENTINO DA SILVA,GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE,JOAO SARAIVA SOBRINHO E RITA DE SOUZA GUIMARAES,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904006 | 04/09/2018 | 990.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAS PESSOAS DE:FRANCISCA SARAIVA DE OLIVEIRA,BRUNA ARUJO DA SILVA,THALIA MILENA OLIVEIRA DA SILVA,FRANCISCA MARIA DANTAS DA SILVA,ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO E OUTROS,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904007 | 04/09/2018 | 1632.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAS PESSOA DE:VERONICA DA CRUZ,RITA DE CASSIA ARAUJO,MARIA CLARA ANIZIA DOS SANTOS,JOAO MARTINS DE ARAUJO E OUTROS,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0904008 | 04/09/2018 | 1100.00 | 04586614000158 | MARIA APARECIDA MORENO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE JOAO PESSOA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904013 | 04/09/2018 | 1950.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAS PESSOAS:MARIA JOSE FERNANDES;JEAN PATRICIO LOPES DE ARAUJO;ANA MARIA FERNANDES DE ARAUJO;WILLIAN SARAIVA DE SOUZA E OUTRAS PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904014 | 04/09/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ARAUJO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904015 | 04/09/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ARAUJO,PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904016 | 04/09/2018 | 380.00 | 24990916000102 | CLINICA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERIDO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME GINECOLOGICO NA PESSOA E MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG.DE APOIO AS CARENCIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0904009 | 04/09/2018 | 440.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA EM VIGA,DESTINADA A AUXILIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONCEDIDO A MARIA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA,PESSOA CARENTE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG.DE APOIO AS CARENCIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0904010 | 04/09/2018 | 400.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA EM VIGA,DESTINADA A AUXILIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONCEDIDO A NILMA PEREIRA DE ARAUJO,PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG.DE APOIO AS CARENCIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0904011 | 04/09/2018 | 400.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA EM VIGA,DESTINADA A AUXILIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONCEDIDO A MARIA ANIZIA DOS SANTOS,PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG.DE APOIO AS CARENCIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0904012 | 04/09/2018 | 522.50 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA EM VIGA,DESTINADA A AUXILIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONCEDIDO A MARIA DO SOCORRO DA SILVA BRITO,PESSOA CARENTE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0905015 | 05/09/2018 | 574.80 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0905016 | 05/09/2018 | 1812.76 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000272018 | 0905017 | 05/09/2018 | 1560.00 | 00004315698431 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE KIT DE FIGURINO PARA O GRUPO DE XAXADO DO S.C.F.V.DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0905024 | 05/09/2018 | 2011.63 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E SALGADOS,DESTINADOS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0905028 | 05/09/2018 | 2910.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CALCAS EM HELANCA,REGATA E CAMISETAS GOLA REDONDA,DESTINADAS AO FARDAMENTO DE IDOSOS DO GRUPO DE CAPOEIRA DO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0905001 | 05/09/2018 | 677.99 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES REGIONAIS TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS A SEC.DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0905003 | 05/09/2018 | 849.15 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES REGIONAIS TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0905012 | 05/09/2018 | 1815.32 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0905013 | 05/09/2018 | 461.05 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0905021 | 05/09/2018 | 10353.64 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0905022 | 05/09/2018 | 14555.13 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,DESTINADOS A UBS,NESTE MUNICIPIO.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0905004 | 05/09/2018 | 2670.69 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS, INVESTIMENTO EM EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0905005 | 05/09/2018 | 3831.75 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0905008 | 05/09/2018 | 286.55 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0905009 | 05/09/2018 | 2320.71 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0905010 | 05/09/2018 | 2131.16 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0905011 | 05/09/2018 | 916.01 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO PROGRAMA EJA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0905014 | 05/09/2018 | 785.88 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0905020 | 05/09/2018 | 490.00 | 26772615000120 | FRANCISCA FRANSUELITA SARAIVA RESENDES 10388355425 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0905025 | 05/09/2018 | 2170.59 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOALAR NA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS.COM RECURSOS DO FNDE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242018 | 0905026 | 05/09/2018 | 576.40 | 00001888511435 | JURALICE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242018 | 0905027 | 05/09/2018 | 1500.10 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA V DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0905002 | 05/09/2018 | 723.90 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES REGIONAIS TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0905006 | 05/09/2018 | 6976.75 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0905007 | 05/09/2018 | 3177.72 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0905019 | 05/09/2018 | 908.50 | 26772615000120 | FRANCISCA FRANSUELITA SARAIVA RESENDES 10388355425 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0905023 | 05/09/2018 | 800.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: EMAS,MORORO RETIRO E OLHO DAGUA,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0905018 | 05/09/2018 | 300.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906006 | 06/09/2018 | 150.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COMPARECER EM REUNIAO NO PALACIO DA REDENCAO,COM O SECRETARIO DE ESTADO DO GOVERNO DA PARAIBA,PARA RESOLVER ASSSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906007 | 06/09/2018 | 150.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COMPARECER EM REUNIAO NO PALACIO DA REDENCAO,COM O SECRETARIO DE ESTADO DO GOVERNO DA PARAIBA,PARA RESOLVER ASSSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906004 | 06/09/2018 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COMPARECER A UMA REUNIAO NO PALACIO DA REDENCAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DO GOVERNO DA PARAIBA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906005 | 06/09/2018 | 90.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL EM UMA REUNIAO NO PALACIO DA REDENCAO,COM O SECRETARIO DE ESTADO DO GOVERNO DA PARAIBA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0906008 | 06/09/2018 | 2320.71 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482018 | 0906009 | 06/09/2018 | 1054.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000212018 | 0906011 | 06/09/2018 | 690.80 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO,POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906001 | 06/09/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO O PACIENTE DAMIAO GONCALBES SARAIVA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SALATURERN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906002 | 06/09/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE RITA DE SOUSA GUIMARAES,PARA REALIZACAO DE CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906003 | 06/09/2018 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DE APRESENTACAO DO FLUXO DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA DA 3MACRO PARA O HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0906010 | 06/09/2018 | 3274.00 | 08766026000238 | LEONARDO GOMES FERNANDESME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES QUIMICAS,EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0906012 | 06/09/2018 | 560.00 | 00009715451462 | GILVAN RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO ANTIGO,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0906013 | 06/09/2018 | 700.00 | 00070939704439 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO,NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO PISO DO MATADOURO E PREDIOS PUBLICOS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0906014 | 06/09/2018 | 1100.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS E CALCAMENTO,EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0906015 | 06/09/2018 | 800.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0906016 | 06/09/2018 | 750.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0906017 | 06/09/2018 | 250.00 | 00009618978486 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0906018 | 06/09/2018 | 700.00 | 00005417583499 | MARIO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0906019 | 06/09/2018 | 440.00 | 00007480026420 | DAMIAO FABIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE ESGOTO SANITARIO,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0910012 | 10/09/2018 | 800.00 | 00007937469498 | MANOEL SARAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PINTURA DO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0910013 | 10/09/2018 | 1300.00 | 00010123282446 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RESTAURACAO NO PISO DO MATADOURO PUBLICO E MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0910009 | 10/09/2018 | 180.04 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0910010 | 10/09/2018 | 434.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0910025 | 10/09/2018 | 5299.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0910030 | 10/09/2018 | 115.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA LACTOSE,DADO EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL,CONFORME LEI SUPLEMENTAR N 308 2017,PARA O LACTANTE MIQUEIAS FERNADES DOS SANTOS,FILHO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0910002 | 10/09/2018 | 10353.64 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA NO MUNICIPIO.COM RECURSOS DO PAB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0910011 | 10/09/2018 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE USG DO ABDOME TOTAL NO PACIENTE EVARISTO ARAUJO DA SILVA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0910015 | 10/09/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ARAUJO,PARA REALIZACAODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0910018 | 10/09/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PACIENTE JECIONE SARAIVA PARA RETORNO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0910019 | 10/09/2018 | 0.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE.COMPLEMENTACAO DE VALORES DA NOTA FISCAL EMPENHO 831011.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0910020 | 10/09/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,BUSCAR O PACIENTE EGIDIO LOPES DA SILVA NO HOSPITAL REGIONAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0910021 | 10/09/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O HOSPITAL DOBEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0910022 | 10/09/2018 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PACIENTE ANAILDE MARIA DE ARAUJO PARA CONSULTA NO ENDOCRINOLOGISTANO CENTRO CLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0910026 | 10/09/2018 | 300.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0910027 | 10/09/2018 | 353.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO NO VEICULO DE PLACA:OFH3949,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0910029 | 10/09/2018 | 500.00 | 24528770000170 | ECO - CENTRO CARDIOLÓGICO DE NATAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO NA PESSOA:FRANCINEIDE PEREIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DEESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0910001 | 10/09/2018 | 4182.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0910003 | 10/09/2018 | 1850.16 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS,DESTINADOS A MERENDA DO NOVO MAIS EDUCACAO,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0910004 | 10/09/2018 | 916.01 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS AO PROGRAMA EJA,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0910005 | 10/09/2018 | 2540.94 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0910006 | 10/09/2018 | 2076.95 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0910007 | 10/09/2018 | 1393.05 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0910008 | 10/09/2018 | 1596.53 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTIANDOS A CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0910014 | 10/09/2018 | 600.00 | 00001825955441 | LEANDRO LINHARES MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM,DESTINADOS A UTILIZACAO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0910016 | 10/09/2018 | 90.00 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR,SOBRE ELABORACAO DOS CURRICULOS E IMPLANTACAO DA BNCC E OUTRA INFORMACOES IMPORTANTES PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0910017 | 10/09/2018 | 90.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR,SOBRE ELABORACAO DOS CURRICULOS E IMPLANTACAO DA BNCC E OUTRA INFORMACOES IMPORTANTES PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0910023 | 10/09/2018 | 6848.79 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0910028 | 10/09/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PREFEITA E EQUIPE,PARA REUNIAO NO PALACIO DA REDENCAO,COM SECRETARIO DE ESTADO DO GOVERNO DA PARAIBA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Chamada Pública | 000182018 | 0910031 | 10/09/2018 | 234.28 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE SISTEMA POR INTERMEDIO DA INTERNET,POSSIBILITANDO A REALIZACAO DE PREGAO ELETRONICO,PARA AQUISICAO DE BENS E SERVICOS COMUNS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0910024 | 10/09/2018 | 29024.82 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL,RETIDO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0911002 | 11/09/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461012.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0911003 | 11/09/2018 | 5216.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0911004 | 11/09/2018 | 4626.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0911001 | 11/09/2018 | 150.00 | 00005034956462 | DIEGO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO NA PESSOA: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA,ENCAMINHA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0911005 | 11/09/2018 | 1009.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DA UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0912003 | 12/09/2018 | 150.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO NA PESSOA: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA,ENCAMINHA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0912004 | 12/09/2018 | 2000.00 | 30198559000139 | ALVES E ROLIM MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO NO PACIENTE ANTONIO TARGINO DA SILVA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0912001 | 12/09/2018 | 152.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINA AO DEPOSITO DE MATERIAIS SERVIVEIS E INSERVIVEIS DA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0912002 | 12/09/2018 | 176.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0913001 | 13/09/2018 | 313.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA NO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE ADM E NO PREDIO DA DELEGACIA MILITAR NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0913007 | 13/09/2018 | 7577.01 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DO MDA,PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0913008 | 13/09/2018 | 6977.52 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINAS DO MDA,PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0913003 | 13/09/2018 | 80.00 | 00000964170485 | IVONILVA ALVES COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE EPS,NA FACULDADE SANTA MARIA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0913004 | 13/09/2018 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,COM A PESSOA DE EGIDIO LOPES DA SILVA,AO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0913005 | 13/09/2018 | 50.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A EPS,NA FACULDADE SANTA MARIA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0913006 | 13/09/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS,PARA REALIZACAO DECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0913002 | 13/09/2018 | 65.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0913009 | 13/09/2018 | 3635.64 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0917001 | 17/09/2018 | 1500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA MODALIDADE GESTAO DO SUS,NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJETOS.SERVICO VINCULADO A ATENCAO BASICA,A SER PAGO COM RECURSOSORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N 12770013 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0918002 | 18/09/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO O PACIENTE EVARISTO ARAUJO DA SILVA,PARA REALIZACAO DE UMACIRURGIA NO HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0918004 | 18/09/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO MARIA LOPES DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0918005 | 18/09/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,BUSCAR PACIENTE FRANCISCO BATISTA DA SILVA,QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0918006 | 18/09/2018 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO VICENTE RN,COM A PESSOA DE MARIA JOSE DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0918007 | 18/09/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA:SEBASTIANA ANALIA DA SILVA PARA TROCA DE ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0918008 | 18/09/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA:ISMAEL CAVALCANTE DE MELO,PARA MANUTENCAO DE APARELHO AUDITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0918009 | 18/09/2018 | 200.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA:FRANCISCA GOMES DOS SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0918010 | 18/09/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONDUZINDO FUNCIONARIAS DA SEC.DE SAUDE,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE EPS NA FACULDADE SANTA MARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0918011 | 18/09/2018 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A PESSOA DE MARIA CLARA ANIZIA DOS SANTOS,PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS NO INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0918012 | 18/09/2018 | 1360.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA:QFS6734,PERTECENTE A SEC.DE SAUDE.MERCADORIA,VINCULADA A ATENCAO BASICA.A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DAEMENDA PARLAMENTAR 12770013 18,PARA CUSTEIO DO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0918014 | 18/09/2018 | 1200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA NA PESSOA:JOANA PAULA DE ARAUJO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0918015 | 18/09/2018 | 700.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA NA PESSOA:DAMIAO DANTAS DE OLIVEIRA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.SERVICO DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSO DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0918001 | 18/09/2018 | 80.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,INDO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON PARA ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO16 2017,QUE TRATA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0918003 | 18/09/2018 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO A SECRETARIA DE FINANCAS AO ESCRITORIO DE IRAMILTOM,PARA ENTREGA DEPRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO 16 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0918013 | 18/09/2018 | 160.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO EMPENHO DE N 830003.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0919003 | 19/09/2018 | 806.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO.,DESTE MUNICIPIO.ALEM DE 5110 COPIAS EXCEDENTES.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919004 | 19/09/2018 | 100.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DO CICLO DA ALFABETIZACAO DO SOMA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919005 | 19/09/2018 | 50.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO FORMADORA DO CICLO DE ALFABETIZACAO,FORMACAO SOMA.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0919008 | 19/09/2018 | 5688.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETORES E CAMARAS DE AR,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS MOP 5346 E MICRO ONIBUS DE PLACAS QFG 4113,PERTENCENTES A REDE DE ENSINO MUNICIPAL.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0919002 | 19/09/2018 | 90.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0919009 | 19/09/2018 | 1360.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS OWA 3458,LOCADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919006 | 19/09/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE RITA DE SOUSA GUIMARAES,PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919007 | 19/09/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,CONDUZINDO GEOVANE LINHARES DA SILVA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0919001 | 19/09/2018 | 223.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO CRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000222018 | 0920002 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00032865953491 | MARIA NILZETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE CUSTUMIZACAO DE TOLHAS,OFERECIDO PELO CRAS NO MUNICIPIO.SERVICO A SER PAGO COM RECURSOS DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920003 | 20/09/2018 | 2370.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS,REALIZADAS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000282018 | 0920001 | 20/09/2018 | 4100.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA E CINCO MUDAS DE PALMEIRA HAVAI E CINQUENTA METROS DE GRAMA ESMERALDA,DESTINADAS AOS CANTEIROS CENTRAIS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920004 | 20/09/2018 | 50.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,JUNTAMENTE COM A SEC.DE FINANCAS,PARA ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 16 2017,QUE TRATA DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921001 | 21/09/2018 | 250.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA,NA PESSOA DE AIRTON GOMES DA COSTA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0921002 | 21/09/2018 | 742.50 | 16752736000156 | RONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS,DESTINADAS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0924013 | 24/09/2018 | 1152.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS: PCE 7580,LOCADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0924005 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA UBS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0924006 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA UBS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0924011 | 24/09/2018 | 2440.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: MOQ 2993 E AO VEICULO DE PLACAS: OGD 2694,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.VINCULADOS A ATENCAO BASICA.ASER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR 12770013 18,PARA CUSTEIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0924012 | 24/09/2018 | 1152.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO MOBI DE PLACAS: QFS 5614,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0924010 | 24/09/2018 | 4000.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO AMAROK,PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0924004 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,NO PREDIO DA EMATER,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0924007 | 24/09/2018 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0924008 | 24/09/2018 | 13214.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DO MDA E CAMARAS DE AR,DESTINADOS AO TRATOR,PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0924001 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0924002 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0924003 | 24/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0924009 | 24/09/2018 | 4000.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0925013 | 25/09/2018 | 9540.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,NO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0925019 | 25/09/2018 | 27369.74 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0925020 | 25/09/2018 | 7999.10 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0925021 | 25/09/2018 | 9831.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,EM REGIME TEMPORARIO.NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0925022 | 25/09/2018 | 89276.54 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0925027 | 25/09/2018 | 37548.83 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0925028 | 25/09/2018 | 1255.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS,DE ADJUDICACAO E ERMO DE HOMOLOGACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0925011 | 25/09/2018 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO O SEC.DE AGRICULTURA PARA UM EVENTO NA UFPB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0925001 | 25/09/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PACIENTE IRENE FERNANDES DE ANDRADE PARA REALIZZACAO DE CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0925002 | 25/09/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO RITA ANDRADE SILVA,PARA CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0925003 | 25/09/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO O PACIENTE JOSE FELISMINO DE ARAUJO,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0925004 | 25/09/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO O PACIENTE EVARISTO ARAUJO DA SILVA,QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0925005 | 25/09/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS ,PARA REALIZACAODE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0925006 | 25/09/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PACIENTE JOANA PAULA DE ARAUJO,PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NACLINICA LAB VITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0925007 | 25/09/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO O PACIENTE DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE,PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0925009 | 25/09/2018 | 220.00 | 02766875000205 | UPDATE UNIDADE DE PESQUISA DIAGNOSTICA AVANCADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA:ANGELA MARIA BERNARDINO SARAIVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0925012 | 25/09/2018 | 1216.80 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE,EM REGIME TEMPORARIO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0925016 | 25/09/2018 | 3924.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0925018 | 25/09/2018 | 4200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0925025 | 25/09/2018 | 58976.99 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0925026 | 25/09/2018 | 6295.86 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME TEMPORARIO,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0925029 | 25/09/2018 | 1000.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQH 2366,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0925008 | 25/09/2018 | 90.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,INDO AO INSTITUTO DE PERICIA CIENTIFICAIPC PB,DEIXAR AS CEDULAS DE IDENTIDADE QUE FORAM FEITAS AQUI NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0925010 | 25/09/2018 | 18588.20 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0925014 | 25/09/2018 | 4960.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0925015 | 25/09/2018 | 3000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO CRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0925017 | 25/09/2018 | 3816.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0925023 | 25/09/2018 | 51737.09 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0925024 | 25/09/2018 | 954.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO EM REGIME TEMPORARIO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0926005 | 26/09/2018 | 235.00 | 13266023000194 | FIGUEREDO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,NA PESSOA DE MARIA CLARA ANIZIA DOS SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0926006 | 26/09/2018 | 200.00 | 23705516000137 | A.V. LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA REUMATOLOGICA,NA PESSOA DE VANIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0926007 | 26/09/2018 | 600.00 | 00006191651465 | TULIO FRANCISCO DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADASNAS PESSOA DE: PATRICIA DA SILVA MEDEIROS E JOAO SARAIVA SOBRINHO,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0926008 | 26/09/2018 | 370.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE OXIGENIO,DESTINADO A UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0926002 | 26/09/2018 | 150.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COMPARECER NA REITORIA DA UFPB PARA REUNIAO PROMOVIDA PELO IDEP UFPB,SOBRE A CHAMADA PUBLICA DE PROJETOS DE EFICIENCIA ENERGETICA E USO RACIONAL DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0926001 | 26/09/2018 | 3296.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADO A TODAS AS SECS.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0926003 | 26/09/2018 | 90.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA ,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO GEM,FORMACAO PROMOVIDA PELO MEC DE APROFUNDAMENTO EM GESTAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0926004 | 26/09/2018 | 150.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA ,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO GEM,FORMACAO PROMOVIDA PELO MEC DE APROFUNDAMENTO EM GESTAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0927006 | 27/09/2018 | 400.00 | 00012676475401 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ATLETISMO,COMO VOLUNTARIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N 345 2018 E NOVA REDACAO N 347 2018.SERVICOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO.RECURSOS DE AFM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0927007 | 27/09/2018 | 400.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE EDUCACAO PATRIMONIAL,COMO VOLUNTARIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N 345 2018 E NOVA REDACAO N 347 2018.SERVICOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO.RECURSO DO AFM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0927008 | 27/09/2018 | 954.00 | 00011168027403 | HYGO DIOGO SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MEDIADOR DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DE MATEMATICA,COMO VOLUNTARIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N 345 2018 E NOVA REDACAO N 347 2018.SERVICOS REALIZADO NESTEMUNICIPIO.RECURSO DO AFM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0927009 | 27/09/2018 | 400.00 | 00009671975461 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE INICIACAO MUSICAL,COMO VOLUNTARIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N 345 2018 E NOVA REDACAO N 347 2018.SERVICOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO.RECURSO DO AFM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0927010 | 27/09/2018 | 954.00 | 00008454223401 | FRANCISCA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MEDIADOR DE ACOMAPANHAMENTO PEDAGOGICO DE LINGUA PORTUGUESA,COMO VOLUNTARIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N 345 2018 E NOVA REDACAO N 347 2018.SERVICOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO.RECURSO DO AFM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0927001 | 27/09/2018 | 201.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E OI VELOX NO NUMERO (83)1844034.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0927003 | 27/09/2018 | 80.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,COMPARECER AO ESCRITORIO DA CONAB,PARA ENTREGA DE CADASTRAS DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO,PARA O PROGRAMA DE COMPRA DIRETA EM BALCAO DE MILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0927002 | 27/09/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PACIENTE IRENE FERNANDES DE ANDRADE,PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0927004 | 27/09/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO O PACIENTE SABINA SARAIVA NOGUEIRA,PARA A REALIZACAO DE UM EXAME NA FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0927005 | 27/09/2018 | 150.00 | 00016159950487 | DR. FRANCISO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA:MURIELLY KALINI GOMES SOARES,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0928002 | 28/09/2018 | 2759.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO QUALIFARSUS E DO PMAQ A SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0928003 | 28/09/2018 | 4373.26 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE,VINCULADOS A ATENCAO BASICA.A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOSDA EMENDA PARLAMENTAR 12770013 18,PARA CUSTEIODO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0928004 | 28/09/2018 | 6615.93 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS DE INCREMENTO DO PAB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0928005 | 28/09/2018 | 2379.70 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0928014 | 28/09/2018 | 2430.86 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0928011 | 28/09/2018 | 540.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGF 8055,PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0928015 | 28/09/2018 | 19874.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AS MAQUINAS DO MDA,PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0928010 | 28/09/2018 | 900.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO AMAROK,PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0928009 | 28/09/2018 | 4169.70 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE ADM.NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0928016 | 28/09/2018 | 950.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0928001 | 28/09/2018 | 2000.00 | 14600206000167 | MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO E ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0928006 | 28/09/2018 | 10429.79 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES,A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0928007 | 28/09/2018 | 1135.97 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DO PROGRAMA EJA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0928013 | 28/09/2018 | 4250.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0928012 | 28/09/2018 | 3645.19 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0928008 | 28/09/2018 | 1998.05 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1001001 | 01/10/2018 | 100.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA SOCIAL DA PESSOA DE:BERNADETE MARTINS DA CUNHA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001002 | 01/10/2018 | 82.00 | 00000933628463 | LUZIMAR DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA RETIRADA DA 2 VIA DA CERTIDAO DE CASAMENTO DE LUZIMAR DA SILVA PEREIRA DE MELO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 1001008 | 01/10/2018 | 3300.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPOEIRISTA DO S.C.F.V,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 1001020 | 01/10/2018 | 294.55 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1001021 | 01/10/2018 | 2956.99 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001005 | 01/10/2018 | 900.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR NO ATENDIMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001006 | 01/10/2018 | 900.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR NO ATENDIMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001007 | 01/10/2018 | 900.00 | 00001773557432 | HIGOR DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR NO ATENDIMENTO DA CASA DA CULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001023 | 01/10/2018 | 386.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO GALPAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001003 | 01/10/2018 | 750.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS TRASPORTANDO DOCUMENTOS DE CORRESPONDENCIAS E MERCADORIAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001009 | 01/10/2018 | 430.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001010 | 01/10/2018 | 430.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001011 | 01/10/2018 | 480.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001012 | 01/10/2018 | 530.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001013 | 01/10/2018 | 480.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001014 | 01/10/2018 | 430.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 1001015 | 01/10/2018 | 6948.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONCALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE DA PARAIBA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001016 | 01/10/2018 | 740.00 | 00005485951430 | UMBERTO GON€ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM MEIOS DE COMUNICACAO,DE OBRAS E EVENTOS,REALIZADOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1001004 | 01/10/2018 | 750.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,NA RETIRADA DE IMPUREZAS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001017 | 01/10/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA KARLA SARAIVA SOARES,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA NA CLINICA AMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001018 | 01/10/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,CONDUZINDO O PACIENTE SAULO ISRAEL GOMES SARAIVA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA SUVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1001019 | 01/10/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1001022 | 01/10/2018 | 230.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS NA PESSOA DE MARIA ALVES DANTAS DUTRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 1002002 | 02/10/2018 | 16542.04 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1002001 | 02/10/2018 | 223.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO CRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 1003001 | 03/10/2018 | 1500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA MODALIDADE GESTAO DO SUS,NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJETOS.SERVICO VINCULADO A ATENCAO BASICA,A SER PAGO COM RECURSOSORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N 12770013 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1003002 | 03/10/2018 | 460.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS NA PESSOA:JOSE FELISMINO DE ARAUJO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1003003 | 03/10/2018 | 1500.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS NAS PESSOAS DE:GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA E MICAEL HABACUQUE SARAIVA LIMA,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1003004 | 03/10/2018 | 1550.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS NAS PESSOAS DE:ARISMAR ALVES,MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO,DAMIAO GONCALVES AMANCIO,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1003005 | 03/10/2018 | 1200.00 | 14775280000114 | SERVICOS DDDE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS NAS PESSOAS DE:FRANCISCO BATISTA DA SILVA,JERONIMO SARAIVA DE ANDRADE,EGIDIO LOPES DA SILVA,SEVERINA DA SILVA LOPES,MARIA DE FATIMA SARAIVA,MARIA D.GRACAS SARAIVA DE SOUSA,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1003006 | 03/10/2018 | 540.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS NAS PESSOAS DE:IRIS CLAUDIA MENEZES DOS SANTOS SILVA,MARIA D.FATIMA ARAUJO DOS SANTOS,RITA DE CASSIA ARAUJO,LUZIMAR DA SILVA PEREIRA MELO,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1003009 | 03/10/2018 | 2232.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1003011 | 03/10/2018 | 150.00 | 00016159950487 | DR. FRANCISO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RELIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1003013 | 03/10/2018 | 150.00 | 00070588532401 | RODRIGO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1003014 | 03/10/2018 | 150.00 | 00070588426474 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1003015 | 03/10/2018 | 150.00 | 00070293925402 | ALINE TEIXEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1003016 | 03/10/2018 | 150.00 | 00070588439452 | JOSE DAMIAO SARAIVA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1003017 | 03/10/2018 | 300.00 | 00010831643412 | MARA CALISTO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1003018 | 03/10/2018 | 150.00 | 00070588336483 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1003019 | 03/10/2018 | 150.00 | 00070588625400 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1003020 | 03/10/2018 | 150.00 | 00001773740474 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1003021 | 03/10/2018 | 150.00 | 00070125393482 | LUCIANA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1003022 | 03/10/2018 | 300.00 | 00070142809454 | BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR NO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JA,CONFORME LEI MUNICIPAL 301 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1003012 | 03/10/2018 | 800.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE: PAPAGAIO,CASCALHO,EMAS E OLHO DAGUA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 1003007 | 03/10/2018 | 1140.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO:POCO DA CRUZ I,II,III,COM DESTINO A E.M.E.F. PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO NA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 1003008 | 03/10/2018 | 2356.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO:POCO DA CRUZ I,II,III,E MATINHA,COM DESTINO A E.M.E.F. PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO NA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 1003010 | 03/10/2018 | 1213.80 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO DO SITIO OLHO DAGUA I,II E III,COM DESTINO A ESCOLA MANUEL JANUARIO,NA MESMA COMUNIDADE,NO VEICULO DE PLACAS MZJ 1182.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1004001 | 04/10/2018 | 39.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO 928013.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1004003 | 04/10/2018 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461012.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1004002 | 04/10/2018 | 1.19 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO 928014.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 1004006 | 04/10/2018 | 3735.75 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE USO NO GALPAO MUNICIPAL,PERTENCENTE A SEC.DE TRANSPORTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 1004004 | 04/10/2018 | 11500.70 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232018 | 1004005 | 04/10/2018 | 500.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE MAO REFORCADOS,DESTINADOS A USO PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1005009 | 05/10/2018 | 90.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,IR AO INSTITUTO DE PEICIA CIENTIFICAIPC PB,PEGAR CEDULAS DE IDENTIDADE QUE FORAM FEITAS AQUI NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1005001 | 05/10/2018 | 150.00 | 00016159950487 | DR. FRANCISO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE NICOLAS WENDRIO NOBRE DE ARAUJO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1005002 | 05/10/2018 | 220.00 | 24990916000102 | CLINICA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERIDO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1005007 | 05/10/2018 | 50.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE UPANEMARN,PARA FISCALIZACAO DE POCOS QUE ABASTECE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZPB,PELO O PROGRAMA OPERACAO CARRO PIPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1005008 | 05/10/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ROQUE DA SILVA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA NA CLINICA AMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1005010 | 05/10/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO JOANA PAULA DR ARAUJO,PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICALABVITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1005011 | 05/10/2018 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PACIENTE SEBASTIANA A.DA SILVA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA DEHEMODIALISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1005012 | 05/10/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO O PACIENTE NADSON NATAN ARAUJO,PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA CLINOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1005013 | 05/10/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORORN,CONDUZINDO A PACIENTE JULIANA KANANDA DUTRA DE ALTA DE PARTO NA MATERNIDADEALMEIDA CASTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1005014 | 05/10/2018 | 50.00 | 00005499337438 | BENEDITO CLEMENTINO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE UPANEMA,FISCALIZACAO DO POCO QUE ABASTECE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ,PELO PROGRAMA OPERACAO CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000252018 | 1005003 | 05/10/2018 | 2860.00 | 29896783000115 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE VINTE E DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1005004 | 05/10/2018 | 1287.90 | 00005060276430 | JOSE NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1005005 | 05/10/2018 | 554.40 | 00001888511435 | JURALICE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1005006 | 05/10/2018 | 584.00 | 00005060276430 | JOSE NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242018 | 1005015 | 05/10/2018 | 1800.00 | 00008765581474 | HELDER GIENIO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO,POR MEIO DA AGRICULRA FAMILIAR.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1008005 | 08/10/2018 | 3567.14 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1008007 | 08/10/2018 | 862.74 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1008009 | 08/10/2018 | 473.57 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA ESCOALAR DA PRE ESCOLA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1008011 | 08/10/2018 | 882.65 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR NO PROGRAMA EJA NO MUNICIPIO,A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1008012 | 08/10/2018 | 1786.69 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1008013 | 08/10/2018 | 4001.05 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482018 | 1008014 | 08/10/2018 | 744.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1008018 | 08/10/2018 | 1350.47 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA CRECHE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 1008019 | 08/10/2018 | 1282.40 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1008020 | 08/10/2018 | 1100.00 | 00010123282446 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO SARAIVA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1008021 | 08/10/2018 | 550.00 | 00070939704439 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO,NA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO SARAIVA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1008025 | 08/10/2018 | 400.00 | 00070588613401 | LEONARDO ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO SARAIVA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 1008001 | 08/10/2018 | 9757.75 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE ADM,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1008004 | 08/10/2018 | 3001.02 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 1008002 | 08/10/2018 | 1940.69 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1008003 | 08/10/2018 | 456.90 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1008015 | 08/10/2018 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA COPOSCOPIA NA PESSOA DE MARIA ALVES DANTAS DUTRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1008016 | 08/10/2018 | 220.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA,NA PESSOA DE MARIA MARINETE SARAIVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1008017 | 08/10/2018 | 1290.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CINTILOGRAFIA MIOCARDIO NA PESSOA DE JERONIMO SARAIVA DE ANDRADE,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 1008006 | 08/10/2018 | 938.13 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO EVENTO DO DIA ALUSIVO DO IDOSO.A SER PAGO COM RECURSO DO AFM.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 1008008 | 08/10/2018 | 1281.62 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS DO AFM.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1008010 | 08/10/2018 | 3208.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DO IDOSO.A SER PAGO COM RECURSO DO AFM.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1008022 | 08/10/2018 | 600.00 | 00001723460451 | JOACI GOMES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS RUAS DO CENTRO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1008023 | 08/10/2018 | 600.00 | 00005417583499 | MARIO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1008024 | 08/10/2018 | 1200.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1008026 | 08/10/2018 | 400.00 | 00070588613401 | LEONARDO ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1008027 | 08/10/2018 | 850.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPAROS NA PARTE HIDRAULICA EM PREDIOS PUBLICOS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 1009001 | 09/10/2018 | 379.62 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 1009004 | 09/10/2018 | 812.80 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES REGIONAIS TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS A SEC.DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322018 | 1009005 | 09/10/2018 | 1132.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OITO CADEIRAS EM ESTRUTURA DE ACO E UMA MESA REDONDA,DESTINADA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1009006 | 09/10/2018 | 780.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS AO SCVF,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1009017 | 09/10/2018 | 1051.02 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO S.C.F.V,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000132018 | 1009021 | 09/10/2018 | 4076.10 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A USO NO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 1009002 | 09/10/2018 | 599.40 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS A SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1009007 | 09/10/2018 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRODE REABILITACAO DE ADULTOS CRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1009008 | 09/10/2018 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO MARIA ZILDA SARAIVA,PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS NO HOSPITALREGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1009009 | 09/10/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO CLELIANE SANTOS DA SILVA PACIENTE QUE RECEBEU ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1009010 | 09/10/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO INACIA PEREIRA DE ARAUJO,PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA DOS OLHOS UCHOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1009011 | 09/10/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,CONDUZINDO JERONIMO SARAIVA DE ANDRADE,PARA REALIZACAO DE EXAME CLINICO NA LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1009012 | 09/10/2018 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO MARIA DO SOCORRO,PARA REALIZACAO DE PERICIA NO INSS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1009014 | 09/10/2018 | 700.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 1009003 | 09/10/2018 | 647.70 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES REGIONAIS TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052018 | 1009013 | 09/10/2018 | 700.00 | 29557937000144 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1009018 | 09/10/2018 | 3337.04 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE REGISTRO DE PRECO,ADJUDICACAO E ETC DE LICITACAO,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1009019 | 09/10/2018 | 107.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1009020 | 09/10/2018 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA COM A TESOUREIRA PARA COMPARECER A SEDE DA RECEITA FEDERAL,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 1009015 | 09/10/2018 | 687.00 | 26772615000120 | FRANCISCA FRANSUELITA SARAIVA RESENDES 10388355425 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1009016 | 09/10/2018 | 1965.12 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ESCOLA E A CRECHE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000212018 | 1010003 | 10/10/2018 | 569.30 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS,DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR,POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010006 | 10/10/2018 | 19625.32 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010007 | 10/10/2018 | 6363.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010009 | 10/10/2018 | 1908.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA EJA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010010 | 10/10/2018 | 6928.79 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1010014 | 10/10/2018 | 4289.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES.COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 1010018 | 10/10/2018 | 1202.63 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1010019 | 10/10/2018 | 1950.43 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242018 | 1010020 | 10/10/2018 | 1127.90 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA V DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,POR MEIO DA AGRCULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1010021 | 10/10/2018 | 226.93 | 13536641000298 | TERRSAL AUTOMOVEIS AFG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRIMEIRA REVISAO NO VEICULO DE PLACAS QSD 3156 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1010022 | 10/10/2018 | 305.41 | 13536641000298 | TERRSAL AUTOMOVEIS AFG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TROCADO NA PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO DE PLACAS QSD 3156,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010004 | 10/10/2018 | 80.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA RECEITA FEDERAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010005 | 10/10/2018 | 16500.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010013 | 10/10/2018 | 28971.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1010001 | 10/10/2018 | 200.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM HERMENEGILDO DANTAS NETO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1010002 | 10/10/2018 | 1100.00 | 04586614000158 | MARIA APARECIDA MORENO DE SOUSA ME | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE JOAO PESSOA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010008 | 10/10/2018 | 18833.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1010015 | 10/10/2018 | 2432.05 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE,VINCULADOS A ATENCAO BASICA.A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR 12770013 18,PARA CUSTEIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1010016 | 10/10/2018 | 2379.70 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE,VINCULADOS A ATENCAO BASICA.A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR 12770013 18,PARA CUSTEIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010017 | 10/10/2018 | 500.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO,NA PESSOA DE VINICIUS DANTAS DE OLIVEIRA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010011 | 10/10/2018 | 4565.96 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010012 | 10/10/2018 | 763.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1011001 | 11/10/2018 | 430.00 | 01507901000137 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAODE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM STRESS FARMACOLOGICO NA PESSOA DE JOSE ALVES PINHEIRO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1015001 | 15/10/2018 | 158.00 | 00007716736477 | EMILSON VILMON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR SERVIDOR DO SISTEMA FINANCEIRO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1016001 | 16/10/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO N 34461020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1016004 | 16/10/2018 | 335.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1016005 | 16/10/2018 | 19.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAIS SERVIVEIS E INSERVIVEIS DA SEC.DE ADM,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016008 | 16/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1016009 | 16/10/2018 | 5057.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E OUTROS PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1016003 | 16/10/2018 | 202.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1016010 | 16/10/2018 | 4430.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1016002 | 16/10/2018 | 192.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1016011 | 16/10/2018 | 1072.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTIDA A UBS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1016006 | 16/10/2018 | 241.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO CRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1016007 | 16/10/2018 | 73.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1016012 | 16/10/2018 | 19500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEVICOS DE ENEGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1017001 | 17/10/2018 | 90.00 | 00007660093436 | NARJARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS:METODOLOGIAS E CONCEPCOES PARA EFETIVACAO DO DIREITO DE CRIANCAS E ADOLECENTES A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1017004 | 17/10/2018 | 60.00 | 00009677253484 | LEIDJANE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO DE BENFICIO EVENTUAL,PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS.BENEFICIO CONCEDIDO POR SE TRATAR DE PESSOA COM BAIXA RENDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1017002 | 17/10/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ARAUJO,PARA REALIZACAODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1017003 | 17/10/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA,PARA REALIZACAO DE EXAME NO LABORATORIO DA UERN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1017006 | 17/10/2018 | 250.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MELISSA MEDEIROS D.DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1017007 | 17/10/2018 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE JEFFERSON SARAIVA DANTAS,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472018 | 1017005 | 17/10/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1017008 | 17/10/2018 | 13.18 | 08778250000169 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE VALORES PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 1017009 | 17/10/2018 | 1767.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGT5319 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1018001 | 18/10/2018 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE LAUANNY RAQUEL SARAIVA DA SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1018002 | 18/10/2018 | 800.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO NA PACIENTE PATRICIA DA SILVA MERDEIROS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1019002 | 19/10/2018 | 150.00 | 00016159950487 | DR. FRANCISO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE MIQUEIAS FERNANDES DOS SANTOS,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 1019004 | 19/10/2018 | 1360.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: MOQ 2993 E AO VEICULO DE PLACAS: OGD 2694,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.VINCULADOS A ATENCAO BASICA.ASER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR 12770013 18,PARA CUSTEIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1019005 | 19/10/2018 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA MARTA PATRICIA BARROS,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1019006 | 19/10/2018 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA MARTA PATRICIA BARROS,PARA REALIZACAO DE EXAMESCLINICOS NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1019007 | 19/10/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE FRANCINEIDE FERREIRA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1019008 | 19/10/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA REILTA SARAIVA SOARES,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1019009 | 19/10/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LOPES TEIXEIRA,PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOSNA CLINICA D?POSTURE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1019010 | 19/10/2018 | 90.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VIGILANCIA E SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1019011 | 19/10/2018 | 150.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VIGILANCIA E SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1019012 | 19/10/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE E A COORDENADORA,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VIGILANCIA E SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1019013 | 19/10/2018 | 308.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESCOLA RURAL DO SITIO ESPERAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1019014 | 19/10/2018 | 10.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 38202,CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1019001 | 19/10/2018 | 15000.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1019003 | 19/10/2018 | 445.50 | 16752736000156 | RONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1022001 | 22/10/2018 | 300.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UMA COLPOSCOPIA NA PESSOA DE AMANDA RIANE ROCHA FERNANDES,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1022002 | 22/10/2018 | 260.00 | 01411494000160 | CLINICA ANGIOCARDIO S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM OPPER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL NA PESSOA DE MARIA ZILDA SARAIVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1022003 | 22/10/2018 | 350.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE MARIA APARECIDA GUIMARAES PEREIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1023001 | 23/10/2018 | 10.00 | 60746948416726 | BRADESCO S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 38202 DE CONVENIO COM O GOV.DO ESTADO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024005 | 24/10/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM AGUA ENCANADA,DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024007 | 24/10/2018 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM AGUA ENCANADA,DESTINADA A ESCOLA PLACIDO SARAIVA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024018 | 24/10/2018 | 150.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO JUNTO A FOCO CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024019 | 24/10/2018 | 90.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO JUNTO A FOCO CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024015 | 24/10/2018 | 150.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024016 | 24/10/2018 | 150.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024017 | 24/10/2018 | 80.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,INDO JUNTAMENTE COM A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024022 | 24/10/2018 | 80.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON,PARA RESOLVEL ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1024011 | 24/10/2018 | 588.00 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCAS DE IMPLANTACAO DE ADUTORAS DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024013 | 24/10/2018 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TCE PB E ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024014 | 24/10/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,INDO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON PARA ASSINATURA DE CONVENIO PARA AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO ATRAVEZ DO REPASSE 104213644 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024021 | 24/10/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PREFEITA E SUA EQUIPE,PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NO TCE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024010 | 24/10/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PELOTAO DE POLICIA MILITAR E A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1024001 | 24/10/2018 | 150.00 | 00016159950487 | DR. FRANCISO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE THALYSON RYAN ALVES DE OLIVEIRA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024002 | 24/10/2018 | 200.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA DE PROCTOLOGIA NA PACIENTE ANA PAULA PEREIRA GERMANO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1024003 | 24/10/2018 | 380.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIO ,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1024004 | 24/10/2018 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE AGATHA MARIA SARAIVA AGUIAR SOUSA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024008 | 24/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM AGUA ENCANADA,DESTINADA A UBS MUNICIPAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024020 | 24/10/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A PACIENTE MARIA CLARA ANISIA DOS SANTOS,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ISEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 1024024 | 24/10/2018 | 966.77 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO,DESTINADO A USO NA UBS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1024025 | 24/10/2018 | 200.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE ERICA RAFAELY OLIVEIRA DANTAS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024023 | 24/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024009 | 24/10/2018 | 373.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM AGUA ENCANADA,DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1024012 | 24/10/2018 | 660.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE ADJUDICACAO,HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DA TP 001 2018,PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024006 | 24/10/2018 | 308.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM AGUA ENCANADA,DESTINADA AO GALPAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1026001 | 26/10/2018 | 50853.81 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026002 | 26/10/2018 | 954.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO EM REGIME TEMPORARIO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026013 | 26/10/2018 | 3816.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO S.C.F.V,LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1026015 | 26/10/2018 | 4960.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026016 | 26/10/2018 | 3000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO CRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1026017 | 26/10/2018 | 18893.04 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1026008 | 26/10/2018 | 59738.73 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026009 | 26/10/2018 | 6264.15 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME TEMPORARIO,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026011 | 26/10/2018 | 1216.80 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE,EM REGIME TEMPORARIO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026012 | 26/10/2018 | 4209.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO QUALIFARSUS,PMAQ E INCENTIVO DE CAMPANHA DE VACINACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1026014 | 26/10/2018 | 3924.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026018 | 26/10/2018 | 4200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026019 | 26/10/2018 | 15900.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO DO PSF,EM REGIME TEMPORARIO,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092018 | 1026020 | 26/10/2018 | 7500.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO A ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092018 | 1026021 | 26/10/2018 | 4875.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBLOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE A ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1026003 | 26/10/2018 | 38242.01 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1026004 | 26/10/2018 | 89236.01 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026005 | 26/10/2018 | 9831.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,EM REGIME TEMPORARIO.NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1026006 | 26/10/2018 | 28187.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026007 | 26/10/2018 | 7999.10 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 40%,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026010 | 26/10/2018 | 9540.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,NO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1029005 | 29/10/2018 | 400.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE EDUCACAO PATRIMONIAL,COMO VOLUNTARIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N 345 2018 E NOVA REDACAO N 347 2018.SERVICOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO AFM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1029006 | 29/10/2018 | 400.00 | 00012676475401 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FACILITADOR DA OFICINA DE ATLETISMO,COMO VOLUNTARIO .CONFORME LEI MUNICIPAL N 345 2018 E NOVA REDACAO N 347 2018.SERVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO AFM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1029007 | 29/10/2018 | 3226.22 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOM 7063, OEY 8183,MOK 9022 E OGA 6940,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1029008 | 29/10/2018 | 400.00 | 00009671975461 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FACILITADOR DA OFICINA DE INICIACAO MUSICAL,COMO VOLUNTARIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N 345 2018 E NOVA REDACAO N 347 2018.SERVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO AFM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1029009 | 29/10/2018 | 954.00 | 00008454223401 | FRANCISCA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MEDIADOR DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DE LINGUA PORTUGUESA,COMO VOLUNTARIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N 345 2018 E NOVA REDACAO N 347 2018.SERVICO REALIZADONESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO AFM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1029010 | 29/10/2018 | 954.00 | 00011168027403 | HYGO DIOGO SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MEDIADOR DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DE LINGUA MATEMATICA,COMO VOLUNTARIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N 345 2018 E NOVA REDACAO N 347 2018.SERVICO REALIZADONESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO AFM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1029012 | 29/10/2018 | 2859.38 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC 5319 E QFG 0413,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1029013 | 29/10/2018 | 2103.71 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE RODAS,SERVICOS DE SOLDA E OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC 5319 E QFG 0413,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1029014 | 29/10/2018 | 6772.04 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOM 7063,OEY 8183,,MOK 9022 E OGA 6940,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1029023 | 29/10/2018 | 156.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OGF 3015,LOCADO E LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1029024 | 29/10/2018 | 285.48 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OGF 3015,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1029004 | 29/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ENCANADA NO PREDIO DA EMATER,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1029021 | 29/10/2018 | 1560.08 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO A MAROK DE PLACAS OJX 8942,LOCADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1029022 | 29/10/2018 | 2405.69 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK DE PLACAS OJX 8942,LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1029017 | 29/10/2018 | 300.38 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS OWA 3458,LOCADO E LOTADO NA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1029018 | 29/10/2018 | 1692.50 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS OWA 3458,LOCADA E LOTADA NA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1029019 | 29/10/2018 | 1525.50 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DUCATO DE PLACAS OGD 3098,LOCADO E LOTADO NA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1029020 | 29/10/2018 | 2504.58 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS OGD 3098,LOCADO E LOTADO NA SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1029001 | 29/10/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO O PACIENTE SEBASTIAO ALVES DA SILVA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA 8 ROZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1029002 | 29/10/2018 | 200.00 | 23705516000137 | A.V. LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE REUMATOLOGIA NA PESSOA JANIA LOPES DA SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1029015 | 29/10/2018 | 5853.47 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA: FIA T UNO DE PLACAS MQH 2426,FIAT MOBI DE PLACAS QSF 5614,FIAT UNO NQH 2366 EPALIO DE PLACAS QSF 6734..A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR 12770013 18,PARA CUSTEIO DO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1029016 | 29/10/2018 | 4335.84 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA,FIAT UNO DE PLACAS MQH 2426,MOBI QSF 5614,FIAT UNO NQH 2366 E PALIO QSF 6734..A SER PAGO COM RECURSOSORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR 12770013 18,PARA CUSTEIO DO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182018 | 1029025 | 29/10/2018 | 6796.85 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,DESTINADO A USO NA UBS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 1029026 | 29/10/2018 | 2785.52 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1029003 | 29/10/2018 | 200.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE MARIA AUXILIADORA RODRIGUES QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO,REQUERIDO POR MARIA DE FATIMA MENDES.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 1029011 | 29/10/2018 | 3300.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FACILITADOR DE ATIVIDADES FISICAS DO CRAS,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1030006 | 30/10/2018 | 2976.87 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1030011 | 30/10/2018 | 3625.18 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS TRATORES PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1030001 | 30/10/2018 | 4202.04 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 12770013 2018 DECUSTEIO DO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1030002 | 30/10/2018 | 3367.50 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA,MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DE CUSTEIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1030003 | 30/10/2018 | 1778.04 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1030007 | 30/10/2018 | 4616.11 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1030008 | 30/10/2018 | 511.20 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1030009 | 30/10/2018 | 648.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1030012 | 30/10/2018 | 16380.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DO MDA,PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1030004 | 30/10/2018 | 9382.59 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1030005 | 30/10/2018 | 898.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1030010 | 30/10/2018 | 4247.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1031001 | 31/10/2018 | 750.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EM RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1031003 | 31/10/2018 | 15.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461012.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000292018 | 1031002 | 31/10/2018 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101023 | 01/11/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,LEVAR O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR,PARA MANUTENCAO NO PARACHOQUE EM LOJAAUTORIZADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1101027 | 01/11/2018 | 149.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES.COMPLEMENTACAO DE VALORES NO EMPENHO 1030010.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 1101028 | 01/11/2018 | 1271.60 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO OLHO DAGUA ATE A ESCOLA MANUEL JANUARIO NA MESMA COMUNIDADE,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 1101029 | 01/11/2018 | 2232.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRECHOS DA COMUNIDADES RURAIS DO POCO DA CRUZ I,II E II E MATINHA,COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA NA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242018 | 1101030 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00008765581474 | HELDER GIENIO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,MERCADORIA FORNECIDA POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242018 | 1101031 | 01/11/2018 | 528.00 | 00001888511435 | JURALICE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DEVERSOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO,MERCADORIA ADQUIRIDA POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242018 | 1101032 | 01/11/2018 | 1306.30 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA V DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO,MERCADORIA ADQUIRIDA POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242018 | 1101033 | 01/11/2018 | 651.50 | 00005060276430 | JOSE NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO,MERCADORIA ADQUIRIDA POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022018 | 1101001 | 01/11/2018 | 24044.77 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTRUTURACAO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.A REREM PAGOS COM RECURSOS ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR FUNDO A FUNDO NUMERO 12770004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022018 | 1101002 | 01/11/2018 | 6386.97 | 08191380000109 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTRUTURACAO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.A REREM PAGOS COM RECURSOS ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR FUNDO A FUNDO NUMERO 12770004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022018 | 1101003 | 01/11/2018 | 1015.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTRUTURACAO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR FUNDO A FUNDO NUMERO 12770004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022018 | 1101004 | 01/11/2018 | 20697.00 | 95433397000111 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTRUTURACAO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR FUNDO A FUNDO NUMERO 12770004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022018 | 1101005 | 01/11/2018 | 7300.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTRUTURACAO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR FUNDO A FUNDO NUMERO 12770004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022018 | 1101006 | 01/11/2018 | 44900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO,DESTINADOS A ESTRUTURACAO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR FUNDO A FUNDO NUMERO 12770004.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022018 | 1101007 | 01/11/2018 | 18352.41 | 18472961000164 | MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTRUTURACAO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR FUNDO A FUNDO NUMERO 12770004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022018 | 1101008 | 01/11/2018 | 21527.96 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTRUTURACAO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR FUNDO A FUNDO NUMERO 12770004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032018 | 1101009 | 01/11/2018 | 79999.99 | 20306945000143 | HORUS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AMBULANCIA TIPO A,DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE.A SER PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR COM TERMO DE COMPROMISSO NUMERO 2514651712191626633(FUNDO A FUNDO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101010 | 01/11/2018 | 664.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NAS PESSOAS DE: JERONIMO SARAIVA DE ANDRADE,ANNETILHA BASILIA DA SILVA LINO,JOANA DARC DE SOUSA LOPES E OUTROS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101011 | 01/11/2018 | 850.00 | 14775280000114 | SERVICOS DDDE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS NAS PESSOAS DE:SEBASTIAO UNACIO BATISTA E FRANCISCO ARAUJO DANTAS,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101012 | 01/11/2018 | 750.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA NAS PESSOAS DE:ANDREZA ARAUJO E VIVERLANDO DANTAS COSME E FLAVIA DOS SANTOS ARAUJO,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101013 | 01/11/2018 | 1410.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA NAS PESSOAS DE: LUCIA GOMES NOBRE,LUCIANO C.GERMANO DA SILVA E OUTROS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101014 | 01/11/2018 | 540.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ERGOMETRICO NAS PESSOAS DE: PAULO ROGERIO DA SILVA E FRANCISCO BATISTA DA SILVA,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101015 | 01/11/2018 | 160.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA NAS PESSOAS DE: RITA ALVES DOS SANTOS E MARIA JOSE DA SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101016 | 01/11/2018 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE RM DA COLUNA COM CONTRASTE E SERVICOS ANESTESICOS NA PESSOA DE MARIANO FERREIRA CARDOSO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1101017 | 01/11/2018 | 500.00 | 00004357659493 | YURI DINIZ CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM EXAME CLINICO MEDICO ESPECIALIZADO NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101018 | 01/11/2018 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ARAUJO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101019 | 01/11/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE FLAVIA DOS S.ARAUJO,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101020 | 01/11/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO MARIA DE LOURDES LIMA SARAIVA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA PSIQUIATRICA NO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101021 | 01/11/2018 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO MARIA ZILDA SARAIVA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA ANGEOCARD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101022 | 01/11/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO RITA DE SOUSA GUIMARAES,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICAESPECIALIZADA NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1101024 | 01/11/2018 | 2494.53 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA,PAGO COM RECURSOS DE CUSTEIO DO PAB.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO 1030002.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101025 | 01/11/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO MAITE KANANDA DUTRA E MARIAH KANANDA DUTRA,PARA REALIZACAO DE EXAMES NA MATERNIDADE ALMEIDA CASTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1101026 | 01/11/2018 | 0.60 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE.COMPLEMENTACAO DE VALORES NO EMPENHO 1030001.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101034 | 01/11/2018 | 740.00 | 00094256438491 | ELEONILDES NETA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL,POR MEIO DE POCO ARTESIANO TUBULAR PARA OS CARROS PIPAS CONTRATADOS PELO EXERCITO E DISTRIBUICAO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1105005 | 05/11/2018 | 200.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA NA PESSOA DE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ARAUJO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1105006 | 05/11/2018 | 220.00 | 24990916000102 | CLINICA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERIDO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA DE GINECOLOGIA NA PESSOA ERICA RAFAELY OLIVEIRA DANTAS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1105001 | 05/11/2018 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAIS SERVIVEIS E INSERVIVEIS DA SEC.DE ADM,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1105002 | 05/11/2018 | 85.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAIS SERVIVEIS E INSERVIVEIS DA SEC.DE ADM,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1105003 | 05/11/2018 | 209.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E OI VELOX NO NUMERO (83)1844034.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000302018 | 1105004 | 05/11/2018 | 2520.00 | 00002489192450 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE GRADIS EM FERRO CA25 X5 16 E CANTONERIRA 3 4X1 8,DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1106009 | 06/11/2018 | 900.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR NO ATENDIMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1106010 | 06/11/2018 | 900.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR NO ATENDIMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1106011 | 06/11/2018 | 900.00 | 00001773557432 | HIGOR DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR NO ATENDIMENTO NA CASA DA CULTURA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1106003 | 06/11/2018 | 950.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052018 | 1106004 | 06/11/2018 | 700.00 | 29557937000144 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1106005 | 06/11/2018 | 750.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1106012 | 06/11/2018 | 480.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1106013 | 06/11/2018 | 430.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1106014 | 06/11/2018 | 530.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1106015 | 06/11/2018 | 480.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1106016 | 06/11/2018 | 430.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1106017 | 06/11/2018 | 430.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1106001 | 06/11/2018 | 2600.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS,REALIZADAS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1106002 | 06/11/2018 | 160.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE MAMOGRAFIA NAS PESSOAS DE: RITA ALVES DOS SANTOS E IRANEIDE O.DE LIMA,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1106006 | 06/11/2018 | 360.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OITO EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO,FEITO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1106007 | 06/11/2018 | 3240.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SETENTA E DOIS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO,FEITOS ATRAVES DA UNIDADE MOVEL NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1106008 | 06/11/2018 | 480.00 | 00094256438491 | ELEONILDES NETA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE POCO ARTESIANO PARA OS CARROS PIPAS CONTRATADOS PELO EXERCITO,PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 1107002 | 07/11/2018 | 509.49 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES REGIONAIS TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1107006 | 07/11/2018 | 1340.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 1107003 | 07/11/2018 | 736.60 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES REGIONAIS TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482018 | 1107011 | 07/11/2018 | 620.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL,DESTINADO A SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 1107001 | 07/11/2018 | 449.55 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES REGIONAIS TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 1107007 | 07/11/2018 | 1282.16 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTIANDOS A CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1107008 | 07/11/2018 | 1526.22 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1107009 | 07/11/2018 | 1508.45 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482018 | 1107010 | 07/11/2018 | 620.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP,DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,PARA DISTRIBUICAO NAS REDE DE ENSINO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482018 | 1107012 | 07/11/2018 | 620.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP,DESTINADO AS ESCOLAS E A CRECHE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 1107004 | 07/11/2018 | 319.68 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SEC.DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1107005 | 07/11/2018 | 843.39 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO S.C.F.V,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 1108002 | 08/11/2018 | 5700.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA JURIDICA AOS MUNICIPES CARENTES,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1108008 | 08/11/2018 | 2000.00 | 00004103810475 | JAKELINE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO TECNICA NO PREENCHIMENTO DE CENSO SUAS 2018,ELABORACAO DE PLANO DE ACAO,CAPACITACAO SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL AOS PROFISSIONAIS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1108004 | 08/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE PROJETOS,ORCAMENTO E ESPECIFICAC~ES PARA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1108003 | 08/11/2018 | 800.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE: PANATI,POCO DA CRUZ,FECHADO,EMAS E OLHO DAGUA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1108006 | 08/11/2018 | 7697.28 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1108007 | 08/11/2018 | 5962.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1108005 | 08/11/2018 | 2544.66 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS.LDC NUMERO 37.527.1589.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1108001 | 08/11/2018 | 740.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,NA RETIRADA DE IMPUREZAS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1109004 | 09/11/2018 | 19706.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1109009 | 09/11/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA,PARA REALIZACAO DE UMA PEQUENA CIRURGIA NO CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1109010 | 09/11/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PACIENTE IDEZUITE DANTAS DA SILVA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1109011 | 09/11/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MARTINS,CONDUZINDO A PACIENTE LEODINEIDE DA AZEVEDO JALES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CENTRO DE DIAGNOSTICO MARTINENSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1109012 | 09/11/2018 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1109003 | 09/11/2018 | 200.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1109002 | 09/11/2018 | 3623.18 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DO MDA,PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1109008 | 09/11/2018 | 30398.74 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1109005 | 09/11/2018 | 2003.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA EJA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1109006 | 09/11/2018 | 7360.46 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 1109001 | 09/11/2018 | 431926.90 | 08571770000104 | EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO.. | 00022014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1109007 | 09/11/2018 | 5548.26 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 1112009 | 12/11/2018 | 790.00 | 26772615000120 | FRANCISCA FRANSUELITA SARAIVA RESENDES 10388355425 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE USO CULINARIO,DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 1112012 | 12/11/2018 | 580.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA DE CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 1112013 | 12/11/2018 | 1216.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SUCUMBIDO CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000212018 | 1112015 | 12/11/2018 | 713.60 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1112016 | 12/11/2018 | 3072.89 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1112017 | 12/11/2018 | 2341.61 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 1112018 | 12/11/2018 | 2889.95 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 1112001 | 12/11/2018 | 9451.75 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1112010 | 12/11/2018 | 5586.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1112014 | 12/11/2018 | 700.00 | 00005485951430 | UMBERTO GON€ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE REALIZACOES DE ATIVIDADES INERENTES AO MUNICIPIO,TAIS COMO: REALIZACAO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1112002 | 12/11/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1112003 | 12/11/2018 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PACIENTE YANE CARDOSO DA SILVA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA ORTHOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1112004 | 12/11/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO O PACIENTE MARIANO FERREIRA CARDOSO,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA CLINICA DR.WANDERLEY. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1112005 | 12/11/2018 | 614.80 | 04586614000158 | MARIA APARECIDA MORENO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PASSAGENS DE PESSOAS DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA IDA E VOLTA,PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1112006 | 12/11/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO BATISTA DA SILVA,PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1112007 | 12/11/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO MAITE E MARIAH,PARA REALIZACAO DE CONSULTA PEDIATRICA NA MATERNIDADE ALMEIDA CASTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1112008 | 12/11/2018 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS,PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1112011 | 12/11/2018 | 1356.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DA UBS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 1112019 | 12/11/2018 | 1958.01 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS.A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR FUNDO A FUNDO DE NUMERO 36000196793 2018 DE INCREMENTO DO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1113006 | 13/11/2018 | 184.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1113011 | 13/11/2018 | 250.00 | 00004357659493 | YURI DINIZ CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS NA PESSOA DE JOSE HERICLES SARAIVA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1113012 | 13/11/2018 | 220.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1113017 | 13/11/2018 | 756.09 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL E ADOCANTES,DESINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1113018 | 13/11/2018 | 1900.18 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ABERTURA E AO ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA.CAMPANHA DE ATENCAO BASICA,VOLTADA A PREVENCAO DO CANCER DE MAMA.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR FUNDO A FUNDO 36000.196793 201800. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 1113019 | 13/11/2018 | 1958.01 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1113001 | 13/11/2018 | 312.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1113004 | 13/11/2018 | 19.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAIS SERVIVEIS E INSERVIVEIS DA SEC.DE ADM,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1113005 | 13/11/2018 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAIS SERVIVEIS E INSERVIVEIS DA SEC.DE ADM,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1113008 | 13/11/2018 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461012.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1113009 | 13/11/2018 | 86.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1113010 | 13/11/2018 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS E RATIFICACAO DE ADJUDICACAO DE PREGOES REALIZADOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1113013 | 13/11/2018 | 2406.38 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL E ADOCANTES,DESTINADOS A SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1113007 | 13/11/2018 | 202.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 1113014 | 13/11/2018 | 427.70 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 1113020 | 13/11/2018 | 1080.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO DO POCO DA CRUZ I,II E III,COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA NA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO MATUTINO,EM UM VEICULOTIPO BESTA DE PLACAS KGH 2822. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1113002 | 13/11/2018 | 72.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1113003 | 13/11/2018 | 245.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO CRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1113015 | 13/11/2018 | 2463.43 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS AO S.C.F.V NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 1113016 | 13/11/2018 | 1952.33 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO S.C.F.V.PAGO COM RECURSOS DE APOIO AOS MUNICIPIO AFM.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1114003 | 14/11/2018 | 1104.37 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CORRECAO DO EMPENHO 925010 12,POR BAIXA EM CONTA INDEVIDA.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1114006 | 14/11/2018 | 601.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS AO S.C.F.V,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1114004 | 14/11/2018 | 1358.04 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1114005 | 14/11/2018 | 968.12 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA EJA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1114007 | 14/11/2018 | 180.00 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE PREGOEIROS E CONTRATOS,NA FAMUP.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1114008 | 14/11/2018 | 180.00 | 00007431192401 | CLAUDIO DOGERIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE PREGOEIROS E CONTRATOS,NA FAMUP.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1114001 | 14/11/2018 | 160.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS NA PESSOA DE ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1114002 | 14/11/2018 | 350.00 | 01507901000137 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME ECO DOPLLER NA PESSOA DE JOSE ALVES PINHEIRO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 1119005 | 19/11/2018 | 4304.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MQH 2366,MOH 2426,QSF 6734 E QSF 5514 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS ORIUNDODA EMENDA PARLAMENTAR FUNDO A FUNDO N 36000.196793 201800 DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO NO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1119007 | 19/11/2018 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTIBUICOES FEDERAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1119010 | 19/11/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA RITA MARTINS DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE CATETERISMO NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1119011 | 19/11/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS,PARA REALIZACAO DE UMACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1119012 | 19/11/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PACIENTE BENEDITA SANTOS DE ANDRADE,PARA REALIZACAO DE EXAMES NA POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1119013 | 19/11/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO O PACIENTE EGIDIO LOPES DA SILVA,PARA REALIZACAO DE CATETERISMO NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1119014 | 19/11/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO O PACIENTE GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA,PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA AME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1119015 | 19/11/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO O PACIENTE JOSE JUAREZ CLEMENTINO DE MOURA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1119016 | 19/11/2018 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PACIENTE IVANA SUELLEN ARAUJO SOARES,PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1119017 | 19/11/2018 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO O PACIENTE EVARISTO ARAUJO DA SILVA,PARA RETORNO DE CONSULTA NA FACISA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1119018 | 19/11/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PACIENTE RITA DE CASSIA ARAUJO,PARA REALIZACAO DE PARTO NA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1119019 | 19/11/2018 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO O PACIENTE SAMUEL DANTAS DE ALENCAR,PARA REALIZACAO DE CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1119020 | 19/11/2018 | 5907.67 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:QSF 5614,QSF 6734,MQH 2366 E MOH 2426,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE.MATERIAL DESTINADO A ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR FUNDO A FUNDO N 36000.196793 201800 DE INCREMENTO TEMPORARIO NO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1119021 | 19/11/2018 | 6073.20 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS:QSF 5614,QSF 6734,MQH 2366 E MOH 2426,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE.SERVICOS DIRECIONADO A ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR FUNDO A FUNDO N 36000.196793 201800 DE INCREMENTO TEMPORARIO NO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1119022 | 19/11/2018 | 8151.44 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:QSF 5614,QSF 6734,MQH 2366 E MOH 2426,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE.MATERIAL DESTINADO A ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N 12770013 2018 DE INCREMENTO TEMPORARIO NO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1119023 | 19/11/2018 | 4805.28 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS:QSF 5614,QSF 6734,MQH 2366 E MOH 2426,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE.SERVICOS DIRECIONADOS A ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N 12770013 2018 DE INCREMENTO TEMPORARIO NO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1119006 | 19/11/2018 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTIBUICOES FEDERAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1119001 | 19/11/2018 | 5080.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1119002 | 19/11/2018 | 189.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESCOLA RURAL DO SITIO ESPERAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472018 | 1119004 | 19/11/2018 | 623.18 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 1119008 | 19/11/2018 | 3000.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFG0413 E OGA6940,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 1119009 | 19/11/2018 | 4000.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC5319 E MOK9022,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSO DO QSE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 1119003 | 19/11/2018 | 7460.65 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1120004 | 20/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCA TSDISPENSA DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000302018 | 1120010 | 20/11/2018 | 4265.50 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS SERRADAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1120007 | 20/11/2018 | 297.00 | 16752736000156 | RONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS AO S.C.F.V NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120001 | 20/11/2018 | 6664.11 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120002 | 20/11/2018 | 20606.59 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 1120009 | 20/11/2018 | 576.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS MOP 5346,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1120003 | 20/11/2018 | 320.00 | 00030740673491 | SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE ONALDA DA CRUZ,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1120005 | 20/11/2018 | 250.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA NA PESSOA DE ANGELA MARIA B.SARAIVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DSTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 1120006 | 20/11/2018 | 1500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DO SUS E GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE.SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR FUNDO A FUNDO N 36000.196793 201800 DE INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120008 | 20/11/2018 | 180.00 | 02766875000205 | UPDATE UNIDADE DE PESQUISA DIAGNOSTICA AVANCADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE JOSE JUAREZ CLEMENTINO DE MOURA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1121002 | 21/11/2018 | 200.00 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCA TEIXEIRA DA SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000332018 | 1121001 | 21/11/2018 | 16800.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA NOVAS TURMAS DE EJA,NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000212018 | 1121003 | 21/11/2018 | 713.60 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1122001 | 22/11/2018 | 380.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO DE MEDEIROS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA MARIA VERAS DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1123003 | 23/11/2018 | 880.00 | 00010878085459 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CONSTRUCAO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 1123002 | 23/11/2018 | 40605.30 | 08571770000104 | EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TERCEIRA MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO.. | 00022014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 1123001 | 23/11/2018 | 945.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOA E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORNAMENTACAO NATALINA DESTINADA AO ENFEITE DE VIAS PUBLICAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1126007 | 26/11/2018 | 150.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO AO ESPORTE,PARA INSCRICAO DO TIME DE FUTSAL SUB18 DESTE MUNICIPIO NA XVIII JOCEV?S,QUE ACONTECERA NA CIDADE DE VICOSA RN.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1126002 | 26/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS REJUNTADOS COM CIMENTO E AREIA,EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1126003 | 26/11/2018 | 555.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1126004 | 26/11/2018 | 79.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA,DESTINADA A ESCOLA PLACIDO SARAIVA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1126001 | 26/11/2018 | 116.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AOS PREDIOS DA POLICIA MILITAR E PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1126006 | 26/11/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOU DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1126005 | 26/11/2018 | 82.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA,DESTINA AO PREDIO DO PSF,DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1126008 | 26/11/2018 | 200.00 | 00065649842272 | MICHELI RIGON MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA JOSE ALVES PINHEIRO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CONSTRUCAO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 1127004 | 27/11/2018 | 56184.62 | 08571770000104 | EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUARTA MEDICAO DE CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA,MODELO PADRAO DO FNDE.. | 00022014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 1127001 | 27/11/2018 | 840.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA,DESTINADO AS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSO DO IGD PBF.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 1127002 | 27/11/2018 | 490.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONER,DESTINADO AS IMPRESSORAS DO S.C.F.V,DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSO DO IGD SUAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1127003 | 27/11/2018 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO PETI,DESTE MUNICPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128003 | 28/11/2018 | 4960.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DO CONSELHEIROS TUTELARES NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128007 | 28/11/2018 | 3000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PSICOLOGO E DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128008 | 28/11/2018 | 3816.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE ORIENTADORES SOCIAIS NO S.C.F.V NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000252018 | 1128023 | 28/11/2018 | 585.95 | 08766222000121 | JOÃO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS E CHUTEIRAS,DESTINADAS A USO PELOS PARTICIPANTES DO S.C.F.V NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128024 | 28/11/2018 | 16368.96 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000252018 | 1128033 | 28/11/2018 | 774.30 | 08766222000121 | JOÃO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A USO PELOS PARTICIPANTE DO S.C.F.V.PAGO COM RECURSOS DA BL BASICA.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128001 | 28/11/2018 | 47275.43 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128002 | 28/11/2018 | 954.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME TEMPORARIO DA SEC.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128010 | 28/11/2018 | 26596.04 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128011 | 28/11/2018 | 8082.50 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 40% EM REGIME TEMPORARIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128012 | 28/11/2018 | 2694.64 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS CONTRATADOS NO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128014 | 28/11/2018 | 91685.67 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128015 | 28/11/2018 | 9831.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128025 | 28/11/2018 | 9540.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA EJA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128032 | 28/11/2018 | 36823.36 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128026 | 28/11/2018 | 19609.05 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128004 | 28/11/2018 | 5297.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128005 | 28/11/2018 | 1216.80 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIO COMO AGENTE DE SAUDE EM REGIME TEMPORARIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128006 | 28/11/2018 | 5199.99 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DESNTISTA EM REGIME TEMPORARIO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128009 | 28/11/2018 | 3924.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128013 | 28/11/2018 | 2759.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO QUALIFARSUS E DO PMAQ A SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128016 | 28/11/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE ANA CLAUDIA DANTAS,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA NA CLIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128017 | 28/11/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128018 | 28/11/2018 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO RITA DE CASSIA, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NA MATERNIDADE DR.PELEGRINO FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128019 | 28/11/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128020 | 28/11/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ARAUJO,PARA FAZER EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128021 | 28/11/2018 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PAU DOS FERROS,CONDUZINDO TATIANE REGES,PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE HISTEROSCOPIADIAGNOSTICA NA ORTOCLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128022 | 28/11/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO O PACIENTE MIQUEIAS DOS SANTOS ARAUJO,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CERCENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128027 | 28/11/2018 | 33073.69 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEFUS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128028 | 28/11/2018 | 4165.35 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE EM REGIME TEMPORARIO NO MUNICIPIO FUS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128029 | 28/11/2018 | 25251.01 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.PROVENTOS A SEREM PAGOS COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N 71160001 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128030 | 28/11/2018 | 1462.80 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME TEMPORARIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.PROVENTOS A SEREM PAGOS COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N 71160001 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128031 | 28/11/2018 | 15900.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF,EM REGIME TEMPORARIO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1129001 | 29/11/2018 | 250.00 | 00064928080459 | DR ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA GUTEMBERG SARAIVA SOARES,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1129002 | 29/11/2018 | 550.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM EXERESE DE CISTO RELATIVO A PEQUENA CIRURGIA NA PESSOA RITA ALVES DOS SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1129008 | 29/11/2018 | 5405.96 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DE CUSTEIO DO PAB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1129009 | 29/11/2018 | 3668.33 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTA N 71160001 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1129010 | 29/11/2018 | 5795.64 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1129016 | 29/11/2018 | 547.20 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1129007 | 29/11/2018 | 12552.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AS MAQUINAS DO MDA PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1129017 | 29/11/2018 | 4654.80 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AS MAQUINAS DO MDA PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1129003 | 29/11/2018 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE CP NO VALOR DE 7.250,00 CR 104213644 2017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1129015 | 29/11/2018 | 4039.51 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1129004 | 29/11/2018 | 3586.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1129005 | 29/11/2018 | 3586.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1129011 | 29/11/2018 | 10355.54 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS E MICRO ONIBUS ESCOLARES.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1129012 | 29/11/2018 | 10355.54 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS E MICRO ONIBUS ESCOLARES.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1129013 | 29/11/2018 | 1131.48 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS DO PROGRAMA EJA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1129006 | 29/11/2018 | 4393.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1129014 | 29/11/2018 | 713.91 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1130011 | 30/11/2018 | 266.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS PCE 7580,LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 1130012 | 30/11/2018 | 9.84 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTILADA PARA RADIADOR PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS PCE7580,LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1130013 | 30/11/2018 | 217.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS PCE7580 LOTADO NA SEC.DE ASSIT.SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1130005 | 30/11/2018 | 128.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETO M PAPEL A1,DE PRANCHAS E ETC,PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO.CONTRATO N 106128267.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1130001 | 30/11/2018 | 3293.72 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.PAGO COM RECURSOS PROPRIOS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1130002 | 30/11/2018 | 1435.04 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE EDILMA LOPES TEIXEIRA LOTADA NO FUNDEB 60%.PAGO COM RECURSOS PROPRIOS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1130003 | 30/11/2018 | 254.12 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE VALORES NOS PROVENTOS DO SERVIDOR ANDRE DANTAS DE RESENDE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182018 | 1130004 | 30/11/2018 | 4341.74 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR,DESTINADO DESTINADO A ATENCAO BASICA,A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS D NDA PARLAMENTAR N 71160001.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 1130006 | 30/11/2018 | 4585.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS A UBS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 1130007 | 30/11/2018 | 3154.60 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,DESTINADOS A UBS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182018 | 1130008 | 30/11/2018 | 3813.40 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182018 | 1130009 | 30/11/2018 | 258.08 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182018 | 1130010 | 30/11/2018 | 5674.61 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR,DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N 12770013 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1130014 | 30/11/2018 | 10878.48 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS:QSF 5614,QSF 6734,MQH 2366 E MOH 2426,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1130015 | 30/11/2018 | 5907.67 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:QSF 5614,QSF 6734,MQH 2366 E MOH 2426,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1203006 | 03/12/2018 | 200.00 | 00003646492406 | JAILSON OLIVEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE ERIVALDO PEREIRA DE ANDRADE,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203007 | 03/12/2018 | 200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PESSOA DE DAVY DANTAS SALDANHA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DETE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203008 | 03/12/2018 | 220.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA NA PESSOA DE MARIA LOPES TEIXEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203009 | 03/12/2018 | 280.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM TC DE CRANIO SEM CONTRASTE,NA PESSOA DE RITA MARTINS DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203010 | 03/12/2018 | 960.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203011 | 03/12/2018 | 1350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM PESSOAS DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203001 | 03/12/2018 | 954.00 | 00011168027403 | HYGO DIOGO SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MEDIADOR DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DE MATEMATICA,COMO VOLUNTARIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N 345 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203002 | 03/12/2018 | 400.00 | 00009671975461 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FACILITADOR DA OFICINA DE INICIACAO MUSICAL,COMO VOLUNTARIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N 345. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203003 | 03/12/2018 | 400.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FACILITADOR DA OFICINA DE EDUCACAO PATRIMONIAL,COMO VOLUNTARIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N 345,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203004 | 03/12/2018 | 400.00 | 00012676475401 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FACILITADOR DA OFICINA DE ATLETISMO MUSICAL,COMO VOLUNTARIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N 345,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203005 | 03/12/2018 | 954.00 | 00008454223401 | FRANCISCA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MEDIADOR DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DE LINGUA PORTUGUESA,COMO VOLUNTARIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N 345 2018,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204004 | 04/12/2018 | 31.62 | 08778250000169 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE VALORES DE CONTA DE CONVENIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000212018 | 1204013 | 04/12/2018 | 713.60 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1204006 | 04/12/2018 | 247.34 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO N 1129007.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1204001 | 04/12/2018 | 201.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E OI VELOX NO NUMERO (83)1844034.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1204002 | 04/12/2018 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461012.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204007 | 04/12/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO O PACIENTE SABINO SARAIVA NOGUEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204008 | 04/12/2018 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOSRN,CONDUZINDO ANA PAULA PEREIRA GERMANO,PARA REALIZACAO DE UMA CINSULTAMEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204009 | 04/12/2018 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO MARIA ZILDA SARAIVA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA SANTA CECILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204010 | 04/12/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO JOSE ALVES PINHEIRO,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA CENTPREVE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204011 | 04/12/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PACIENTE SEVERINA DA SILVA LOPES,PARA REALIZACAO DE UMA TRIAGEM.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204012 | 04/12/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE BEATRIZ SARAIVA DE LIRA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 1204014 | 04/12/2018 | 2537.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1204005 | 04/12/2018 | 61.29 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO 1129006.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 1204003 | 04/12/2018 | 2038.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK,DESTINADO A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205013 | 05/12/2018 | 15538.62 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205014 | 05/12/2018 | 2750.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205015 | 05/12/2018 | 3498.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS NO S.C.F.V.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205016 | 05/12/2018 | 4770.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1205023 | 05/12/2018 | 925.38 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DIVERSOS,DESTINADOS AO S.C.F.V.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205003 | 05/12/2018 | 41156.99 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205004 | 05/12/2018 | 954.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO COMO AUXILIAR DE PIPEIRO EM REGIME TEMPORARIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205006 | 05/12/2018 | 2500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205011 | 05/12/2018 | 47462.74 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205012 | 05/12/2018 | 4293.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205017 | 05/12/2018 | 4414.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205018 | 05/12/2018 | 1014.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM REGIME TEMPORARIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205019 | 05/12/2018 | 2750.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO COMO DENTISTA EM REGIME TEMPORARIO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205020 | 05/12/2018 | 8925.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO COMO MEDICO DO PSF EM REGIME TEMPORARIO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205021 | 05/12/2018 | 2803.14 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205022 | 05/12/2018 | 2340.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICO MEDICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205001 | 05/12/2018 | 20893.49 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205002 | 05/12/2018 | 25626.68 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205005 | 05/12/2018 | 35053.80 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205007 | 05/12/2018 | 79524.64 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205008 | 05/12/2018 | 7680.70 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205009 | 05/12/2018 | 25985.60 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205010 | 05/12/2018 | 1590.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1206002 | 06/12/2018 | 206.97 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A CRECHE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1206003 | 06/12/2018 | 1190.10 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 1206005 | 06/12/2018 | 2356.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRECHOS DA COMUNIDADES RURAIS DO POCO DA CRUZ I,II E II E MATINHA,COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 1206006 | 06/12/2018 | 1140.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TRECHOS DA COMUNIDADES RURAIS DO POCO DA CRUZ I,II E II E MATINHA,COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MATUTINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 1206008 | 06/12/2018 | 635.80 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO OLHO DAGUA ATE A ESCOLA MANUEL JANUARIO NA MESMA COMUNIDADE,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 1206009 | 06/12/2018 | 404.60 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO OLHO DAGUA ATE A ESCOLA MANUEL JANUARIO NA MESMA COMUNIDADE,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1206001 | 06/12/2018 | 82.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206004 | 06/12/2018 | 1587.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 1206007 | 06/12/2018 | 360.05 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO,DESTINADO A USO NA UBS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1207001 | 07/12/2018 | 200.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | 3VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA KEVEN GARCIA LOPES,ENCAMINHADO PELA SEC.SE DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207002 | 07/12/2018 | 250.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PESSOA HINGRID WANNA SARAIVA DE OLIVEIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207010 | 07/12/2018 | 740.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,NA RETIRADA DE IMPUREZAS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207005 | 07/12/2018 | 750.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207007 | 07/12/2018 | 950.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207012 | 07/12/2018 | 430.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207013 | 07/12/2018 | 430.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207014 | 07/12/2018 | 480.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207015 | 07/12/2018 | 530.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207016 | 07/12/2018 | 480.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207017 | 07/12/2018 | 430.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 1207021 | 07/12/2018 | 3750.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO DE PLACAS OGD 3098,COM MOTORISTA,DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 1207004 | 07/12/2018 | 3550.00 | 00045981043415 | DALVA SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207011 | 07/12/2018 | 800.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: EMAS,MORORO RETIRO E OLHO DAGUA,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207003 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1207018 | 07/12/2018 | 699.12 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A CRECHE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 1207019 | 07/12/2018 | 1067.34 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1207020 | 07/12/2018 | 1291.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207006 | 07/12/2018 | 900.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA CASA DA CULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207008 | 07/12/2018 | 900.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTO DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207009 | 07/12/2018 | 900.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTO DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 1210018 | 10/12/2018 | 657.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES REGIONAIS EM QUENTINHAS DE TAMANHOS 1 E 2,DESTINADAS A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1210011 | 10/12/2018 | 5312.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 1210020 | 10/12/2018 | 392.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONERS DE IMPRESSORA,DESTINADOS A USO NO S.C.F.V.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1210006 | 10/12/2018 | 7171.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1210007 | 10/12/2018 | 2003.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA EJA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1210008 | 10/12/2018 | 20639.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1210009 | 10/12/2018 | 7051.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242018 | 1210014 | 10/12/2018 | 528.00 | 00001888511435 | JURALICE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242018 | 1210015 | 10/12/2018 | 522.50 | 00005060276430 | JOSE NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242018 | 1210016 | 10/12/2018 | 975.80 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA V DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242018 | 1210021 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00008765581474 | HELDER GIENIO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,MERCADORIA FORNECIDA POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1210001 | 10/12/2018 | 7433.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1210002 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1210012 | 10/12/2018 | 110.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1210004 | 10/12/2018 | 99.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE DOU DE EXTRATO DO CONTRATO 89 2018 DE PREGAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1210005 | 10/12/2018 | 27909.56 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1210013 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBICOES DA CNM.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 1210017 | 10/12/2018 | 1140.93 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES REGIONAIS EM QUENTINHAS DE TAMANHOS 1 E 2,DESTINADAS A SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1210003 | 10/12/2018 | 2803.14 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1210010 | 10/12/2018 | 19058.86 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212018 | 1210019 | 10/12/2018 | 1017.81 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES REGIONAIS EM QUENTINHAS DE TAMANHOS 1 E 2,DESTINADAS A SEC.DE SAUDE E UBS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1210022 | 10/12/2018 | 1680.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE RNM DE CRANIO,TC COLUNA,TORAX E DENSITOME OSSEA EM PESSOAS DO MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 1211004 | 11/12/2018 | 1897.09 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1211005 | 11/12/2018 | 2286.20 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS SEC.DE SAUDE E UBS NO MUNICIPIO.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS URIUNDO DA EMENDA PARLAMENTA N 71160001 2018 DEINCREMENTO DO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 1211006 | 11/12/2018 | 696.48 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ADOCANTE,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1211026 | 11/12/2018 | 305.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM PAAF DE TIREOIDE UNILATERAL GUIADA POR US,NA PESSOA DE MARILENE LOPES DE ARAUJO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1211027 | 11/12/2018 | 340.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA MASTOLOGICA NA PESSOA DE FABIANA ARAUJO DA SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1211028 | 11/12/2018 | 860.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE NA PESSOA DE MARIA LUCIA DOS SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1211029 | 11/12/2018 | 170.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCA NETA DOS SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1211002 | 11/12/2018 | 2107.19 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ADOCANTE DESTINADOS A SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 1211003 | 11/12/2018 | 7329.45 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE ADM DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000052018 | 1211024 | 11/12/2018 | 700.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1211030 | 11/12/2018 | 700.00 | 00005485951430 | UMBERTO GON€ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE REALIZACOES DE ATIVIDADES INERENTES AO MUNICIPIO,TAIS COMO: REALIZACAO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1211001 | 11/12/2018 | 500.26 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO JUNTO AO INSS.PROCESSO N 15.473.3296.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1211015 | 11/12/2018 | 750.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EM RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1211009 | 11/12/2018 | 5366.49 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1211010 | 11/12/2018 | 885.07 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1211011 | 11/12/2018 | 649.42 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS,DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1211012 | 11/12/2018 | 4078.56 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA EJA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 1211013 | 11/12/2018 | 1147.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1211016 | 11/12/2018 | 496.06 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE ESCOLA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1211021 | 11/12/2018 | 972.73 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA DO EJA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1211007 | 11/12/2018 | 2217.80 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS AO S.C.F.V.NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 1211008 | 11/12/2018 | 1588.20 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO S.C.F.V.NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1211014 | 11/12/2018 | 1117.80 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MOB 3494,PERTENCENTE A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1211017 | 11/12/2018 | 5117.38 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1211018 | 11/12/2018 | 138.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTOCICLETA DE PLACAS MOB 3494 PERTENCENTE AO CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000062018 | 1211019 | 11/12/2018 | 743.70 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO NATALINA AOS USUARIOS DO S.C.F.V.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1211022 | 11/12/2018 | 500.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1211023 | 11/12/2018 | 1600.00 | 00003099379492 | WALFREDO PINHEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1211020 | 11/12/2018 | 850.00 | 00012614075477 | JEFERSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FERRO PARA COMPOR ORNAMENTACAO NATALINA DO 02 NATAL DO POVO, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1211025 | 11/12/2018 | 650.00 | 00070939336456 | WESLEY REGES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ARTIGOS NATALINOS EM MADEIRITE PARA A ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA A REALIZACAO DO SEGUNDO NATAL DO POVO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 1212007 | 12/12/2018 | 2672.85 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA,FERRO E ELETRICO,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PAULO GARCIA DE OLIVEIRA,PARA O PERIODO NATALINO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 1212005 | 12/12/2018 | 4909.95 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO MECANICO E DE SERRALHERIA PARA USO NO GALPAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1212003 | 12/12/2018 | 650.00 | 00007153675442 | TALEANO REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EM AGUA DE CAL DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 1212004 | 12/12/2018 | 2518.99 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A REFORMA DO MURO DA LAVANDERIA PUBLICA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 1212006 | 12/12/2018 | 5557.97 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,ELETRICO,HIDRAULICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 1212002 | 12/12/2018 | 713.88 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212011 | 12/12/2018 | 5576.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212012 | 12/12/2018 | 18313.12 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212013 | 12/12/2018 | 5790.88 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212014 | 12/12/2018 | 7361.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1212016 | 12/12/2018 | 7765.60 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOM 7063 E MOK 9022,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1212017 | 12/12/2018 | 1590.03 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 8193,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 1212018 | 12/12/2018 | 63.18 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADITIVOS DE RADIADOR E AGUA DESTILADA,PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OEY 8193,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1212021 | 12/12/2018 | 751.00 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO NAS QUATRO RODAS,TROCA DE CAIXA DE DIRECAO,REVISAO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E TROCA DE RADIADOR NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OEY 8193,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.SERVICOS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO AFM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1212022 | 12/12/2018 | 701.61 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PELICULAS E TROCA DE PARABRISA,NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS MOM 7063 E MOK 9022,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212025 | 12/12/2018 | 379.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO E A ESCOLA RURAL DO SITIO ESPERAS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212015 | 12/12/2018 | 150.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA COMPARECER A SEAFDS,PARA ASSINATURA DE TERMO DE ADESAO AO GARANTIA SAFRA 2018 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1212001 | 12/12/2018 | 623.20 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE AUTENTICACAO,FIRMAS E ATA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212009 | 12/12/2018 | 26248.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1212019 | 12/12/2018 | 11250.15 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACAS OWD 4298 LOCADA A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 1212020 | 12/12/2018 | 126.75 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTILADA E ADITIVO DE RADIADOR PARA USO NA VAN DE PLACAS OWD 4298,LOCADA A SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1212023 | 12/12/2018 | 1518.76 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE BICO E CODIFICACAO,TESTE DE BICO EJETOR,LIMPEZA DE TANQUE E ETC,NO VEICULO VAN DE PLACAS OWD 4298,LOCADO A SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212024 | 12/12/2018 | 5749.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR,PREDIOS PUBLICOS E AO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1212026 | 12/12/2018 | 163.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NOS NUMEROS:34461020 E 34461017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212008 | 12/12/2018 | 250.00 | 24528770000170 | ECO - CENTRO CARDIOLÓGICO DE NATAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA NA PESSOA DE GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212010 | 12/12/2018 | 15049.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA AREA DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212027 | 12/12/2018 | 178.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212028 | 12/12/2018 | 1279.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA UBS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1213001 | 13/12/2018 | 474.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE.PLACAS QSJ 1250.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213002 | 13/12/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA LUCIA DOS SANTOS,PARA REALIZACAO DE UMACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA HIPER CLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213013 | 13/12/2018 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213018 | 13/12/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA BUSCAR A PACIENTE RITA MARTINS DE OLIVEIRA,QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213019 | 13/12/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A PACIENTE AYZIA KIMBERLLY L.SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213023 | 13/12/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES BERNARDINO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS NA CLINICA DIAGSON. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213004 | 13/12/2018 | 80.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,JUNTAMENTE COM A PREFEITA AO ESCRITORIO DE IRAMILTON PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213005 | 13/12/2018 | 150.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL AO TCEPB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO GEOOBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213006 | 13/12/2018 | 150.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSAO GEOOBRAS NO TCEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213007 | 13/12/2018 | 80.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL,AO ESCRITORIO DE IRAMILTON PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS E PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213014 | 13/12/2018 | 150.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,JUNTAMENTE COM A PREFEITA,PARA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 349 2018E DO CONVENIO 190 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213015 | 13/12/2018 | 80.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213022 | 13/12/2018 | 150.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL,PARA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO349 2018 E DO CONVENIO 190 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213003 | 13/12/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSA CONVENIOS E PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213008 | 13/12/2018 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,INDO AO TCEPB E AO ESCRITORIO DE FERNANDA GONCALVES,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO GEOOBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213009 | 13/12/2018 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA COMPARECER AO SEAFDS,PARA ASSINATURA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA2018 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213010 | 13/12/2018 | 90.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL,PARA COMPARECER AO SEAFDS,PARA ASSINATURA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2018 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213011 | 13/12/2018 | 50.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL INDO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A CONVENIOS E PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213016 | 13/12/2018 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 349 2018 DE TRANSPORTE ESCOLAR.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213017 | 13/12/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA RESOLVER ASSUNTOS REALACIONADOS A PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213020 | 13/12/2018 | 90.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,JUNTAMENTE COM A PREFEITA E OUTROS MEMBROS PARA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 349 2018 E DO CONVENIO 190 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213021 | 13/12/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL E OUTROS MEMBROS DA PREFEITURA,PARA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213012 | 13/12/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE JOAO DE LIMA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE PROVA DEVIDA NO INSS DE PATOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472018 | 1214002 | 14/12/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA A SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472018 | 1214003 | 14/12/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOPIADORA DESTINADA A ESCOLA PLACISO SARAIVA,NA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1214004 | 14/12/2018 | 0.58 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO NAS QUATRO RODAS,TROCA DE CAIXA DE DIRECAO,REVISAO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E TROCA DE RADIADOR NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OEY 8193,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO 1212021. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472018 | 1214008 | 14/12/2018 | 151.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2522 COPIAS EXEDENTES NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA,DESTINADA A ESCOLA PLACIDO SARAIVA,NA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1214009 | 14/12/2018 | 581.95 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TESTE DE SCANER,SERVICO NO TANQUE,SUBSTITUICAO DE LAMPADAS E REMOCAO E CONSERTO DO PAINEL FRONTAL.SERVICOS REALIZADOS NO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACASOGA 6940 E OGC 5319,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1214010 | 14/12/2018 | 2809.64 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGA 6940 E OGC 5319,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214001 | 14/12/2018 | 6100.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS PARA PROMOCAO A SAUDE E PREVENCAO AOS AGRAVOS NO AMBITO DA ATENCAO BASICA A SAUDE DO HOMEM(NOVEMBRO AZUL).SERVICOS A SEREM PAGOS COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N 71160001 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1214005 | 14/12/2018 | 3423.89 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE PLACAS MQH 2366 E MOH 2426.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 1214006 | 14/12/2018 | 57.24 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADITIVOS E GRAXAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE PLACAS MQH 2366 E MOH 2426.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 1214007 | 14/12/2018 | 1500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DO SUS E GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE.SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR FUNDO A FUNDO N 71160001 2018 DE INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1214011 | 14/12/2018 | 5625.36 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE SUSPENSAO,EMBREAGEM E ETC NOS VEICULOS DE PLACAS MQH 2366 E MOH 2426,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1217002 | 17/12/2018 | 342.00 | 13266023000194 | FIGUEREDO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS NA PESSOA DE BEATRIZ SARAIVA DE LIRA,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1217003 | 17/12/2018 | 4953.96 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QFF6737,OGD2694,MOQ2993,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1217004 | 17/12/2018 | 2379.60 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO,TROCA DE PASTILHA DE FREIO,TROCA DE OLEO DO MOTOR,FILTROS LUBRIFICANTES,REVISAO DE RODAS,FREIO E SUSPENSAO,VEICULOS DE PLACASQFF6737,OGD2694,MOQ2993,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1217005 | 17/12/2018 | 200.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA GASTROENTEROLOGICA,NA PESSOA DE MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1217006 | 17/12/2018 | 960.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1217007 | 17/12/2018 | 550.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1217008 | 17/12/2018 | 4570.26 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO MECANICA EM MAQUINAS DO MDA,PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1217009 | 17/12/2018 | 6418.72 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINAS DO MDA,PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1217001 | 17/12/2018 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO CRAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1218002 | 18/12/2018 | 525.61 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,DESTINADOS AO S.C.F.V.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 1218001 | 18/12/2018 | 3154.10 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 1218007 | 18/12/2018 | 824.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADO A TODAS AS SECS.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 1218008 | 18/12/2018 | 206.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADO A TODAS AS SECS.DO MUNICIPIO.PONTOS EXTRAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1218009 | 18/12/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE DOU DE AVISO DE LICITACAO 3 2018CONSTRUCAO DE GARAGEM ANEXA A UBS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1218003 | 18/12/2018 | 751.58 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO NAS QUATRO RODAS,TROCA DE CAIXA DE DIRECAO,REVISAO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E TROCA DE RADIADOR NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OEY 8193,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.SERVICOS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO AFM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1218004 | 18/12/2018 | 1590.03 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 8193,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 1218005 | 18/12/2018 | 54.45 | 24779186000197 | JOAO ALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADITIVOS DE RADIADOR E AGUA DESTILADA,PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OEY 8193,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO.MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DO AFM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1218006 | 18/12/2018 | 560.00 | 00094256438491 | ELEONILDES NETA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE POCO ARTESIANO PARA OS CARROS PIPAS CONTRATADOS PELO EXERCITO,PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1219001 | 19/12/2018 | 60.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219002 | 19/12/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL E EQUIPE ATE O ESCRITORIO DE IRAMILTON PPARA ASSINATURA DE CONTRATOS.REQUERIMENTO DEFERIDO NO ATO 105 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219003 | 19/12/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL ATE O SEAFDS PARA ASSINATURA DE TERMODE ADESAO AO GARANTIA SAFRA 2018 2019.REQUERIMENTO DEFERIDO NO ATO 105 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219004 | 19/12/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL E EQUIPE ATE O TCEPB E AO ESCRITORIO DE FERNANDA GONCALVES,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.REQUERIMENTO DEFERIDO NO ATO 105 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 1220012 | 20/12/2018 | 4000.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO AMAROK DE PLACAS OJX 8942,LOCADA E LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220001 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES DO PASEP.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 1220011 | 20/12/2018 | 1360.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS OGD 3018,LOCADA E LOTADA NA SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502018 | 1220015 | 20/12/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONVENIOS,CONTRATOS DE REPASSES E OUTROS AJUSTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1220003 | 20/12/2018 | 305.41 | 13536641000298 | TERRSAL AUTOMOVEIS AFG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO,FILTRO DE AR,DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA TROCA NA SEGUNDA REVISAO DE FABRICA DO VEICULO SPIN DE PLACAS QSD 3156,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1220005 | 20/12/2018 | 312.00 | 13536641000298 | TERRSAL AUTOMOVEIS AFG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGUNDA REVISAO DE FABRICA NO VEICULO SPIN DE PLACAS QSD 3156,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1220007 | 20/12/2018 | 235.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS,DE PLACAS QFG0413.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 1220010 | 20/12/2018 | 2356.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK 9022,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 1220008 | 20/12/2018 | 2800.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DOBLO DE PLACAS OGD 2694 E A AMBULANCIA MASTER REBAUT DE PLACAS QFF 6737,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 1220009 | 20/12/2018 | 576.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFS 5514,VEICULO DA ATENCAO BASICA;MERCADORIA A SER PAGA COM RECURSOS DE CUSTEIO DO PAB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 1220013 | 20/12/2018 | 930.00 | 10892469000136 | SOUZA & FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO SIMPLES 3 9 BLOCO COM 500,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220014 | 20/12/2018 | 900.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES CLINICOS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220017 | 20/12/2018 | 80.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO O DIGITADOR JOSE PAULO GLAYDSON,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBREO SINAN,NA SEC.DE EDUCACAO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220018 | 20/12/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ARAUJO,PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220019 | 20/12/2018 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUCIA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS MEDICOS NO HOSPITAL DA LIGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220020 | 20/12/2018 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO GARCIA DE ARAUJO,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000362018 | 1220004 | 20/12/2018 | 600.00 | 00004817948400 | JOSE SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ATRACAO MUSICAL;FORRO PE DE SERRA DURANTE QUATRO HORAS,DESTINADA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS USUARIOS DO S.C.F.V.NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000342018 | 1220006 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00010134293460 | MARIA FERNANDES OLIVEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS,MESAS E CADEIRAS E MAQUINA DE ALGODAO DOCE,DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS USUARIOS DO S.C.F.V.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220002 | 20/12/2018 | 250.00 | 00011168027403 | HYGO DIOGO SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A DESPORTISTAS DO MUNICIPIO,PARA INSCRICAO DO TERCEIRO CAMPEONATO DE MINI CAMPO,QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SAO BENTO NO DIA 23 12 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1220016 | 20/12/2018 | 400.00 | 00001825955441 | LEANDRO LINHARES MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA USO NA CONFRATERNIZACAO NATALINA (II NATAL DO POVO)A REALIZARSE NA PRACA DE EVENTO NO CENTRO DA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1221004 | 21/12/2018 | 250.00 | 00005582697454 | CLEONILDO FIRMINO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DO II NATAL DO POVO A SE REALIZAR NA PRACA DE EVENTO NO CENTRO DA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1221005 | 21/12/2018 | 250.00 | 00005435312442 | GILMAR PEREIRA DE CARVALHO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DO II NATAL DO POVO A SE REALIZAR NA PRACA DE EVENTO NO CENTRO DA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1221006 | 21/12/2018 | 250.00 | 00006149377440 | FELIPE SOUZA ARAUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DO II NATAL DO POVO A SE REALIZAR NA PRACA DE EVENTO NO CENTRO DA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1221007 | 21/12/2018 | 250.00 | 00091092485449 | JAILTON GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DO II NATAL DO POVO A SE REALIZAR NA PRACA DE EVENTO NO CENTRO DA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1221008 | 21/12/2018 | 250.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DO II NATAL DO POVO A SE REALIZAR NA PRACA DE EVENTO NO CENTRO DA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1221009 | 21/12/2018 | 250.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DO II NATAL DO POVO A SE REALIZAR NA PRACA DE EVENTO NO CENTRO DA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1221010 | 21/12/2018 | 250.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DO II NATAL DO POVO A SE REALIZAR NA PRACA DE EVENTO NO CENTRO DA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221002 | 21/12/2018 | 180.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME CLINICO NA PESSOA MANUEL SARAIVA NETO,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221003 | 21/12/2018 | 1650.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221011 | 21/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM AGUA ENCANADA NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA,NA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1221013 | 21/12/2018 | 5785.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221001 | 21/12/2018 | 39.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221012 | 21/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM AGUA ENCANADA NO PREDIO DA PREFEITURA,NA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1224016 | 24/12/2018 | 1429.77 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADM. DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1224025 | 24/12/2018 | 9573.34 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1224017 | 24/12/2018 | 20990.17 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1224014 | 24/12/2018 | 28593.25 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA,VICE E SERVIDORES DO GABINETE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1224015 | 24/12/2018 | 1080.84 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA EM REGIME TEMPORARIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1224007 | 24/12/2018 | 35681.62 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1224008 | 24/12/2018 | 19080.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1224018 | 24/12/2018 | 26644.35 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDE 40%.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1224019 | 24/12/2018 | 2034.84 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1224020 | 24/12/2018 | 88138.05 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1224021 | 24/12/2018 | 11981.87 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME TEMPORARIO NO FUNDEB 60%.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1224003 | 24/12/2018 | 5307.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1224004 | 24/12/2018 | 1216.80 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM REGIME TEMPORARIO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1224009 | 24/12/2018 | 4200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA PROGRAMA SAUDE BUCAL,EM REGIME TEMPORARIO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1224010 | 24/12/2018 | 3924.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTE DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1224012 | 24/12/2018 | 2759.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO QUALIFARSUS E DO PMAQ A SERVIDORES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1224022 | 24/12/2018 | 56683.55 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1224023 | 24/12/2018 | 5341.86 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1224026 | 24/12/2018 | 15900.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1224030 | 24/12/2018 | 700.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TC CRANIO E RNMM JOELHO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1224031 | 24/12/2018 | 280.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO DESTARIO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1224024 | 24/12/2018 | 5094.63 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 1224028 | 24/12/2018 | 3708.12 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA,METALONS E ELETRODOS,DESTINADOS A USO PELA SEC.DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1224005 | 24/12/2018 | 954.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO EM CONTRATO TEMPORA NA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1224006 | 24/12/2018 | 46334.93 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 1224029 | 24/12/2018 | 5082.80 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO,FERRO E TELA PARA COLUNA,DESTINADA A SEC.DE A OBRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1224001 | 24/12/2018 | 3000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PSICOLOGO E ASSIST.SOCIAL DO CRAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1224002 | 24/12/2018 | 4960.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1224011 | 24/12/2018 | 3816.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIO DO S.C.F.V.NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1224013 | 24/12/2018 | 16065.29 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 1224027 | 24/12/2018 | 122.96 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E PINCEIS DESTINADOS A OFICINA DE PINTURA DOS USUARIOS DO S.C.F.V,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226004 | 26/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 1226012 | 26/12/2018 | 753.00 | 26772615000120 | FRANCISCA FRANSUELITA SARAIVA RESENDES 10388355425 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA,DESTINADOS AO S.C.F.V.MERCADORIAS A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO IGD SUAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 1226023 | 26/12/2018 | 1100.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPOEIRISTA DO S.C.F.V,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 1226027 | 26/12/2018 | 1600.00 | 00005836876444 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO,LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1226038 | 26/12/2018 | 955.69 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1226036 | 26/12/2018 | 900.00 | 00008690767444 | GILCLIVAM BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 1226040 | 26/12/2018 | 1580.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS,DESTINADAS AOS TRATORES FORD 6600 E FORD 4600.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1226028 | 26/12/2018 | 900.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA CASA DA CULTURA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1226030 | 26/12/2018 | 900.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTO DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1226031 | 26/12/2018 | 900.00 | 30429167000133 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE MONITOR PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226001 | 26/12/2018 | 1080.00 | 14775280000114 | SERVICOS DDDE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES CLINICOS NAS PESSOAS,EVARISTO ARAUJO DA SILVA,RITA MARTINS DE OLIVEIRA E YANE CARDOSO DA SILVA,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226002 | 26/12/2018 | 260.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS NAS PESSOAS ERICLECIA GOMES FERNANDES E JOSEFA OLIVEIRA DE ARAUJO,ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226003 | 26/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA,DESTINA AO PREDIO DO PSF,DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226006 | 26/12/2018 | 2040.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAS PESSOAS HERUSCA CRISTINA MAIA COSTA,MARIA CINELANDIA LOPES DE OLIVEIRA,FRANCINEIDE PEREIRA,GUILHERME ARAUJO LOPES EANTONIO SARAIVA NETO,ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1226007 | 26/12/2018 | 25018.44 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE.PAGOS COM RECURSOS ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR N 71160001 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226008 | 26/12/2018 | 1176.51 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM REGIME TEMPORARIO.VENCIMENTOS PAGOS COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR 71160001 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1226011 | 26/12/2018 | 500.00 | 04586614000158 | MARIA APARECIDA MORENO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PASSAGENS DE PESSOAS DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA IDA E VOLTA,PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A CINCO PASSAGENS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226015 | 26/12/2018 | 3078.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226021 | 26/12/2018 | 150.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO O PACIENTE JOSE ALVES PINHEIRO,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA CENTERPREV. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1226024 | 26/12/2018 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA NA PESSOA DE ANTHONY NICOLAS DE RESENDE DUTRA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 1226033 | 26/12/2018 | 2537.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182018 | 1226037 | 26/12/2018 | 4624.90 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR,DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 1226042 | 26/12/2018 | 440.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA,DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQH 2366,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1226005 | 26/12/2018 | 1341.04 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS,DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSO DO FNDE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 1226009 | 26/12/2018 | 1736.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO POCO DA CRUZ I,II,III E MATINHA COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA,NO PERIODO DA TARDE,NO VEICULO DE PLACAS KGH 2822. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 1226010 | 26/12/2018 | 840.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRECHO POCO DA CRUZ I,II,III E MATINHA COM DESTINO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA,NO PERIODO DA MANHA,NO VEICULO DE PLACAS KGH 2822. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 1226016 | 26/12/2018 | 635.80 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRCHO OLHO DAGUA I,II E III,COM DESTINO A ESCOLA RURAL MANUEL JANUARIO,NA MESMA COMUNIDADE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226022 | 26/12/2018 | 150.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA UNDIME PB,PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 1226026 | 26/12/2018 | 2637.00 | 00004991607469 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 1226039 | 26/12/2018 | 1184.79 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226013 | 26/12/2018 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E ENTREGAR OFICIO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226014 | 26/12/2018 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COMPARECER A GIGOV PARA ASSINAR MINUTA CONTRATUAL DO CONTRATO DE REPASSEN 106128267 2018 E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A OUTROS CONVENIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226020 | 26/12/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL,PARA RESOLVER ASSUNTOS NA GIGOV SOBRE O CONTRATO DE REPASSE N 106128267 2018 E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A OUTROS CONVENIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1226035 | 26/12/2018 | 800.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226017 | 26/12/2018 | 150.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COMPARECER JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL A GIGOV,PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONTRATO DE REPASSE N 106128267 2018 E ENTREGAR CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATORIO E O RESPECTIVO EXTRATO DO CTEF PUBLICADO REFERENTE AO CONTRATO 104213644 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226018 | 26/12/2018 | 150.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COMPARECER JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL A GIGOV,PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONTRATO DE REPASSE N 106128267 2018 E ENTREGAR CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATORIO E O RESPECTIVO EXTRATO DO CTEF PUBLICADO REFERENTE AO CONTRATO 104213644 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1226019 | 26/12/2018 | 50.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 1226025 | 26/12/2018 | 2316.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONCALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCE DA PARAIBA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1226029 | 26/12/2018 | 750.00 | 00003630965407 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 1226032 | 26/12/2018 | 2600.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PICK UP,SAVEIRO,DESTINADO AO SEC DE ADMINISTRACAO,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 1226034 | 26/12/2018 | 3750.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO DE PLACAS OGD 3098,COM MOTORISTA,DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 1226041 | 26/12/2018 | 440.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA,DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS OWA 3458,LOCADA NA SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1227015 | 27/12/2018 | 480.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1227016 | 27/12/2018 | 430.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1227017 | 27/12/2018 | 480.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1227018 | 27/12/2018 | 530.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1227019 | 27/12/2018 | 430.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1227020 | 27/12/2018 | 430.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1227022 | 27/12/2018 | 950.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1227031 | 27/12/2018 | 6020.29 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE ADM.DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1227029 | 27/12/2018 | 4392.00 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DO MDA,PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 1227041 | 27/12/2018 | 7420.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS AOS VEICULOS DO MDA CACAMBA E RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227006 | 27/12/2018 | 90.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO CONTRATUAL NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227007 | 27/12/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO,PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS REFERENTES A CONVENIOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227008 | 27/12/2018 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS REFERENRES A CONTRATACAO DE EMENDA NAO IMPOSITIVA REFERENTE A PROPOSTA N 039312 2018,DESTINADO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E ENTREGA DE OUTROS DOCUMENTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227009 | 27/12/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,COMPARECER A RECEITA FEDERAL PARA ASSINAR E ENTREGAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227011 | 27/12/2018 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS REFERENTES A CONTRATACAO DE EMENDA NAO IMPOSITIVA A PROPOSTA N 039312 2018,DESTINADO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1227023 | 27/12/2018 | 1198.83 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DA EDUCACAO QUE CONDUZEM OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1227025 | 27/12/2018 | 9926.18 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS,SPIN E KOMBI,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1227028 | 27/12/2018 | 1447.20 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000132018 | 1227035 | 27/12/2018 | 1260.00 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR,DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227038 | 27/12/2018 | 90.00 | 00008227820492 | CARLA TATIJANE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA COMPARECER A SEC.DE EDUCACAO PARA ENTREGAR PENDENCIAS REFERENTES A QUARTA PARCELA DO CONVENIO N 349 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227039 | 27/12/2018 | 90.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA COMPARECER A SEC.DE EDUCACAO PARA ENTREGAR PENDENCIAS REFERENTES A QUARTA PARCELA DO CONVENIO N 349 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1227042 | 27/12/2018 | 3606.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227001 | 27/12/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE RITA MARTINS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227002 | 27/12/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA O.VERAS,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICAESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227003 | 27/12/2018 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORORN,CONDUZINDO A PACIENTE BETA DANTAS DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA MATERNIDADE DIXSEPT ROSADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227004 | 27/12/2018 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA,PARA A REALIZACAO DEUMA CONULTA DE RETORNO NA CLIM CLINICA E MATERNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227005 | 27/12/2018 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VERAS DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000252018 | 1227010 | 27/12/2018 | 990.00 | 29896783000115 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ONZE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227012 | 27/12/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO O PACIENTE JOSE JANIO DE OLIVEIRA EM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227013 | 27/12/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227014 | 27/12/2018 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PACIENTE GERALDA CARDOSO DOS SANTOS,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1227021 | 27/12/2018 | 740.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,NA RETIRADA DE IMPUREZAS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1227024 | 27/12/2018 | 4929.87 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1227026 | 27/12/2018 | 4665.11 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.PAGO COM RECURSOS DE CUSTEIO DO PAB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1227027 | 27/12/2018 | 3847.93 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 1227033 | 27/12/2018 | 6412.06 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 1227034 | 27/12/2018 | 5794.16 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1227032 | 27/12/2018 | 1800.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 1227040 | 27/12/2018 | 800.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES,DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1227030 | 27/12/2018 | 4316.84 | 25184639000103 | N A SOARES COM. DE COMB. EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 1227036 | 27/12/2018 | 639.60 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS PCE 7580,LOCADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 1227037 | 27/12/2018 | 440.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA,DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS PCE 7580,LOCADO A SEC.DE ASSIT.SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1228003 | 28/12/2018 | 287.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS ENERGIAS SOCIAIS CONCEDIDAS A PESSOA DE JOSE BERNARDINO SARAIVA,RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1228009 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1228010 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1228007 | 28/12/2018 | 4125.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228005 | 28/12/2018 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A PACIENTE MARIA O.VERAS PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000352018 | 1228006 | 28/12/2018 | 11000.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CURSOS DE CAPACITACAO A PPROFICIONAIS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA,PARA MELHORAMENTO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 1228008 | 28/12/2018 | 10737.69 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DO MDA PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228001 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228002 | 28/12/2018 | 4605.87 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1228004 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024